| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 150.00 | 00003242686454 | JORGE ANTONIO DE SOUZA JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 1845.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DO TIPO:RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 204.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DO TIPO:TRATOR 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 550.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 2852.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 1350.00 | 00070194239497 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 670.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA,CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL E DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 320.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 150.00 | 00005871479464 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTURA EM PARA-CHOQUE DE VEÍCULO PERTENCENTE A DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2022 | 310.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DO TIPO:RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 180.00 | 00010643860401 | MOISES COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 177.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 1241.52 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 11600.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A FESTIVIDADE DE REVEILLON. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 700.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 192.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 1500.00 | 00003242695445 | JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 350.00 | 00010339908416 | ALYSSON DIEGO LOURENÇO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSERTO EM AR CONDICIONADO EM VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 750.00 | 00009268584409 | ALEXANDRO FIDELIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 3367.24 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO AOS GRUPOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00096474610468 | VALDIRA MARIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM MEDICAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00065112440406 | INACIA AUGUSTA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INTERNAÇÃO DE FILHO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 672.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 2170.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, CADASTRAMENTO DA CARROCERIA NA BIN, JUNTO AO DETRAN-PB, EM VEICULO DE PLACA: NOVO/PB, MARCA I/M. BENZ 416 CDISPRINTERC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2022 | 381.25 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2022 | 300.00 | 00008007176438 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PEDRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2022 | 3145.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW9961,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW9811,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2022 | 1050.00 | 43221467000174 | EMANUEL DE JESUS FERREIRA 78886228520 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2022 | 14565.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2022 | 516.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 11/2021, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2022 | 1800.00 | 00005000772407 | ERISVALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO COM PLACA:KJY3G16, TRANSPORTANDO AREIA PARA ATERRO DA ESCOLA GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2022 | 10920.00 | 41205021000120 | NATAN VASCONCELOS DANTAS 10603958435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA AVENIDA LUIZ GUSTAVO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2022 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2022 E INSEÇÃO DE IPVA COM EMISSAÕ DO CRLV-E FISICO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA NPW9961/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2022 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRAMITE DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2022 E INSEÇÃO DE IPVA COM EMISSAÕ DO CRLV-E FISICO DO ANO DE 2022 DO VEICULO DE PLACA NPW9811/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2022 | 460.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2022 | 60.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2022 | 157.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2022 | 23.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2022 | 5795.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2022 | 75.00 | 00011771507438 | JOSE JACKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DIGITAL, CONFORME CONTRATO 4730/2021. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2022 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2022 | 1035.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DO TIPO:TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 4540.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2022 | 187.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2022 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2022 | 4432.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2022 | 1100.00 | 00004762898406 | SILVANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: EMPENHO POR NAO INCLUSAO EM FOLHA. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA, CONF.DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2022 | 751.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2022 | 100.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO SERVIDOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2022 | 1890.41 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2022 | 1580.07 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2022 | 350.00 | 00005159104496 | IVANIZE MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA COM ESPECIALISTA NEUROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2022 | 943.41 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2022 | 660.53 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2022 | 534.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA EM VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DE PLACA:QSK4D35. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2022 | 359.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA EM VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DE PLACA:QSK4D35. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2022 | 12000.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA 04806155438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSÉ DE MEDEIROS DANTAS E DO ASSENTAMENTO SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2022 | 1409.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2022 | 5545.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS EQUIPES DO EXÉRCITO RESPONSAVEIS PELA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES SÃO DOMINGOS E BELO MONTE, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2022 | 6960.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2022 | 208.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO COM CONSERTO DE PNEU DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2022 | 343.08 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2022 | 1385.10 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA: AQUISIÇAO DE APARELHO DE CELULAR DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2022 | 135.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2022 | 150.00 | 00006497150471 | LUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2022 | 150.00 | 00003244281460 | ROSA MARIA ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2022 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2022 | 150.00 | 00007147762460 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009229853402 | ESTER RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2022 | 150.00 | 00006952764410 | JUALISSON KENNEDY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2022 | 150.00 | 00070970134436 | JARDEL MARCIO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2022 | 150.00 | 00011557787409 | RAFAEL DE CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2022 | 150.00 | 00005617659448 | JOSIMERE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2022 | 150.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2022 | 150.00 | 00070433773405 | JOSELMA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2022 | 150.00 | 00005011173429 | IVANIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2022 | 150.00 | 00011364935490 | ADRIANA CAVALCNTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2022 | 150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2022 | 150.00 | 00004879553409 | RAFAEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2022 | 150.00 | 00012818346452 | DENISE CORDEIRO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2022 | 150.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2022 | 150.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2022 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2022 | 150.00 | 00012107942412 | PATRICIA NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2022 | 150.00 | 00005704368425 | GERALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2022 | 4370.07 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA: AQUISIÇAO DE NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2022 | 130.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE TARIFAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2022 | 195.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE TARIFAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNP2672,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2022 | 5734.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2022 | 2315.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAISAGISMO E URBANISMO COM PLANTAS ORNAMENTAIS NA CIDADE DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2022 | 3145.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO AGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2022 | 3142.00 | 00017689139434 | EVERALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2022 | 3266.00 | 00006007876489 | MANOEL ALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2022 | 3266.00 | 00010833907409 | JOAO BATISTA OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000121 | 26/01/2022 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DE JANEIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2022 | 912.00 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2022 | 2970.00 | 14185357000104 | ANTONIO VICENTE DANTAS 27438180425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000122 | 26/01/2022 | 9900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE TOYOTA HILLUX SW4,SRX 4X4, C/ 7 LUGARES AUTOMATICA COMPLETA, A DIESEL, PLACA: QSH-0099 PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000123 | 26/01/2022 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV- GESTAO PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS JANEIRO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CONF DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA AZEVEDO MAIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.REF. AOS MES DE JANEIRO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE JANEIRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE JANEIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2022 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2022 | 1800.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2022 | 3240.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2022 | 50.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000138 | 27/01/2022 | 46194.61 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: EXECUÇAO DE OBRAS DE CONCLUSAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2022 | 783.82 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 121213.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2022 | 4780.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 19800.00 | 00051034220420 | HERCULES PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAQUINA DO TIPO:PC, DESTINADO A DESOBISTRUÇAO DO CANAL DO RIO DA BOTIJA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 11693.38 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 173655.22 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MAG.EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 30008.74 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG. EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 10447.61 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25- ED. JOVENS E ADULTOS - EJA- MAG- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 18988.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESC- EFETIV.FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 12203.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2022 | 76558.37 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2022 | 4848.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2022 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 4424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 86224.96 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 7070.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 74-74- FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 6006.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 4000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL - CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 10484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744-744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2022 | 7106.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 9090.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 8484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 4242.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 2724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2022 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 1950.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DOAÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 2550.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 2 SERVIÇOS(MALISON LUCAS PEREIRA DA SILVA; IVANILDO DIONIZIO MEDEIROS). CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 300.00 | 37339705000148 | AGENCIA WOLF DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE ARTES DESTINADO A VII SEMANA DO BEBE REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 400.00 | 37339705000148 | AGENCIA WOLF DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIVESTREAMING- CONSELHO TUTELAR E PROTAGONISMO JUVENIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 28078.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 87702.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 4813.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:MULTAS E JUROS SOBRE RECOLHI8MENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DÉBITO VIA DAF (RFB-PREV-OB-DEV), CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 4455.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,VIA DAF-BB (RFB-RET DARF), CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 4046.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 313.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2022 | 759.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2022 | 529.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2022 | 527.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2022 | 518.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 527.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 2970.00 | 14185357000104 | ANTONIO VICENTE DANTAS 27438180425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00009716030495 | JOSE ISAC MARIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO NOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2022 | 250.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 49.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2022 | 300.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PROCESSO DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO 2022 E INSENÇAO DE IPVA COM EMISSAO DO CRLV-e FISICO DO ANO 2022 NOS VEICULOS DE PLACA:MNP2672/PB E OFG1972. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2022 | 2000.00 | 00001620821427 | RAMON FERNANDES NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2022 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AVISOS,EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDDAE NO PORTAL DE NOTICIAS:WWW.HELENOLIMA.COM.REF. AOS MES DE JANEIRO/2021. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2022 | 979.50 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2022 | 400.00 | 00008574381403 | GRACIELE COSTA SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2022 | 2000.00 | 00041550376888 | ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2022 | 150.00 | 00005871479464 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2022 | 2664.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISCALIZANDO A EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2022 | 1000.00 | 36303868000108 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2022 | 2437.55 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2022 | 500.00 | 00012721812432 | EVILANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SENHORA MARIA APARECIDA GONÇALVES, PORTADORA DE CÂNCER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00007609603481 | SUELLEN MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR. CONSELHEIRO TUTELAR SUBSTITUTO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2022 | 400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2022 | 1161.50 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETATIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00044997523453 | SEVERINO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2022 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2022 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2022 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00005559410438 | POLLIANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ, EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2022 | 1900.00 | 07453609000165 | DIAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2022 | 275.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRISA EM VEICULO DE PLACA: RLS8E35, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2022 | 2815.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2022 | 448.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000229 | 04/02/2022 | 125487.33 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: EXECUÇAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA M.E.F. GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2022 | 72.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00025642590812 | ANALICE CARDOSO VASCONCELOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2022 | 312.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2022 | 1911.50 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2022 | 919.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2022 | 1220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO, DO TIPO: ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2022 | 11930.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2022 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE AO CADASTRO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NA CIDADE DE CUBATI. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2022 | 14667.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2022 | 3974.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2022 | 515.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO.(REFERENTE A JANEIRO/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2022 | 548.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO.(REFERENTE A JANEIRO/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2022 | 5968.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2022 | 895.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2022 | 5940.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2022 | 891.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2022 | 4308.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2022 | 1108.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2022 | 5247.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2022 | 524.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2022 | 638.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2022 | 2844.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2022 | 502.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2022 | 2870.00 | 42171086000165 | LARISSA FERNANDES NAVARRO 11677894407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2022 | 200.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA MESA DE SOM, PERTENCENTE AO CENTRO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2022 | 100.00 | 00010643860401 | MOISES COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2022 | 14200.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA 04806155438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA JOSÉ DE MEDEIROS DANTAS, ESCOLA ANTONIO PEREIRA E A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO ABREU NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2022 | 536.07 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000264 | 10/02/2022 | 49904.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2022 | 400.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2022 | 400.00 | 00003799995447 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A ARRECADAÇAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA NA CIDADE DE SAO JOSE DO RIO DO PEIXE.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2022 | 535.00 | 00021876311843 | ELINDOELIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE MESA DESTINADO A CAPACITAÇAO DO PROJETO RECICLO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00003450402447 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INTERNAÇÃO DE FILHO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2022 | 1420.17 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO AOS GRUPOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2022 | 300.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2022 | 6920.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM CONSERTO NOS DISCOS DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2022 | 980.00 | 42171086000165 | LARISSA FERNANDES NAVARRO 11677894407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2022 | 348.55 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2022 | 200.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00009371241764 | ADEILTON JOSE MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2022 | 31850.00 | 00006242277409 | CLENIVALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2022 | 117.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM IMPRESSAO EM LONA DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00070194239497 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NAS REFORMAS DOS PREDIOS DAS REDES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2022 | 2900.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2022 | 2900.00 | 00011502840480 | ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00010594045401 | RICARDO LAURENTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2022 | 2900.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2022 | 2900.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2022 | 2900.00 | 00009187150409 | SEBASTIÃO QUINTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00005352642402 | ADEILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00070193885409 | ARTUR HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00086045913540 | CARLOS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2022 | 750.00 | 00003640642503 | FABIANO PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00037371265858 | FILICIO ALVES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00010606450416 | JOAO PAULO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00070970192479 | GUILHERME MARINHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000290 | 11/02/2022 | 49747.05 | 38016099000192 | P. J. DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00070194275450 | RONIERE NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2022 | 2900.00 | 00003308130483 | LOURIVAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2022 | 2900.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2022 | 2900.00 | 00010643880437 | THALLYS MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00009268584409 | ALEXANDRO FIDELIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2022 | 200.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A ARRECADAÇAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA NA CIDADE DE SAO JOSE DO RIO DO PEIXE.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2022 | 94.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2022 | 11789.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2022 | 88297.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2022 | 1450.00 | 00070360310427 | JULIO MARCIO QUEIROZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2022 | 1450.00 | 00026595558858 | JOAO BATISTA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2022 | 2900.00 | 00013126654401 | ZACARIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2022 | 1550.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2022 | 2900.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2022 | 1450.00 | 00070212879413 | JOSIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2022 | 1450.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2022 | 1450.00 | 00070825565430 | JOSÉ ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2022 | 1450.00 | 00013426820412 | WILLIAN ADRIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2022 | 1450.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2022 | 1450.00 | 00003242815440 | JOSE PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2022 | 1450.00 | 00011572619490 | EDENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2022 | 5250.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2022 | 3000.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2022 | 2900.00 | 00002911550498 | CIRON JOVENTINO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00070621932400 | HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2022 | 2550.00 | 19101820000106 | METALURGICA DO CODO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2022 | 2095.00 | 00017689139434 | EVERALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2022 | 2095.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO EM PREDIO QUE ACONTECERA A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2022 | 800.00 | 00013149236410 | ANDRE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00001620821427 | RAMON FERNANDES NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2022 | 60.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2022 | 100.00 | 00006849374419 | MARIA ELIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00096474610468 | VALDIRA MARIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM MEDICAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2022 | 500.00 | 00007944776406 | KAMILA PEREIRA DE SOUSA PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2022 | 555.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2022 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2022 | 8400.00 | 19998070000109 | ADALBERTO FERREIRA 07058158460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇAO DE TETO EM GESSO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ESCOLAR ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2022 | 600.00 | 00011996793489 | ALCIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2022 | 2192.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2022 | 5124.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2022 | 3829.01 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000350 | 17/02/2022 | 40000.05 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2022 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2022 | 12552.61 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL DE UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2022 | 22151.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB OUTRAS DESPESAS - REFERENTE A JANEIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2022 | 49789.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB MAGISTERIO - REFERENTE A JANEIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2022 | 9177.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000342 | 17/02/2022 | 90.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 122.LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE TOYOTA HILLUX SW4,SRX 4X4, C/ 7 LUGARES AUTOMATICA COMPLETA, A DIESEL, PLACA: QSH-0099 PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2022 | 80.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2022 | 71349.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2022 | 100.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO SERVIDOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2022 | 645.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMPENHO 130.FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2022 | 352.47 | 47960950124017 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2022 | 899.00 | 47960950124017 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE APARELHO DE CELULAR DESTINADO AO CONSELHO DE TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2022 | 530.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5979, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2022 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE TACOGRAFOS DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5979, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2022 | 70.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE TACOGRAFOS DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPW9961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2022 | 200.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA NO ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2022 | 200.00 | 00003247034498 | ELISOMAR ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2022 | 300.00 | 00003112118448 | MARCIA ADELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2022 | 600.00 | 00070194127427 | JOSE JOSIVAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO PROCESSO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.COMP. 01/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2022 | 2000.00 | 42659320000106 | ER ESQUADRIAS E VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE VIDROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2022 | 8920.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXECUÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 15 A 18 DE FEVEREIRO/2022 . CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2022 | 2096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2022 | 1380.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2022 | 150.00 | 00009229853402 | ESTER RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2022 | 150.00 | 00007147762460 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2022 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2022 | 150.00 | 00006497150471 | LUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2022 | 150.00 | 00003244281460 | ROSA MARIA ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2022 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2022 | 150.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005704368425 | GERALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005617659448 | JOSIMERE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070433773405 | JOSELMA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005011173429 | IVANIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2022 | 150.00 | 00011364935490 | ADRIANA CAVALCNTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2022 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2022 | 150.00 | 00012107942412 | PATRICIA NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2022 | 150.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2022 | 150.00 | 00004879553409 | RAFAEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2022 | 150.00 | 00012818346452 | DENISE CORDEIRO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2022 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2022 | 150.00 | 00011557787409 | RAFAEL DE CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070970134436 | JARDEL MARCIO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2022 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2022 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2022 | 1172.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2022 | 1900.00 | 08352889000188 | HAGAMENON -A. SALES ASSIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2022 | 910.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE ONIBUS DE PLACA:NQC 9888,DE CUBATI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000407 | 23/02/2022 | 17740.06 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA JOSE MEDEIROS DANTAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000408 | 23/02/2022 | 11302.67 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000409 | 23/02/2022 | 16616.70 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA GENTE INOCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2022 | 998.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2022 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2022 | 132.99 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS LAMINAS DA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000400 | 23/02/2022 | 1500.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VIAGENS DO INTERESSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2022 | 100.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2022 | 3240.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2022 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2022 | 2653.20 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA AZEVEDO MAIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.REF. AOS MES DE FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2022 | 200.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A ARRECADAÇAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA NA CIDADE DE SAO JOSE DO RIO DO PEIXE.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000420 | 25/02/2022 | 26600.87 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2022 | 13498.65 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2022 | 286001.39 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MAG.EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2022 | 52770.11 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG. EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2022 | 17760.93 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25- ED. JOVENS E ADULTOS - EJA- MAG- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2022 | 17089.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESC- EFETIV.FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2022 | 26192.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2022 | 72883.68 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2022 | 8000.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA 04806155438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA GENTE INOCENTE NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2022 | 3500.00 | 35438318000133 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA 04806155438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2022 | 595.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM FOGOES E PANELAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00001620821427 | RAMON FERNANDES NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000424 | 25/02/2022 | 9990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE TOYOTA HILLUX SW4,SRX 4X4, C/ 7 LUGARES AUTOMATICA COMPLETA, A DIESEL, PLACA: QSH-0099 PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2022 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2022 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2022 | 1050.00 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000475 | 25/02/2022 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV- GESTAO PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS FEVEREIRO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2022 | 28078.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2022 | 14667.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2022 | 7242.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2022 | 3676.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2022 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2022 | 4424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2022 | 86991.39 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000421 | 25/02/2022 | 10009.12 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2022 | 5250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2022 | 130355.70 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000473 | 25/02/2022 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2022 | 1000.00 | 36303868000108 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.REF. A FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2022 | 6500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2022 | 9877.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2022 | 1800.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2022 | 10746.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2022 | 5555.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2022 | 2724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2022 | 17850.00 | 00016244567404 | LUIS FLORENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2022 | 13000.00 | 00010939242761 | JORDAO AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2022 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00001454310707 | MARIA DO SOCORRO DE SOUTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2022 | 500.00 | 00012721812432 | EVILANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SENHORA MARIA APARECIDA GONÇALVES, PORTADORA DE CÂNCER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2022 | 7070.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 74-74- FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2022 | 7824.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2022 | 4000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL - CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2022 | 10484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744-744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2022 | 2437.55 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000466 | 25/02/2022 | 5000.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2022 | 6464.85 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2022 | 11025.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇAO DE PORTOES E VASCULHANTES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO EM PREDIO QUE ACONTECERA A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2022 | 2290.00 | 00013149236410 | ANDRE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA RECUPERAÇAO DE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2022 | 4365.00 | 00072176849434 | AGILSON DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA RECUPERAÇAO DE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2022 | 800.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO RECANTO DAS AGUAS DESTINADO A MOMENTO RECREATIVO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2022 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AVISOS,EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDDAE NO PORTAL DE NOTICIAS:WWW.HELENOLIMA.COM.REF. AOS MES DE FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2022 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2022 | 2664.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISCALIZANDO A EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2022 | 431.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2022 | 3550.00 | 19502085000134 | BR VENDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2022 | 100.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2022 | 6760.00 | 00009069143453 | YOGE JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2022 | 11115.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2022 | 1625.00 | 00005070535404 | JOAO FERNANDO DANTAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2022 | 385.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2022 | 3019.76 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EPI DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEX | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2022 | 1988.22 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEX | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2022 | 4131.60 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FACOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE CARNES DESTINADO A CASA DE APOIO QUE HOSPEDA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2022 | 2437.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2022 | 2019.12 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2022 | 1896.35 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2022 | 80226.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONF DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2022 | 22431.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2022 | 85621.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2022 | 775.00 | 00038549166120 | EDILENE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2022 | 7780.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇOES DE PORTOES DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE MEDEIROS DANTAS E ELIZA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2022 | 1500.00 | 42659320000106 | ER ESQUADRIAS E VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE VIDROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2022 | 560.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VW 15190, DE PLACA: NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2022 | 381.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VW 15190, DE PLACA: NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2022 | 2200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VW 15190, DE PLACA: NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2022 | 517.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VW 15190, DE PLACA: NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2022 | 478.56 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA: RLQ8I47/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2022 | 458.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO DE PLACA: RLQ8I47/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2022 | 514.70 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS REALIZADOS EM CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2022 | 205.30 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS REALIZADOS EM CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000532 | 07/03/2022 | 97475.39 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SERRINHA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2022 | 150.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2022 | 1067.28 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2022 | 3990.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2022 | 54.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000513 | 07/03/2022 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE AO CADASTRO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NA CIDADE DE CUBATI. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2022 | 6650.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2022 | 60.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2022 | 60.00 | 00070193931443 | NOÉ ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2022 | 100.00 | 00007218820484 | ELANINE MARTINS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2022 | 500.00 | 00008285499405 | JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2022 | 500.00 | 00012841945405 | RICARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2022 | 300.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2022 | 990.00 | 03500110000291 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADO A EQUIPE DA SEPARTICIPAR DO II ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO PROCESSO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.COMP. 02/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2022 | 500.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2022 | 1800.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE FABRICAÇAO DE PLACAS CATEGORIA OFICIAL DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2022 | 2400.00 | 42659320000106 | ER ESQUADRIAS E VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE VIDROS DA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2022 | 4784.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA ESCOLA MUN. GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2022 | 500.00 | 00005188655411 | RAILCA DE LIMA CORDEIRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS . CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00003450402447 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INTERNAÇÃO DE FILHO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2022 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2022 | 900.00 | 00009684322470 | ARTHUR FELIPE DA SILVA FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00011502840480 | ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00013126654401 | ZACARIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00009187150409 | SEBASTIÃO QUINTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2022 | 1800.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2022 | 1800.00 | 00010643880437 | THALLYS MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2022 | 1800.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00005352642402 | ADEILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2022 | 750.00 | 00009268584409 | ALEXANDRO FIDELIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00086045913540 | CARLOS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00011572619490 | EDENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00037371265858 | FILICIO ALVES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2022 | 900.00 | 00070970192479 | GUILHERME MARINHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00011996793489 | ALCIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2022 | 900.00 | 00026595558858 | JOAO BATISTA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2022 | 500.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2022 | 880.00 | 00006690625451 | CLAUDENIR CORDEIRO DE GOIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2022 | 800.00 | 00070970178484 | JOAO VITOR ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2022 | 1650.00 | 00004806155438 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA REFORMA DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00070194239497 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DAS REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NAS REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUN. JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003242815440 | JOSE PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2022 | 900.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2022 | 900.00 | 00070212879413 | JOSIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00070360310427 | JULIO MARCIO QUEIROZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA JOSE DE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00070194127427 | JOSE JOSIVAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00010594045401 | RICARDO LAURENTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00070194275450 | RONIERE NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2022 | 800.00 | 00012294133404 | FRANSUELDO CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00070825565430 | JOSÉ ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2022 | 900.00 | 00010606450416 | JOAO PAULO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00070968958419 | DIEGO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2022 | 900.00 | 00012837051411 | ARTHUR RIAN NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00070969994427 | GUSTAVO LEIDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2022 | 750.00 | 00011234663430 | RAFAEL CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00003308130483 | LOURIVAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00008057789425 | KLEBER HORNEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00070344367460 | FERNANDO FH G SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2022 | 880.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2022 | 646.03 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS REALIZADOS EM CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2022 | 1623.96 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS REALIZADOS EM CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO, DO TIPO:CAÇAMBA DE PLACA OEV8302,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2022 | 800.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2022 | 647.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2022 | 485.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000609 | 14/03/2022 | 20007.57 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2022 | 750.00 | 00013529954411 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA JOSE DE MEDEIROS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2022 | 1600.00 | 00003241921425 | EDIVAN MARIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2022 | 1800.00 | 00002911550498 | CIRON JOVENTINO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2022 | 950.00 | 00010692563407 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2022 | 550.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000608 | 14/03/2022 | 30000.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2022 | 600.00 | 00003799995447 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2022 | 2600.00 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/03/2022 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2022 | 679.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2022 | 2330.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE BOLAS DESTINADO A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2022 | 240.00 | 00007768493443 | CAMILA LUANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO INCRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2022 | 7906.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA EM PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2022 | 49.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA.(FEVEREIRO/2022) | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/03/2022 | 80.00 | 00010643860401 | MOISES COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/03/2022 | 2769.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2022 | 18141.40 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE S RECURSOS DO CONVÊNIO 885691/2019,CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2022 | 3464.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2022 | 452.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2022 | 2818.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA.(MÊS ANTERIOR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2022 | 4455.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,VIA DAF-BB (RFB-RET DARF), CONF. DOC EM ANEXO.(MÊS ANTERIOR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2022 | 386.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA.9M~ES ANTERIOR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2022 | 357.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA.(MÊS ANTERIOR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2022 | 168.83 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA.(MÊS ANTERIOR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2022 | 175.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA.(MÊS ANTERIOR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2022 | 50.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA.(MÊS ANTERIOR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2022 | 209.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA.(MÊS ANTERIOR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2022 | 533.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO.(REFERENTE A FEVEREIRO/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2022 | 531.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO.(REFERENTE A FEVEREIRO/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2022 | 519.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO.(REFERENTE A FEVEREIRO/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2022 | 552.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO.(REFERENTE A FEVEREIRO/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2022 | 521.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO.(REFERENTE A FEVEREIRO/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2022 | 522.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO.(REFERENTE A FEVEREIRO/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2022 | 763.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO.(REFERENTE A FEVEREIRO/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2022 | 531.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO.(REFERENTE A FEVEREIRO/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/03/2022 | 2545.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2022 | 480.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2022 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2022 | 1400.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2022 | 3300.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS LAMINAS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2022 | 4827.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA.(MÊS ANTERIOR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/03/2022 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE E EMISSAO DO LICENCIAMENTO E CRLV-e FISICO DO ANO 2022 NO VEICULO DE PLACA:OEV-8302/PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2022 | 6953.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA.(MÊS ANTERIOR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/03/2022 | 592.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2022 | 88.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2022 | 304.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000653 | 16/03/2022 | 157869.26 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DA 3ª MEDICAÇAO DE EXECUÇAO DE OBRA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/03/2022 | 2978.02 | 00003155975423 | EDSON TIAGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DE CADEIRAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000656 | 16/03/2022 | 10000.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/03/2022 | 100.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO SERVIDOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2022 | 376.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00096474610468 | VALDIRA MARIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM MEDICAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003799995447 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A ARRECADAÇAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2022 | 100.00 | 00022624376453 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003247034498 | ELISOMAR ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2022 | 872.50 | 30973961000305 | RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2022 | 367.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2022 | 130.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DESIGNER E IMPRESSAO EM LONA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2022 | 825.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO MATERIAIS DESTINADO AO INICIO DAS AULAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2022 | 350.00 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PAA NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/03/2022 | 3333.74 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO, DO TIPO: RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00070621932400 | HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2022 | 2300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA:OGF-5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2022 | 3812.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA: OGF5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2022 | 2649.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO IVECO70C17, DE PLACA: OFG5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2022 | 2360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO IVECO, DE PLACA:OGF-5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ, EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000672 | 18/03/2022 | 42209.99 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2022 | 9635.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPES COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE INSTALAÇAO DA OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL: "O XORROZAO". CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2022 | 35.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2022 | 983.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2022 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REL. AO MES DE JANEIRO / 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/03/2022 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REL. AO MES DE FEVEREIRO / 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2022 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REL. AO MES DE MARÇO / 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2022 | 503.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 12/2021 E 01/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2022 | 220.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2022 | 1200.00 | 42659320000106 | ER ESQUADRIAS E VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE VIDROS DA ESCOLA GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000684 | 21/03/2022 | 6305.00 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CAMERA DE SEGURANÇA COMPLETA COM MONTAGEM DE DVD,RACK E ACESSORIOS DE INFRA ESTRUTURA - SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2022 | 4000.00 | 19502085000134 | BR VENDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2022 | 900.00 | 19502085000134 | BR VENDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2022 | 4439.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000723 | 22/03/2022 | 20001.29 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2022 | 795.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO MPOLO/VOLARE V8L DE PLACA OGC5979. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2022 | 390.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO MPOLO/VOLARE V8L DE PLACA OGC5979. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2022 | 1280.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW/15 190 DE PLACA NPW9811. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2022 | 480.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO GOL DE PLACA QLF8836. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2022 | 30.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO GOL DE PLACA RLS8E35. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2022 | 1822.50 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO GOL DE PLACA QLF8876. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000722 | 22/03/2022 | 20000.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2022 | 920.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A VEICULO DE PLACA: OGF5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2022 | 730.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2022 | 1988.72 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS REALIZADOS EM CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2022 | 64.83 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS REALIZADOS EM CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2022 | 1100.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A INAUGUAÇAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2022 | 5220.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2022 | 88917.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2022 | 132.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2022 | 28889.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:MULTAS E JUROS SOBRE RECOLHI8MENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DÉBITO VIA DAF (RFB-PREV-OB-DEV), CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009229853402 | ESTER RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007147762460 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2022 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006497150471 | LUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2022 | 150.00 | 00003244281460 | ROSA MARIA ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005617659448 | JOSIMERE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070433773405 | JOSELMA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005011173429 | IVANIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2022 | 150.00 | 00011364935490 | ADRIANA CAVALCNTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2022 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2022 | 150.00 | 00012107942412 | PATRICIA NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2022 | 150.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004879553409 | RAFAEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2022 | 150.00 | 00011557787409 | RAFAEL DE CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070970134436 | JARDEL MARCIO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005704368425 | GERALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2022 | 400.00 | 00003799995447 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A ARRECADAÇAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA NA CIDADE DE MARI-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, REF. FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. CONTRATO 066/2021. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2022 | 1100.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A INAUGURAÇAO DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO JURANDI INACIO DA SILVA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2022 | 4850.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE FOGOS DESTINADO A EVENTOS DE INAUGURAÇOES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2022 | 461.10 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL DE UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2022 | 1670.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS VEICULOS :CAÇAMBA E PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2022 | 460.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/03/2022 | 364.38 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2022 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000741 | 24/03/2022 | 205033.79 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA - EEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CUBATI/PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2022 | 170.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS ESCOLAR. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2022 | 1100.00 | 45207599000177 | CLIMAR REFRIGERAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CLIMATIZAÇAO DE MAQUINAS E DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2022 | 4000.00 | 45207599000177 | CLIMAR REFRIGERAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CLIMATIZAÇAO DE MAQUINAS E DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2022 | 13.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2022 | 60.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/03/2022 | 4000.00 | 45207599000177 | CLIMAR REFRIGERAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CLIMATIZAÇAO DE MAQUINAS E DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2022 | 560.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2022 | 1125.00 | 44707452000183 | MARIA IZABEL VENANCIO DO NASCIMENTO 12816964477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE MAQUINA PARA SERVIÇO DE ESCAVAÇAO DE VALA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/03/2022 | 390.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2022 | 400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2022 | 6500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2022 | 9877.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2022 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2022 | 1800.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2022 | 10988.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2022 | 5151.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2022 | 4936.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2022 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2022 | 6666.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 74-74- FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2022 | 6612.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2022 | 4000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL - CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2022 | 10484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744-744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2022 | 130.00 | 00022624376453 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2022 | 3240.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2022 | 1064.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME - ORTOPEDIA CAMPINEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2022 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2022 | 129195.35 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2022 | 7424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000799 | 28/03/2022 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DE MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2022 | 17228.72 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2022 | 245390.14 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MAG.EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2022 | 45591.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG. EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2022 | 16003.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25- ED. JOVENS E ADULTOS - EJA- MAG- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2022 | 77658.35 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA FUNDEB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2022 | 17089.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESC- EFETIV.FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2022 | 26483.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2022 | 72075.68 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2022 | 600.00 | 42659320000106 | ER ESQUADRIAS E VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE VIDROS DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2022 | 150.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE LONA DESTINADO A REINAUGURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2022 | 58585.25 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27-ENS. FUND. AOS INIC. E FINAIS- MAG. CONT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000753 | 28/03/2022 | 9990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE TOYOTA HILLUX SW4,SRX 4X4, C/ 7 LUGARES AUTOMATICA COMPLETA, A DIESEL, PLACA: QSH-0099 PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2022 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2022 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA AZEVEDO MAIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.REF. AOS MES DE MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2022 | 7242.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2022 | 3272.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2022 | 83888.96 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE MARÇO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2022 | 1284.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA GUIOMAR RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2022 | 2664.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISCALIZANDO A EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2022 | 1700.00 | 00070344367460 | FERNANDO FH G SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2022 | 1700.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2022 | 1700.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2022 | 850.00 | 00012294133404 | FRANSUELDO CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2022 | 900.00 | 00006690625451 | CLAUDENIR CORDEIRO DE GOIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2022 | 850.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PITOR NA REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2022 | 800.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2022 | 2950.00 | 00004806155438 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2022 | 850.00 | 00011493818414 | DANILO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2022 | 1360.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2022 | 14774.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2022 | 28078.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2022 | 500.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM FOGOES E PANELAS DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2022 | 2437.55 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00010060914408 | LUCAS BATISTA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2022 | 4000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL - CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00006585654439 | DAYSE MARIA PESSOA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2022 | 400.00 | 00003799995447 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE ENCONTRO "INTERCAMBIO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO" NA CIDADE DE QUEIMADAS.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2022 | 1470.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2022 | 3844.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2022 | 58.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2022 | 0.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2022 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2022 | 15.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2022 | 3.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2022 | 3.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2022 | 4455.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,VIA DAF-BB (RFB-RET DARF), CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2022 | 3362.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2022 | 308.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2022 | 437.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2022 | 526.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2022 | 537.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2022 | 768.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2022 | 535.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2022 | 525.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2022 | 534.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2022 | 523.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2022 | 556.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2022 | 77362.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2022 | 900.00 | 00013426820412 | WILLIAN ADRIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2022 | 450.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA EM PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000854 | 31/03/2022 | 35000.01 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO EM PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA EM EVENTO DE REINAUGURAÇAO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2022 | 3173.00 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2022 | 1171.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00070359597424 | RENATA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA JOSE MEDEIROS DANTAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2022 | 10.00 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 726.AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS REALIZADOS EM CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2022 | 85621.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2022 | 22431.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000852 | 31/03/2022 | 11784.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2022 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2022 | 2100.00 | 19502085000134 | BR VENDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000855 | 31/03/2022 | 15000.16 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2022 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2022 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AVISOS,EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDDAE NO PORTAL DE NOTICIAS:WWW.HELENOLIMA.COM.REF. AOS MES DE MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000880 | 04/04/2022 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV- GESTAO PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS MARÇO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2022 | 96.00 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2022 | 1311.57 | 00010724627456 | MARILLIA ROSALINNA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR. CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2022 | 747.54 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2022 | 100.00 | 00070193931443 | NOÉ ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMAÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA E FORMAÇAO SOBRE O PAPEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A REDE DE ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CUITE-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2022 | 3865.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2022 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000887 | 05/04/2022 | 1590.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VIAGENS DO INTERESSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/04/2022 | 2100.00 | 40284873000198 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA 11767091435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANNERES DESTINADO A PROTEÇAO SOCIAL BASICA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/04/2022 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/04/2022 | 1440.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/04/2022 | 480.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/04/2022 | 4172.00 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FACOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE CARNES DESTINADO A CASA DE APOIO QUE HOSPEDA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/04/2022 | 500.00 | 00012841945405 | RICARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/04/2022 | 500.00 | 00008285499405 | JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/04/2022 | 96.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/04/2022 | 480.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/04/2022 | 155.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/04/2022 | 688.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/04/2022 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO MATERIAIS DESTINADO AO INICIO DAS AULAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00005265391436 | EVERTON MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARO EM PARA BRISA DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OFG-1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/04/2022 | 1577.50 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000886 | 05/04/2022 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE AO CADASTRO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NA CIDADE DE CUBATI. REF. AO MES DE MARÇO/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/04/2022 | 2690.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/04/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/04/2022 | 816.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/04/2022 | 250.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:ANUIDADE 2022- UNDIME SECCIONAL -PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/04/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REF. AO MES DE MARÇO/2022. CONF DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000906 | 06/04/2022 | 5000.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000907 | 06/04/2022 | 4007.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/04/2022 | 300.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO SERVIDOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/04/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO PROCESSO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.COMP. 03/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/04/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2022 | 294.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - CASAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00009716030495 | JOSE ISAC MARIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BORRACHEIRO NOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2022 | 546.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS LAMINAS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2022 | 3173.00 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 859. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2022 | 2300.00 | 00003308130483 | LOURIVAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00010711555478 | ROMUALDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00070360310427 | JULIO MARCIO QUEIROZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE . CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DE PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/04/2022 | 1050.00 | 00070194127427 | JOSE JOSIVAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/04/2022 | 1050.00 | 00011234663430 | RAFAEL CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00010594045401 | RICARDO LAURENTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00070194275450 | RONIERE NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2022 | 1050.00 | 00013426820412 | WILLIAN ADRIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2022 | 2100.00 | 00003241921425 | EDIVAN MARIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/04/2022 | 2100.00 | 00002911550498 | CIRON JOVENTINO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/04/2022 | 2200.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/04/2022 | 2200.00 | 00011502840480 | ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/04/2022 | 2100.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/04/2022 | 1800.00 | 00010643880437 | THALLYS MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/04/2022 | 2100.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2022 | 2300.00 | 00009187150409 | SEBASTIÃO QUINTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2022 | 2200.00 | 00013126654401 | ZACARIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2022 | 2200.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2022 | 1050.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00005352642402 | ADEILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00009268584409 | ALEXANDRO FIDELIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2022 | 1050.00 | 00012837051411 | ARTHUR RIAN NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00086045913540 | CARLOS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00011572619490 | EDENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00037371265858 | FILICIO ALVES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00010692563407 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2022 | 1050.00 | 00070970192479 | GUILHERME MARINHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00070969994427 | GUSTAVO LEIDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00011996793489 | ALCIMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2022 | 1050.00 | 00026595558858 | JOAO BATISTA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00010606450416 | JOAO PAULO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2022 | 1050.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA REFORMA DA ESCOLA GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00070194239497 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DAS REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00070825565430 | JOSÉ ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NAS REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUN. JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2022 | 1150.00 | 00003242815440 | JOSE PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00070212879413 | JOSIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00001620821427 | RAMON FERNANDES NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2022 | 1100.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2022 | 500.00 | 00012721812432 | EVILANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SENHORA MARIA APARECIDA GONÇALVES, PORTADORA DE CÂNCER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/04/2022 | 15000.00 | 32053412000186 | MATA NORTE INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEIXES DESTINADO A KIT DE PASCOA DOADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/04/2022 | 1175.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2022 | 3668.76 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO AOS GRUPOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00070194162419 | BRUNO SOUTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2022 | 16500.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA - EPP - PARAIBA PESCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEIXES DESTINADO A KIT DE PASCOA DOADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2022 | 218.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA.(MÊS ANTERIOR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2022 | 5932.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2022 | 55.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2022 | 4802.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2022 | 153.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2022 | 1095.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2022 | 4123.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2022 | 415.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2022 | 2872.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2022 | 432.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2022 | 2017.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA.(mês anterior) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2022 | 1250.00 | 00009418841479 | GERONCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000971 | 12/04/2022 | 162612.93 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FINAL DE EXECUÇAO DE OBRAS DE CONCLUSAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00070970135408 | EMANUEL FIDELIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00007796522401 | JOSE GALDINO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2022 | 2200.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NAS REFORMAS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2022 | 120.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE FAIXAS EM ADESIVO DIGITAL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000983 | 12/04/2022 | 35015.57 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2022 | 2788.40 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2022 | 600.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇAO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PB. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2022 | 101.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000993 | 12/04/2022 | 2268.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000994 | 12/04/2022 | 15177.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000995 | 12/04/2022 | 5736.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000996 | 12/04/2022 | 845.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000998 | 12/04/2022 | 7503.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000999 | 12/04/2022 | 4541.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUSTIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001000 | 12/04/2022 | 4221.28 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001001 | 12/04/2022 | 5671.85 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001002 | 12/04/2022 | 5570.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001003 | 12/04/2022 | 2500.23 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2022 | 1000.00 | 36303868000108 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.REF. A MARÇÕ/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000984 | 12/04/2022 | 20001.05 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2022 | 495.19 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00070621932400 | HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/04/2022 | 8116.50 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA E TANQUINHOS, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/04/2022 | 5572.00 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA, SAO GONÇALO E BELO MONTE, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/04/2022 | 6440.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, MALIÇA CANOA VELHA E PORTAIS, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/04/2022 | 10062.50 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES COALHADA,CAPOEIRAS,MALHADA DO ANGICO,SANTA MARIA E AGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/04/2022 | 2000.00 | 19998070000109 | ADALBERTO FERREIRA 07058158460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇAO DE TETO EM GESSO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001020 | 13/04/2022 | 32778.04 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001021 | 13/04/2022 | 18850.53 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001022 | 13/04/2022 | 5482.40 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/04/2022 | 0.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2022 | 28.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2022 | 6343.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/04/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2022 | 6429.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2022 | 89676.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2022 | 198.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2022 | 150.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A ARRECADAÇAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA NA CIDADE DE MARI-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2022 | 6700.00 | 19101820000106 | METALURGICA DO CODO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/04/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2022 | 1300.00 | 19101820000106 | METALURGICA DO CODO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM PORTOES DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ, EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2022 | 4299.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ, EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2022 | 3154.60 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/04/2022 | 100.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/04/2022 | 1520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA:RLQ8147,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2022 | 520.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO GOL, DE PLACA:RLS8E35 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/04/2022 | 370.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VW INDUSCAR, DE PLACA: NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/04/2022 | 31.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:NQC988, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/04/2022 | 230.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO VW INDUSCAR, DE PLACA:NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/04/2022 | 4377.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VOLARE, DE PLACA: OGE7080, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/04/2022 | 1736.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VOLARE DE PLACA: OGE7080, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/04/2022 | 1044.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGE7080, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2022 | 2555.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO VOLARE, DE PLACA:OGE7080, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/04/2022 | 560.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VW 15190 DE PLACA: NQC9225, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/04/2022 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE ONIBIS ESCOLAR, DE PLACA: OFG1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/04/2022 | 4619.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/04/2022 | 4459.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA.(MÊS ANTERIOR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/04/2022 | 608.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2022 | 150.00 | 00012006727478 | MARIA DA LUZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2022 | 150.00 | 00009229853402 | ESTER RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2022 | 150.00 | 00007147762460 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2022 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2022 | 150.00 | 00006497150471 | LUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2022 | 150.00 | 00003244281460 | ROSA MARIA ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2022 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2022 | 150.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2022 | 150.00 | 00005617659448 | JOSIMERE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070433773405 | JOSELMA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2022 | 150.00 | 00005011173429 | IVANIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2022 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2022 | 150.00 | 00012107942412 | PATRICIA NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2022 | 150.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2022 | 150.00 | 00004879553409 | RAFAEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2022 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2022 | 150.00 | 00011557787409 | RAFAEL DE CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070970134436 | JARDEL MARCIO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2022 | 150.00 | 00005704368425 | GERALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2022 | 150.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2022 | 150.00 | 00011364935490 | ADRIANA CAVALCNTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001062 | 20/04/2022 | 201642.36 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA - EEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CUBATI/PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2022 | 2160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2022 | 980.00 | 00010726644455 | MESSIAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2022 | 1400.00 | 00070344367460 | FERNANDO FH G SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2022 | 750.00 | 00011493818414 | DANILO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2022 | 800.00 | 00012294133404 | FRANSUELDO CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2022 | 750.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PITOR NA REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2022 | 800.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2022 | 2400.00 | 00004806155438 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2022 | 1600.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2022 | 980.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2022 | 3964.45 | 00003155975423 | EDSON TIAGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DE CADEIRAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001064 | 20/04/2022 | 25270.25 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2022 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A VEICULO DE PLACA: OGF5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001066 | 20/04/2022 | 12607.00 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001067 | 20/04/2022 | 13821.70 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MEDEIROS DANTAS. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001068 | 20/04/2022 | 8818.07 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2022 | 1320.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2022 | 2884.25 | 40254279000154 | ALCICLEIDE JESUINO OLIVEIRA 08662671403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2022 | 6728.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001070 | 20/04/2022 | 8500.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001103 | 25/04/2022 | 9990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE TOYOTA HILLUX SW4,SRX 4X4, C/ 7 LUGARES AUTOMATICA COMPLETA, A DIESEL, PLACA: QSH-0099 PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001106 | 25/04/2022 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV- GESTAO PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS ABRIL/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE ABRIL/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001104 | 25/04/2022 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001226 | 25/04/2022 | 182817.82 | 18547219000170 | D I T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: 4ª MEDICAÇAO FINAL DE EXECUÇAO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2022 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2022 | 1800.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2022 | 520.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2022 | 6500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/04/2022 | 9877.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001155 | 26/04/2022 | 1362.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001156 | 26/04/2022 | 1177.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/04/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/04/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2022 | 10180.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2022 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/04/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/04/2022 | 5151.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2022 | 4936.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001154 | 26/04/2022 | 3650.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2022 | 2550.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 10 SERVIÇOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/04/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/04/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2022 | 6666.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 74-74- FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2022 | 6612.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2022 | 4000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL - CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2022 | 10484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744-744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001150 | 26/04/2022 | 3502.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001151 | 26/04/2022 | 5551.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/04/2022 | 3240.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/04/2022 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2022 | 120870.36 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2022 | 7424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001153 | 26/04/2022 | 6501.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2022 | 9598.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2022 | 3272.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/04/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2022 | 83829.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001152 | 26/04/2022 | 1137.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/04/2022 | 234.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/04/2022 | 53.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/04/2022 | 199.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/04/2022 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/04/2022 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/04/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/04/2022 | 20864.72 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/04/2022 | 248989.48 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MAG.EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2022 | 45591.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG. EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2022 | 16003.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25- ED. JOVENS E ADULTOS - EJA- MAG- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/04/2022 | 88392.88 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA FUNDEB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2022 | 60034.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27-ENS. FUND. AOS INIC. E FINAIS- MAG. CONT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/04/2022 | 18301.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESC- EFETIV.FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/04/2022 | 26483.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/04/2022 | 70138.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001163 | 27/04/2022 | 36011.24 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001162 | 27/04/2022 | 10009.86 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2022 | 7950.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 10 SERVIÇOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2022 | 8400.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DOAÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2022 | 2437.55 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2022 | 2664.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISCALIZANDO A EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2022 | 490.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONNERES DESTINADO A REDE DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO PROCESSO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.COMP. 04/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA AZEVEDO MAIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.REF. AOS MES DE ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2022 | 231.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2022 | 501.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2022 | 168.83 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001191 | 29/04/2022 | 4502.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2022 | 319.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2022 | 459.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2022 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REL. AO MES DE ABRIL / 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2022 | 539.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2022 | 541.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2022 | 560.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2022 | 539.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2022 | 528.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2022 | 530.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2022 | 774.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2022 | 531.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2022 | 55.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2022 | 253.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2022 | 3069.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2022 | 1643.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2022 | 9.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2022 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2022 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001193 | 29/04/2022 | 1801.21 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2022 | 1300.00 | 40959765000178 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE DIVISORIAS EM GRANITOS PARA BANHEIROS E COLOCAÇAO DE PIAS NA ESCOLA GUIOMAR RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2022 | 420.00 | 00010726644455 | MESSIAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2022 | 800.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2022 | 480.00 | 00011493818414 | DANILO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2022 | 700.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2022 | 480.00 | 00012294133404 | FRANSUELDO CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2022 | 400.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PITOR NA REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2022 | 1610.00 | 00004806155438 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2022 | 350.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2022 | 560.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001185 | 29/04/2022 | 15221.50 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2022 | 700.00 | 42659320000106 | ER ESQUADRIAS E VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE VIDROS DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2022 | 500.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM FOGOES E PANELAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2022 | 1050.00 | 00070968958419 | DIEGO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2022 | 125.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2022 | 1652.05 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001189 | 29/04/2022 | 3501.65 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2022 | 1920.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2022 | 4960.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00006585654439 | DAYSE MARIA PESSOA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001194 | 29/04/2022 | 2301.19 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001195 | 29/04/2022 | 1850.19 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2022 | 3266.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 1168.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001190 | 29/04/2022 | 2450.45 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001192 | 29/04/2022 | 3500.65 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR,24H,7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇAO DE RASTREAMENTO, ACESSO A MAPAS,GRAFICOS,RELATORIOS E INFORMAÇOES DE TELEMETRIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA- COEGEMAS-PB. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001236 | 02/05/2022 | 1989.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VIAGENS DO INTERESSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2022 | 2603.00 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2022 | 1474.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2022 | 1484.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2022 | 809.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2022 | 1430.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2022 | 1495.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2022 | 740.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2022 | 4000.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00003242737466 | JOSE EGIBERTO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM OBRAS DE REFORMAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2022 | 1320.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONF DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2022 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AVISOS,EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDDAE NO PORTAL DE NOTICIAS:WWW.HELENOLIMA.COM.REF. AOS MES DE ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2022 | 150.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A LOCOMOÇAO ATE A CIDADE DE ESPERANÇA DESTINADO A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2022 | 150.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A ARRECADAÇAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA NA CIDADE DE PITIMBU-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2022 | 300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO VW INDUSCAR, DE PLACA:NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2022 | 200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO IVECO, DE PLACA:OGF5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2022 | 1851.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OFG5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2022 | 1120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2022 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGE7080, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2022 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGF1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2022 | 4249.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA DE CALÇADOS HAWAI MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTAS DESTINADO A FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2022 | 2840.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2022 | 400.00 | 00003799995447 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A ARRECADAÇAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA NA CIDADE DE PITIMBU-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2022 | 4050.00 | 19998070000109 | ADALBERTO FERREIRA 07058158460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇAO DE TETO EM GESSO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2022 | 2200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE ARQUIVOS DESTINADO A SALA DO IGD PAB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2022 | 1000.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE ARQUIVO DESTINADO A SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2022 | 2342.16 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO A SECRETARIA E ACESSORES PARTICIPAR DE XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, DURANTE OS DIAS 08 A 10 DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2022 | 2342.25 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO A SECRETARIA E ACESSORES PARTICIPAR DE XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, DURANTE OS DIAS 08 A 10 DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2022 | 100.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO SERVIDOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2022 | 22456.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2022 | 91234.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB MAGISTERIO - REFERENTE A ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2022 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGF1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001267 | 04/05/2022 | 40044.57 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2022 | 75141.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, REF. FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE 06 SALAS. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2022 | 6329.43 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO A SECRETARIA E ACESSORES PARTICIPAR DE XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, DURANTE OS DIAS 08 A 10 DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2022 | 5867.28 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BRINDES DESTINADO A DISTRIBUIÇAO EM FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2022 | 7453.49 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BRINDES DESTINADO A DISTRIBUIÇAO EM FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001274 | 06/05/2022 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE AO CADASTRO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NA CIDADE DE CUBATI. REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/05/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2022 | 500.05 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EPI DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEX | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2022 | 5000.40 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A MONTAR KITS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA EM GRUPOS DE GRAVIDAS ATENTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEX | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2022 | 500.00 | 00008285499405 | JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2022 | 500.00 | 00012841945405 | RICARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2022 | 9870.00 | 41205021000120 | NATAN VASCONCELOS DANTAS 10603958435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CORRIMAOS E SERVIÇOS DE MONTAGEM NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2022 | 6992.50 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIAS DAS MAES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2022 | 682.50 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070621932400 | HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001283 | 10/05/2022 | 11002.84 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA - EEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CUBATI/PB.REF. AO BM DO ADITIVO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001284 | 10/05/2022 | 82321.01 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA - EEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CUBATI/PB.REF. AO BM 03. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001285 | 10/05/2022 | 37782.29 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA - EEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CUBATI/PB. REF. AO BM DE ADITIVO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2022 | 1000.00 | 36303868000108 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.REF. A ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2022 | 664.97 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2022 | 700.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO SUGADOR, EM DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2022 | 972.51 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2022 | 28078.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2022 | 600.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A FESTA ALUSIVA AO DIAS DAS MAES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2022 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2022 | 7922.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2022 | 103728.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001295 | 11/05/2022 | 21161.85 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2022 | 123.00 | 10850505000107 | R R DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE BANNERS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2022 | 1200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2022 | 640.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2022 | 225.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TAXA DE INSCRIÇAO DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL: MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO. QUE ACONTECERA NOS DIAS:06 A 10 DE JUNHO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TAXA DE INSCRIÇAO DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A ORIENTADORA SOCIAL: ELANINE MARTINS B. DA SILVA. QUE ACONTECERA NOS DIAS:06 A 10 DE JUNHO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TAXA DE INSCRIÇAO DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ:RAILÇA LIMA. QUE ACONTECERA NOS DIAS:06 A 10 DE JUNHO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (MATRIZ E FILIAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TAXA DE INSCRIÇAO DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A ORIENTADORA SOCIAL: KENIRA AMELIA DIAS. QUE ACONTECERA NOS DIAS:06 A 10 DE JUNHO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2022 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/05/2022 | 3155.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/05/2022 | 780.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/05/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/05/2022 | 113.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/05/2022 | 675.00 | 26959094000114 | LAZAROJEOVA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE CAMISAS DESTINADO AO ORÇAMENTO DEMOCRATICO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2022 | 15444.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:MULTAS E JUROS SOBRE RECOLHI8MENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DÉBITO VIA DAF (RFB-PREV-OB-DEV), CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/05/2022 | 350.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DE ORGAOS MUNICIPAIS . CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/05/2022 | 1150.00 | 00086045913540 | CARLOS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/05/2022 | 950.00 | 00070194127427 | JOSE JOSIVAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/05/2022 | 850.00 | 00070194275450 | RONIERE NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/05/2022 | 1300.00 | 00003308130483 | LOURIVAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/05/2022 | 2200.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/05/2022 | 650.00 | 00011572619490 | EDENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00070194239497 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DAS REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00010606450416 | JOAO PAULO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/05/2022 | 900.00 | 00009268584409 | ALEXANDRO FIDELIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00070970135408 | EMANUEL FIDELIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/05/2022 | 2200.00 | 00009187150409 | SEBASTIÃO QUINTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2022 | 1300.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NAS REFORMAS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2022 | 2200.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2022 | 300.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00003242815440 | JOSE PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00009418841479 | GERONCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/05/2022 | 300.00 | 00070212879413 | JOSIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/05/2022 | 2200.00 | 00002911550498 | CIRON JOVENTINO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00070970192479 | GUILHERME MARINHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00070360310427 | JULIO MARCIO QUEIROZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00010692563407 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/05/2022 | 1700.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/05/2022 | 300.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00007796522401 | JOSE GALDINO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LRITR. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00013426820412 | WILLIAN ADRIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/05/2022 | 300.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/05/2022 | 1700.00 | 00011502840480 | ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/05/2022 | 1150.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00012837051411 | ARTHUR RIAN NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00026595558858 | JOAO BATISTA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00011234663430 | RAFAEL CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DE PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2022 | 140.00 | 00009304063469 | JESSICA SOUTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DA MAQUINA DE ALGODAO DOCE DESTINADO AO INICIO DAS AULAS DA REDE DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001355 | 13/05/2022 | 20002.94 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001356 | 13/05/2022 | 20039.49 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO EM ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO EM ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/05/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0001361 | 17/05/2022 | 97475.39 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SERRINHA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 532 DE 07/03/2022). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA EM PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/05/2022 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/05/2022 | 1485.00 | 00003155975423 | EDSON TIAGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DE CADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/05/2022 | 400.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA COM CONSERTOS DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001368 | 17/05/2022 | 17701.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/05/2022 | 343.47 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2022 | 417.55 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/05/2022 | 512.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 12/2021 E 01/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/05/2022 | 675.31 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/05/2022 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A SALA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/05/2022 | 784.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OFG1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/05/2022 | 2716.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OFG1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/05/2022 | 1107.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/05/2022 | 312.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/05/2022 | 2730.00 | 25367454000126 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AOS GARIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/05/2022 | 608.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/05/2022 | 660.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ, EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/05/2022 | 1340.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/05/2022 | 5530.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/05/2022 | 88.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/05/2022 | 1.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2022 | 336.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/05/2022 | 6500.00 | 19998070000109 | ADALBERTO FERREIRA 07058158460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇAO DE TETO EM GESSO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/05/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE MAIO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2022 | 701.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2022 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2022 | 4.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2022 | 707.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2022 | 9.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2022 | 0.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2022 | 259.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2022 | 143.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2022 | 2000.00 | 00001620821427 | RAMON FERNANDES NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2022 | 2000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2022 | 720.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2022 | 900.00 | 00011493818414 | DANILO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2022 | 1300.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2022 | 400.00 | 00070344367460 | FERNANDO FH G SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2022 | 1300.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2022 | 960.00 | 00012294133404 | FRANSUELDO CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2022 | 960.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PITOR NA REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2022 | 960.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2022 | 1120.00 | 00010726644455 | MESSIAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2022 | 2400.00 | 00004806155438 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2022 | 150.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM FOGOES E PANELAS DE DIVERSAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2022 | 5035.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2022 | 2788.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2022 | 740.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2022 | 1700.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO GINASIO "O BRANCAO" NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2022 | 23855.00 | 00006242277409 | CLENIVALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2022 | 650.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO COM CONSERTO DE PNEU DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/05/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001418 | 23/05/2022 | 50014.64 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001419 | 23/05/2022 | 24999.99 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001420 | 23/05/2022 | 25000.02 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/05/2022 | 200.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE ADESIVOS DESTINADO AO ORÇAMENTO DEMOCRATICO 2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/05/2022 | 560.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 02/2022 E 03/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/05/2022 | 150.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2022 | 150.00 | 00004879553409 | RAFAEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/05/2022 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/05/2022 | 150.00 | 00011557787409 | RAFAEL DE CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/05/2022 | 150.00 | 00070970134436 | JARDEL MARCIO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/05/2022 | 150.00 | 00011364935490 | ADRIANA CAVALCNTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/05/2022 | 150.00 | 00008007172440 | JANAINA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/05/2022 | 150.00 | 00005704368425 | GERALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/05/2022 | 150.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/05/2022 | 150.00 | 00012006727478 | MARIA DA LUZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/05/2022 | 150.00 | 00009229853402 | ESTER RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/05/2022 | 150.00 | 00007147762460 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/05/2022 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/05/2022 | 150.00 | 00006497150471 | LUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/05/2022 | 150.00 | 00003244281460 | ROSA MARIA ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/05/2022 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/05/2022 | 150.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/05/2022 | 150.00 | 00005617659448 | JOSIMERE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/05/2022 | 150.00 | 00070433773405 | JOSELMA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/05/2022 | 150.00 | 00005011173429 | IVANIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/05/2022 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/05/2022 | 150.00 | 00012107942412 | PATRICIA NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/05/2022 | 780.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AOS JOVENS DO PROJETO NUCA PARTICIPAR DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇAO DA SEMANA 18 DE MAIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/05/2022 | 500.00 | 00012721812432 | EVILANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SENHORA MARIA APARECIDA GONÇALVES, PORTADORA DE CÂNCER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/05/2022 | 400.00 | 00013547837430 | LAIIS MAIARA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/05/2022 | 6850.00 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MOVEIS DETINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEX | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/05/2022 | 5064.45 | 43119076000143 | JOSE MOAB DA SILVA FERREIRA 01699608466 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE ENFEITES JUNINOS DESTINADO A DECORAÇAO DE FESTIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEX | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/05/2022 | 3296.00 | 43119076000143 | JOSE MOAB DA SILVA FERREIRA 01699608466 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEX | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/05/2022 | 1320.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/05/2022 | 500.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE FABRICAÇAO DE PLACAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA:OGF5370/PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/05/2022 | 1000.00 | 42659320000106 | ER ESQUADRIAS E VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE VIDROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/05/2022 | 400.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CARRO DO TIPO GOL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001462 | 25/05/2022 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DE MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/05/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/05/2022 | 4726.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/05/2022 | 1000.00 | 36303868000108 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.REF. A MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/05/2022 | 785.25 | 09372834000100 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, REF. FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA DA QUADRA FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE MAIO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008574381403 | GRACIELE COSTA SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/05/2022 | 2800.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇAO DE PORTOES E VASCULHANTES DESTINADO A SEDE DA POLICIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001461 | 25/05/2022 | 9990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE TOYOTA HILLUX SW4,SRX 4X4, C/ 7 LUGARES AUTOMATICA COMPLETA, A DIESEL, PLACA: QSH-0099 PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/05/2022 | 1000.00 | 42659320000106 | ER ESQUADRIAS E VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE VIDROS DA NOVA SEDE DA POLICIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001468 | 25/05/2022 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV- GESTAO PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS MAIO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA AZEVEDO MAIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.REF. AOS MES DE MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00001620821427 | RAMON FERNANDES NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/05/2022 | 418.00 | 19833523000147 | ALEXSSANDRO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇAO DO TIPO: ALMOÇO DESTINADO A VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA, QUE FORAM PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/05/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/05/2022 | 1800.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/05/2022 | 6500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/05/2022 | 9877.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/05/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/05/2022 | 4486.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/05/2022 | 10180.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/05/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/05/2022 | 5151.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/05/2022 | 4936.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/05/2022 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/05/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/05/2022 | 3266.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 1168.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/05/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/05/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/05/2022 | 6666.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 74-74- FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2022 | 6612.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2022 | 4000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL - CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2022 | 10484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744-744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2022 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2022 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2022 | 7124.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/05/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/05/2022 | 9598.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2022 | 3272.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2022 | 82698.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/05/2022 | 2664.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISCALIZANDO A EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/05/2022 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2022 | 121092.01 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2022 | 8636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/05/2022 | 27426.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/05/2022 | 247013.24 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MAG.EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/05/2022 | 45591.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG. EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/05/2022 | 16230.92 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25- ED. JOVENS E ADULTOS - EJA- MAG- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/05/2022 | 96310.07 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA FUNDEB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/05/2022 | 56946.75 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27-ENS. FUND. AOS INIC. E FINAIS- MAG. CONT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/05/2022 | 17695.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESC- EFETIV.FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/05/2022 | 26483.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/05/2022 | 74741.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2022 | 690.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/05/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO PROCESSO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.COMP. 05/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2022 | 2900.00 | 45207599000177 | CLIMAR REFRIGERAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, CONSERTO E MANUTENÇAO DE MAQUINAS PARA CLIMATIZAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/05/2022 | 5100.00 | 45207599000177 | CLIMAR REFRIGERAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, CONSERTO E MANUTENÇAO DE MAQUINAS PARA CLIMATIZAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00012578078467 | SONILDO MINO DE ALMIRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/05/2022 | 11680.00 | 24740157000111 | MARKLEBSON SILVA POMBO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2022 | 1300.00 | 45207599000177 | CLIMAR REFRIGERAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO EM VEICULOS PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2022 | 150.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A ARRECADAÇAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2022 | 3240.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO MÊS DE MAIO/2022.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2022 | 520.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2022 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR,24H,7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇAO DE RASTREAMENTO, ACESSO A MAPAS,GRAFICOS,RELATORIOS E INFORMAÇOES DE TELEMETRIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2022 | 640.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE BOLAS DESTINADO A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2022 | 1529.60 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIAÇAO DE CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001545 | 30/05/2022 | 2107.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VIAGENS DO INTERESSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2022 | 3900.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.REF. AO MES DE MAIO/2020.CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00006585654439 | DAYSE MARIA PESSOA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2022 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REF. AO MES DE MAIO/2022. CONF DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2022 | 550.00 | 13077162000170 | BORRACHARIA SAO JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO COM CONSERTO DE PNEU DE RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2022 | 600.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA INSTALAÇAO DE ESTRUTURA PARA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2022 | 360.00 | 00011493818414 | DANILO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA INSTALAÇAO DE ESTRUTURA PARA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2022 | 600.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA INSTALAÇAO DE ESTRUTURA PARA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2022 | 360.00 | 00012294133404 | FRANSUELDO CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA INSTALAÇAO DE ESTRUTURA PARA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2022 | 360.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA INSTALAÇAO DE ESTRUTURA PARA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2022 | 360.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA INSTALAÇAO DE ESTRUTURA PARA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2022 | 420.00 | 00010726644455 | MESSIAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA INSTALAÇAO DE ESTRUTURA PARA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2022 | 1370.00 | 00004806155438 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA INSTALAÇAO DE ESTRUTURA PARA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2022 | 600.00 | 00070344367460 | FERNANDO FH G SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA INSTALAÇAO DE ESTRUTURA PARA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2022 | 500.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA INSTALAÇAO DE ESTRUTURA PARA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2022 | 5800.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA 08491176403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO COM USO DE CAMINHAO MULK E TRANSPORTE DE POSTES DESTINADO A PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2022 | 230.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2022 | 4000.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . REF. AO MES DE MAIO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2022 | 500.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2022 | 6350.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2022 | 2000.00 | 00070194162419 | BRUNO SOUTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURAS DE MESAS E CADERAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2022 | 355.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2022 | 814.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070621932400 | HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2022 | 2000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A INSTALAÇAO DE ESTRUTURA PARA FESTEJOS JUNINOS NA PRAÇA CENTRAL NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2022 | 1840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2022 | 5000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ILUMINAÇAO DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2022 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2022 | 634.47 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO EM VEICULO DE PLACA:QSH0099/PB PERTENCENTES AO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2022 | 1875.02 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO EM VEICULO DE PLACA:QSH0099/PB PERTENCENTES AO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2022 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2022 | 476.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2022 | 71.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2022 | 1153.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2022 | 401.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2022 | 418.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2022 | 188.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2022 | 352.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2022 | 4802.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2022 | 6.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2022 | 99.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2022 | 0.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2022 | 467.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2022 | 3582.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2022 | 535.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2022 | 543.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2022 | 546.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2022 | 544.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2022 | 534.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2022 | 512.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2022 | 532.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2022 | 565.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2022 | 779.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001601 | 31/05/2022 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REL. AO MES DE ABRIL / 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2022 | 2017.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2022 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2022 | 500.00 | 00012841945405 | RICARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2022 | 500.00 | 00008285499405 | JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001568 | 31/05/2022 | 8917.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001569 | 31/05/2022 | 7230.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001570 | 31/05/2022 | 6112.22 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2022 | 700.00 | 00007164412413 | PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2022 | 86.50 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2022 | 160.00 | 00003636945440 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO MOTORISTA SE DESLOCAR A CIDADE DE PICUI , TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2022 | 500.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NAS REFORMA DOS PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2022 | 600.00 | 00008713115421 | RAYSSA CORDEIRO DE OLIVEIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2022 | 1634.00 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 859. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2022 | 2859.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2022 | 920.00 | 00003681857458 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BRINDES DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2022 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AVISOS,EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDDAE NO PORTAL DE NOTICIAS:WWW.HELENOLIMA.COM.REF. AOS MES DE MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2022 | 2480.00 | 40284873000198 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA 11767091435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANNERES DESTINADO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇAO DO DIA 18 DE MAIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001620 | 02/06/2022 | 90.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/06/2022 | 412.50 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/06/2022 | 5000.00 | 00003799995447 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SECRETARIA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DO FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/06/2022 | 100.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A LOCOMOÇAO ATE A CIDADE DE ARARUNA DESTINADO A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/06/2022 | 10410.00 | 00007322745400 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE COMPRESSOR PARA A REMOÇAO DE LAJEDOS NA RUA JACKSON CORDEIRO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001627 | 03/06/2022 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE AO CADASTRO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NA CIDADE DE CUBATI. REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/06/2022 | 1031.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00008007150471 | CLAUDENOR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EMFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE FERIAS. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001628 | 03/06/2022 | 26237.30 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001629 | 03/06/2022 | 25010.01 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001630 | 03/06/2022 | 20803.90 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/06/2022 | 1450.00 | 19101820000106 | METALURGICA DO CODO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM MAQUINAS PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/06/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001633 | 07/06/2022 | 20518.24 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001634 | 07/06/2022 | 21590.83 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001635 | 07/06/2022 | 15700.50 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MEDEIROS DANTAS. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/06/2022 | 170.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/06/2022 | 100.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A LOCOMOÇAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/06/2022 | 2200.00 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/06/2022 | 510.40 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO EM VEICULO DE PLACA:QSH0099/PB PERTENCENTES AO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/06/2022 | 5489.60 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO EM VEICULO DE PLACA:QSH0099/PB PERTENCENTES AO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001641 | 08/06/2022 | 26403.77 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇAO DA OBRA DE CONCLUSAO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA JOSIVAN ESTEVAO, NA CIDADE DE CUBATI/PB.REF. AO CONTRATO 00035/2019 E PROCESSO Nº190401TP00001. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ, EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/06/2022 | 2447.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/06/2022 | 200.00 | 00003247034498 | ELISOMAR ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/06/2022 | 500.18 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/06/2022 | 583.75 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA R12 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/06/2022 | 500.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CARRO DO TIPO GOL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/06/2022 | 15300.00 | 18097695000137 | JOÃO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETO DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS FUNINOS, QUE ACONTECERA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/06/2022 | 100.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO SERVIDOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2022 | 460.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE ADESIVOS DESTINADO AOS TROFEUS DA PREMIAÇAO DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2022 | 700.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2022 | 500.00 | 00040324176449 | BENEDITO PESSOA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2022 | 600.00 | 00070532228456 | EDVALSON ALVES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REPAROS E COLOCAÇAO DE GESSO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2022 | 1320.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇAO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2022 | 24747.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2022 | 92155.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2022 | 1266.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2022 | 772.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/06/2022 | 1840.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2022 | 750.00 | 00070194127427 | JOSE JOSIVAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2022 | 1250.00 | 00011234663430 | RAFAEL CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2022 | 950.00 | 00070194275450 | RONIERE NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2022 | 1250.00 | 00013426820412 | WILLIAN ADRIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2022 | 2300.00 | 00011502840480 | ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2022 | 2300.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2022 | 2400.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2022 | 2300.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00009187150409 | SEBASTIÃO QUINTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2022 | 2300.00 | 00003308130483 | LOURIVAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2022 | 500.00 | 00070969994427 | GUSTAVO LEIDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2022 | 600.00 | 00010594045401 | RICARDO LAURENTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2022 | 1250.00 | 00070968958419 | DIEGO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2022 | 400.00 | 00009268584409 | ALEXANDRO FIDELIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00012837051411 | ARTHUR RIAN NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2022 | 1250.00 | 00086045913540 | CARLOS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00011572619490 | EDENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00010692563407 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00009418841479 | GERONCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00070970192479 | GUILHERME MARINHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00026595558858 | JOAO BATISTA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00010606450416 | JOAO PAULO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2022 | 1250.00 | 00070194239497 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00003242815440 | JOSE PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2022 | 1250.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00070212879413 | JOSIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00070825565430 | JOSÉ ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00070360310427 | JULIO MARCIO QUEIROZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2022 | 1250.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2022 | 1150.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2022 | 1250.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DA FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2022 | 74674.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2022 | 28078.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2022 | 4598.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2021/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/06/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/06/2022 | 1382.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/06/2022 | 3707.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/06/2022 | 539.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2022 | 2300.00 | 00002911550498 | CIRON JOVENTINO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2022 | 1150.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2022 | 1200.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURA DE ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00005845612454 | ANDRE CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2022 | 1150.00 | 00071995363480 | RAFAEL MAYCON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/06/2022 | 1288.77 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/06/2022 | 2311.23 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001722 | 14/06/2022 | 36070.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/06/2022 | 5433.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/06/2022 | 91193.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/06/2022 | 9022.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:MULTAS E JUROS SOBRE RECOLHI8MENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DÉBITO VIA DAF (RFB-PREV-OB-DEV), CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/06/2022 | 54.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/06/2022 | 20.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/06/2022 | 52.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/06/2022 | 1937.38 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/06/2022 | 500.00 | 00003170937464 | MARINALDO DINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VIAGEM A JOAO PESSOA DESTINADO A LEVAR PROFISSIONAIS PARA CAPACITAÇAO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/06/2022 | 800.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DO TIPO: GOL DE PLACA RLS8E35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/06/2022 | 2200.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DO TIPO: ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC5979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/06/2022 | 320.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC5979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/06/2022 | 1700.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA EM PREDIO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2022 | 160.00 | 00010643860401 | MOISES COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/06/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/06/2022 | 900.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DE PREDIO QUE FUNCIONARA SEDE DA POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2022 | 500.00 | 00008285499405 | JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2022 | 150.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005704368425 | GERALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/06/2022 | 150.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004879553409 | RAFAEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/06/2022 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2022 | 150.00 | 00011557787409 | RAFAEL DE CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070970134436 | JARDEL MARCIO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/06/2022 | 150.00 | 00011364935490 | ADRIANA CAVALCNTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/06/2022 | 150.00 | 00008007172440 | JANAINA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/06/2022 | 150.00 | 00012006727478 | MARIA DA LUZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/06/2022 | 150.00 | 00009229853402 | ESTER RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/06/2022 | 150.00 | 00007147762460 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/06/2022 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/06/2022 | 150.00 | 00006497150471 | LUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/06/2022 | 150.00 | 00003244281460 | ROSA MARIA ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005617659448 | JOSIMERE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070433773405 | JOSELMA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005011173429 | IVANIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/06/2022 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2022 | 150.00 | 00012107942412 | PATRICIA NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001789 | 21/06/2022 | 3500.38 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001776 | 21/06/2022 | 35000.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA ESPORA DE OURO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, COM DURAÇAO DE 2HRS DE SHOW NO TRADICIONAL SAO JOAO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001777 | 21/06/2022 | 30000.00 | 35601507000185 | JOSE EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO JOAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001778 | 21/06/2022 | 122973.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DESTINADO A REALIZAÇAO DE FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO, QUE ACONTECERA DOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/06/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001785 | 21/06/2022 | 1200.74 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001783 | 21/06/2022 | 1002.43 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00010726644455 | MESSIAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DA SEDE DA POLICIA CIVIL. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DA SEDE DA POLICIA CIVIL. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/06/2022 | 1050.00 | 00011493818414 | DANILO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DA SEDE DA POLICIA CIVIL. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA OBRA DE MANUTENÇAO DO PREDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/06/2022 | 1050.00 | 00012294133404 | FRANSUELDO CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA OBRA DE MANUTENÇAO DO PREDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/06/2022 | 900.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA OBRA DE MANUTENÇAO DO PREDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/06/2022 | 2250.00 | 00004806155438 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OBRA DE MANUTENÇAO DO PREDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00070344367460 | FERNANDO FH G SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA OBRA DE MANUTENÇAO DO PREDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/06/2022 | 700.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA OBRA DE MANUTENÇAO DO PREDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007620137459 | JOSENILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE JUAZEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/06/2022 | 400.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA COM CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS NA NOVA SEDE DA POLICIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001786 | 21/06/2022 | 4300.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001768 | 21/06/2022 | 4500.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DO TIPO: GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001770 | 21/06/2022 | 1120.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001771 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001772 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001773 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001774 | 21/06/2022 | 1430.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001775 | 21/06/2022 | 1300.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001779 | 21/06/2022 | 1495.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001780 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001781 | 21/06/2022 | 1451.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001782 | 21/06/2022 | 750.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001784 | 21/06/2022 | 1000.28 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001788 | 21/06/2022 | 1200.68 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001790 | 21/06/2022 | 3201.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/06/2022 | 1200.00 | 42659320000106 | ER ESQUADRIAS E VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE VIDROS DA NOVA SEDE DA POLICIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001769 | 21/06/2022 | 3500.01 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001787 | 21/06/2022 | 1001.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001798 | 23/06/2022 | 3000.03 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001791 | 23/06/2022 | 1200.68 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 1788.AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001792 | 23/06/2022 | 1000.28 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 1784.AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001794 | 23/06/2022 | 2500.84 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001795 | 23/06/2022 | 2101.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA GUIOMAR RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001796 | 23/06/2022 | 2001.08 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001797 | 23/06/2022 | 2102.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/06/2022 | 2424.00 | 43156743000168 | KAIROS ENGENHARIA MINERAÇAO E SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO, ORÇAMENTOS, MEMORIAIS E PLANTAS TECNICAS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PERFURAÇAO DE POÇOS E INSTALAÇAO. CONF. DOCUMENTAÇAO NECESSARIOS A EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL Nº 131/LOA/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/06/2022 | 2300.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA REFORMA DA NOVA SEDE DA POLICIA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001793 | 23/06/2022 | 2502.92 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/06/2022 | 400.00 | 00013547837430 | LAIIS MAIARA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/06/2022 | 500.00 | 00012721812432 | EVILANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SENHORA MARIA APARECIDA GONÇALVES, PORTADORA DE CÂNCER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/06/2022 | 1937.38 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 1721.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO, LANCHE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001819 | 24/06/2022 | 3300.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001820 | 24/06/2022 | 12547.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS DESTINADO A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001821 | 24/06/2022 | 3501.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/06/2022 | 2000.00 | 26849085000170 | FABRICIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ELETRICA, DESTINADO A ELABORAÇAO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001804 | 24/06/2022 | 2768.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/06/2022 | 2311.23 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 1719. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/06/2022 | 1171.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DO TIPO:ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGE7080. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/06/2022 | 826.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO GOL DE PLACA QLF8876. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/06/2022 | 120.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A VEICULO DE PLACA: OGC5979, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/06/2022 | 1169.86 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA: RLQ8I47/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/06/2022 | 767.60 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO DE PLACA: RLQ8I47/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001815 | 24/06/2022 | 3367.65 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001816 | 24/06/2022 | 8088.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.(PRE-ESCOLA), CONF. DOC. ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001817 | 24/06/2022 | 1076.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.(EJA), CONF. DOC. ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001818 | 24/06/2022 | 27199.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/06/2022 | 150.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/06/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE T.R.T. PARA LIGAÇAO PROVISORIA ENERGISA DESTINADO A LIGAÇAO DE ILUMINAÇAO E SOM DO EVENTO JUNINO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/06/2022 | 308.95 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPES COM: LICENÇA PARA CONSTRUÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SANTA ANA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/06/2022 | 308.95 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPES COM: LICENÇA PARA CONSTRUÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE ABREU II, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/06/2022 | 4580.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM DESTINADO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS JUNINOS, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/06/2022 | 585.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/06/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/06/2022 | 3240.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/06/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/06/2022 | 3000.00 | 46816295000170 | ERIK RENNAN ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/06/2022 | 8100.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CAMISAS DESTINADO A EQUIPE DE APOIO QUE PRESTARA SERVIÇOS NA 32º EDIÇAO DO SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/06/2022 | 3600.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSE MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARA COBERTURA DO EVENO EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS JUNINOS 2022, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIA 23,24 E 25 DE JUNHO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00070272746479 | EMERSON GON?ALVES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00011528407466 | ALSINETE SOARES GARCIA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/06/2022 | 6750.00 | 44522982000157 | JOSE SIMAO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS JUNINOS 2022, EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00016091990497 | FRANCISCO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00070272865486 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00011062873475 | JOSE MAURICIO LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00075269767449 | JOSE LAUDO DA COSTA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/06/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/06/2022 | 5024.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/06/2022 | 10180.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2022 | 6500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/06/2022 | 10281.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/06/2022 | 5151.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/06/2022 | 4936.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2022 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/06/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/06/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2022 | 6666.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 74-74- FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/06/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2022 | 6612.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2022 | 5212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL - CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2022 | 10484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744-744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/06/2022 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2022 | 121617.99 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2022 | 7424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/06/2022 | 27652.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/06/2022 | 244040.41 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MAG.EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/06/2022 | 45591.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG. EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/06/2022 | 16230.92 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25- ED. JOVENS E ADULTOS - EJA- MAG- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/06/2022 | 101159.08 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA FUNDEB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/06/2022 | 60458.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27-ENS. FUND. AOS INIC. E FINAIS- MAG. CONT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/06/2022 | 17695.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESC- EFETIV.FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/06/2022 | 27695.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2022 | 75347.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/06/2022 | 9598.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/06/2022 | 3272.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/06/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2022 | 84233.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001879 | 28/06/2022 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REL. AO MES DE JUNHO / 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/06/2022 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/06/2022 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/06/2022 | 7124.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001882 | 29/06/2022 | 9990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE TOYOTA HILLUX SW4,SRX 4X4, C/ 7 LUGARES AUTOMATICA COMPLETA, A DIESEL, PLACA: QSH-0099 PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA AZEVEDO MAIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.REF. AOS MES DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2022 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONF DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2022 | 17.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: RENENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5287-6, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2022 | 3273.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2022 | 528.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2022 | 168.83 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2022 | 3096.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2022 | 9.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2022 | 1.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2022 | 321.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/06/2022 | 3.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2022 | 4000.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . REF. AO MES DE JUNHO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2022 | 3000.00 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA NO DIA 24/06/2022, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2022 | 340.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE ADESIVOS DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2022 | 993.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2022 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2022 | 1800.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001925 | 30/06/2022 | 2118.51 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VIAGENS DO INTERESSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001927 | 30/06/2022 | 2118.51 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VIAGENS DO INTERESSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2022 | 300.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CAPACITAÇAO DE REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENTE."ATENDIMENTO A VITIMAS DE ABUSO OU EXPLORAÇAO SEXUAL, NÃO REVITIMIZAR". DURANTE A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇAO DA CAMPANHA 18 DE MAIO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2022 | 5392.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2022 | 1238.50 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - CASAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2022 | 6000.00 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA EM DIVERSAS COMEMORAÇOES JUNINAS DURANTE O ENCERAMENTO DAS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001930 | 30/06/2022 | 46029.82 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2022 | 24797.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2022 | 91663.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB MAGISTERIO - REFERENTE A JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2022 | 31.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2022 | 4937.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2022 | 1380.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2022 | 2000.00 | 26849085000170 | FABRICIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ELETRICA, REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DESTINADA A 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2022, NESTE MUNICIPIO.. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001928 | 30/06/2022 | 11452.60 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA 2COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DA DA NOVA SEDE DA POLICIA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001929 | 30/06/2022 | 10555.20 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA 2COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOC REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2022 | 7.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2022 | 154.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2022 | 3193.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2022 | 6.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2022 | 4.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2022 | 551.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2022 | 539.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2022 | 786.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2022 | 570.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2022 | 537.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2022 | 517.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2022 | 549.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2022 | 548.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2022 | 540.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE T.R.T. PARA LIGAÇAO PROVISORIA ENERGISA DESTINADO AO 32º SUPER CROSS. LIGAÇAO DE BARRACAS E DO LOCAL DA PISTA DE CORRIDA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPES COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE INSTALAÇAO DE POÇO NA COMUNIDADE ABREU II, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPES COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE INSTALAÇAO DE POÇO NA COMUNIDADE SANTA ANA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2022 | 75468.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2022 | 211.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2022 | 393.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2022 | 1570.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE JUNHO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2022 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2022 | 15135.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE ADESÃO A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONF.DOC EM ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2022 | 82.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2022 | 74.35 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2022 | 700.00 | 00082178240453 | MAGNA CELI PESSOA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE DECORAÇAO DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2022 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AVISOS,EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDDAE NO PORTAL DE NOTICIAS:WWW.HELENOLIMA.COM.REF. AOS MES DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2022 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2022 | 290.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/07/2022 | 150.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO M BENZ, DE PLACA:OFG1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/07/2022 | 200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO VW, DE PLACA:NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2022 | 384.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO M BENZ, DE PLACA:OFG1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/07/2022 | 146.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA: NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/07/2022 | 1080.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME - ORTOPEDIA CAMPINEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/07/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2022 | 520.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001966 | 04/07/2022 | 51550.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTOTIDES ARAUJO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRA ESTRUTURA DE EVENTOS DESTINADO AO PARQUE DIDA CROSS, ONDE ACONTECERA A 32ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/07/2022 | 1190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGF1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/07/2022 | 590.47 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA: RLQ8I47/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/07/2022 | 1037.61 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO DE PLACA: RLQ8I47/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/07/2022 | 1360.00 | 00003155975423 | EDSON TIAGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DE CADEIRAS, MESAS, PORTAS E JANELAS, PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/07/2022 | 1320.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EM ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/07/2022 | 500.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/07/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO PROCESSO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.COMP. 06/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/07/2022 | 80.00 | 00003636945440 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO MOTORISTA SE DESLOCAR A CIDADE DE PICUI , TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/07/2022 | 160.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO MOTORISTA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008007150471 | CLAUDENOR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EMFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE FERIAS. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/07/2022 | 2825.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/07/2022 | 8250.00 | 21391324000178 | MAM-MANUT E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DA MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/07/2022 | 2664.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISCALIZANDO A EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00005845612454 | ANDRE CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001987 | 06/07/2022 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE AO CADASTRO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NA CIDADE DE CUBATI. REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/07/2022 | 4050.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS 07490781469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE BAIXA TENSAO E COLOCAÇAO DE LUMINARIAS DE LED, COM USO DE CAMINHAO MULK, NAS RUAS PADRE APOLONIO E SAO SEVERINO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/07/2022 | 690.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/07/2022 | 230.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/07/2022 | 160.00 | 00065111176420 | RIVANILDO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00004745641427 | JOAO CIRILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO EM EVENTOS OFICIAIS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001984 | 06/07/2022 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV- GESTAO PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS JUNHO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/07/2022 | 3000.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/07/2022 | 9000.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/07/2022 | 3000.00 | 00012719422754 | ALLYSON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/07/2022 | 8000.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2022, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/07/2022 | 7800.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS JUNINOS REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/07/2022 | 1198.50 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE ADESIVOS COM A LOGO DA PREFEITURA DESTINADO A BALOES PARA O CIRCUITO DIDA CROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/07/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR,24H,7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇAO DE RASTREAMENTO, ACESSO A MAPAS,GRAFICOS,RELATORIOS E INFORMAÇOES DE TELEMETRIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/07/2022 | 3900.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.REF. AO MES DE JUNHO/2022.CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00013527601422 | BIANCA LOUISE COSTA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/07/2022 | 600.00 | 00009154834406 | VITORIA VENANCIO DE OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/07/2022 | 500.00 | 00008285499405 | JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/07/2022 | 1540.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO RECANTO DAS AGUAS DESTINADO A MOMENTO RECREATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/07/2022 | 825.00 | 00011771507438 | JOSE JACKSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: HOSPEDAGEM DESTINADO A EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇOS DE SOM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00012578078467 | SONILDO MINO DE ALMIRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO CIRCUITO DIDA CROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070621932400 | HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/07/2022 | 1100.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A INAUGURAÇAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/07/2022 | 510.00 | 07453609000165 | DIAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/07/2022 | 140.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/07/2022 | 200.00 | 00003247034498 | ELISOMAR ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/07/2022 | 819.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS, DO TIPO: RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/07/2022 | 600.00 | 00070344367460 | FERNANDO FH G SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇAO DO PARQUE DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/07/2022 | 600.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇAO DO PARQUE DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/07/2022 | 360.00 | 00011493818414 | DANILO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇAO DO PARQUE DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/07/2022 | 600.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇAO DO PARQUE DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/07/2022 | 360.00 | 00012294133404 | FRANSUELDO CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇAO DO PARQUE DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/07/2022 | 300.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇAO DO PARQUE DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/07/2022 | 300.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇAO DO PARQUE DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/07/2022 | 420.00 | 00010726644455 | MESSIAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇAO DO PARQUE DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/07/2022 | 900.00 | 00004806155438 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇAO DO PARQUE DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/07/2022 | 300.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇAO DO PARQUE DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/07/2022 | 1020.00 | 00005908991473 | JOSE ROBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇAO DO PARQUE DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/07/2022 | 300.00 | 00007763397454 | DANIEL CIRILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇAO DO PARQUE DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DO SUPERCROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/07/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/07/2022 | 28078.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/07/2022 | 4598.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2021/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/07/2022 | 35568.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/07/2022 | 22000.00 | 00003019309450 | ROSINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REFERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL COM SERVIDOR SUPRACITADO E ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/07/2022 | 5252.00 | 00017689139434 | EVERALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA DESTINADO A PISTA DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00065112628472 | RAIMUNDO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/07/2022 | 5000.00 | 00041550376888 | ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DA PISTA DIDA CROSS, ONDE FOI REALIZADO A 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/07/2022 | 3270.00 | 00010710835469 | SAMUEL DAUSLEY BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REPAROS E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/07/2022 | 150.00 | 00065111176420 | RIVANILDO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/07/2022 | 1000.00 | 36303868000108 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.REF. A JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/07/2022 | 3610.00 | 19101820000106 | METALURGICA DO CODO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM MAQUINAS PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/07/2022 | 830.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA: NPW9811/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/07/2022 | 550.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE PLACA: NPW9811, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/07/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/07/2022 | 100.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO SERVIDOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/07/2022 | 17200.00 | 69906832000178 | PERNAMBUCO RACE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CRIAÇAO, PROMOÇAO, PRGANIZAÇAO E PRODUÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/07/2022 | 17200.00 | 69906832000178 | PERNAMBUCO RACE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE ESTRUTURA ESPECIFICA DE MOTOCROSS, DESTINADA A 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/07/2022 | 6000.00 | 44522982000157 | JOSE SIMAO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A EQUIPEDE BOMBEIRO CIVIL E SOCORRISTAS COM UM EFETIVO TOTAL DE 15 PROFISSIONAIS DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/07/2022 | 5000.00 | 20679798000157 | ANTONIO EDUARDO ALVES 08286115805 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCUÇAO E NARRAÇAO DA CORRIDA DE MOTOCROSS DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEU NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/07/2022 | 4959.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCUÇAO E NARRAÇAO DA CORRIDA DE MOTOCROSS DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEU NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/07/2022 | 16700.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA 01589267494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEU NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/07/2022 | 7800.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSE MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA COM O EFETIVO DE 35 PROFISSIONAIS, DESTINADO A COBERTURA DO 32º SUPER CROSS, QUE OCORREU NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/07/2022 | 4095.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE PORTAL DE GRID DESTINADO A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS , QUE ACONTECEU NOS DIA 09 E 10 DE JULHO/2022, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/07/2022 | 4750.00 | 43266419000100 | MARIA SUELLENSOUTO SILVA 70509739474 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE LONA DESTINADO A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS, QUE ACONTECEU NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2022, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/07/2022 | 11500.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇOES DE SUPORTES METALON DESTINADO A PISTA DIDA CROSS, ONDE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/07/2022 | 700.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/07/2022 | 2205.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS REALIZADAS NOS GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/07/2022 | 1160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADO A ESCOLA PADRE SIMAO FILETO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/07/2022 | 176.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA: OGC5979, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/07/2022 | 1150.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO VW, DE PLACA:OGC5979, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/07/2022 | 628.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGC5979, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/07/2022 | 1132.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA: OGC5979, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/07/2022 | 400.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/07/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/07/2022 | 420.00 | 00001605458465 | MANOEL LIBERATO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA PISTA DIDA CROSS, ONDE FOI REALIZADO A 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/07/2022 | 210.00 | 00008783488405 | VAMBERTO MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA PISTA DIDA CROSS, ONDE FOI REALIZADO A 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/07/2022 | 6590.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇAO DE PORTOES E REPAROS COM SOLDA EM ESTRUTURAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/07/2022 | 30900.00 | 41205021000120 | NATAN VASCONCELOS DANTAS 10603958435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE LUMINARIAS DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/07/2022 | 2500.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA EM CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO 32º SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/07/2022 | 600.00 | 00003941041452 | SIMONE CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇOS NA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/07/2022 | 1400.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA EM PREDIOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/07/2022 | 571.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/07/2022 | 556.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/07/2022 | 2328.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE QUE TRABALHOU NA 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/07/2022 | 1300.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA PISTA DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00011234663430 | RAFAEL CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00070194275450 | RONIERE NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00013426820412 | WILLIAN ADRIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00002911550498 | CIRON JOVENTINO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/07/2022 | 2100.00 | 00011502840480 | ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/07/2022 | 2400.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/07/2022 | 2400.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/07/2022 | 2400.00 | 00009187150409 | SEBASTIÃO QUINTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/07/2022 | 3897.00 | 00006007876489 | MANOEL ALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/07/2022 | 2100.00 | 00003308130483 | LOURIVAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/07/2022 | 2600.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00009268584409 | ALEXANDRO FIDELIS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10, DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/07/2022 | 1050.00 | 00012837051411 | ARTHUR RIAN NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10, DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/07/2022 | 1680.00 | 00086045913540 | CARLOS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/07/2022 | 1050.00 | 00070968958419 | DIEGO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10, DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/07/2022 | 1050.00 | 00011572619490 | EDENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10, DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00010692563407 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10, DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00070970192479 | GUILHERME MARINHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10, DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00026595558858 | JOAO BATISTA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00010606450416 | JOAO PAULO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00070194239497 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00003242815440 | JOSE PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10, DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/07/2022 | 1300.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00070212879413 | JOSIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00070825565430 | JOSÉ ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10, DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00070360310427 | JULIO MARCIO QUEIROZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00070969994427 | GUSTAVO LEIDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10, DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/07/2022 | 1448.26 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002076 | 14/07/2022 | 40041.65 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/07/2022 | 1419.97 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: 1.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO, LANCHE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/07/2022 | 1229.94 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO, LANCHE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/07/2022 | 429.97 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/07/2022 | 5000.00 | 37339705000148 | AGENCIA WOLF DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO COM CRIAÇAO DE ARTES E INFORMATIVOS PARA VEICULAÇAO NAS MIDIAS DIGITAIS DESTINADO A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/07/2022 | 7500.00 | 43477549000184 | FJR PRODUTORA AUDIO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA E TRANSMISSAO DE VIDEO AO VIVO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/07/2022 | 20691.00 | 00016244567404 | LUIS FLORENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CORTES DE TERRA DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/07/2022 | 3000.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE GERADOR DESTINADO A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00073880590400 | JORGE PAULINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INTERNAÇÃO DE FILHO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/07/2022 | 700.00 | 00003173299442 | EVANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ACABAMENTO E FORROS EM COLCHONETES, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/07/2022 | 1300.00 | 00071995363480 | RAFAEL MAYCON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA PISTA QUE ACONTECEU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/07/2022 | 1100.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10, DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002115 | 15/07/2022 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/07/2022 | 4400.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2077. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA PISTA DIDA CROSS, QUE REALIZOU A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/07/2022 | 300.00 | 00070970176430 | CLEBER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇAO DE TRANSITO DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/07/2022 | 550.00 | 00014718051401 | CARLOS DANIEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/07/2022 | 950.00 | 00005352642402 | ADEILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/07/2022 | 900.00 | 00005260577426 | JOSE LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/07/2022 | 300.00 | 00070194239497 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇAO DE TRANSITO EM PERIMETRO URBANO, DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/07/2022 | 140.00 | 00086045913540 | CARLOS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇAO DE TRANSITO EM PERIMETRO URBANO, DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/07/2022 | 100.00 | 00070825565430 | JOSÉ ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPELEMENTO DO EMPENHO 2110.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10, DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/07/2022 | 2200.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/07/2022 | 850.00 | 00011126790494 | DIEGO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/07/2022 | 1400.00 | 00010711555478 | ROMUALDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/07/2022 | 160.00 | 00009926599494 | MIKARLA FABIELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇAO DE TRANSITO DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/07/2022 | 1300.00 | 00008009170496 | MURILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/07/2022 | 160.00 | 00009586862461 | WADNA MAYANNE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇAO DE TRANSITO DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/07/2022 | 900.00 | 00010729451429 | JOSEILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/07/2022 | 240.00 | 00010703044419 | ULIANE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇAO DE TRANSITO DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/07/2022 | 160.00 | 00070183756495 | ISAIAS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇAO DE TRANSITO DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/07/2022 | 500.00 | 00013486275496 | JOAO PAULO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10, DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/07/2022 | 250.00 | 00006726158432 | JOSIVANHA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇAO DE TRANSITO DURANTE A 32ª EDIÇAO DE SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/07/2022 | 1250.00 | 00008079063443 | EDVANIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00005523799483 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PISTA DIDA CROSS, ONDE FOI REALIZADO A 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/07/2022 | 2618.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/07/2022 | 1300.00 | 00012162821451 | LUCAS LAENIO FIDELIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PISTA DIDA CROSS, ONDE FOI REALIZADO A 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/07/2022 | 8000.00 | 44707452000183 | MARIA IZABEL VENANCIO DO NASCIMENTO 12816964477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/07/2022 | 250.00 | 00070968958419 | DIEGO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DO EMPENHO 2099. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DO TRANSITO NAS RUAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09 E 10, DURANTE A REALIZAÇAO DA 32ª EDIÇAO DO SUPER CROSS. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/07/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00010643880437 | THALLYS MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/07/2022 | 5500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE FOGOS DESTINADO A EVENTO DE INAUGURAÇOES E COMEMORAÇAO ALUSIVA DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/07/2022 | 16850.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DE FESTIVIDADE JUNINA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/07/2022 | 900.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE FLAUTAS DESTINADO A OFICINAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCVF, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/07/2022 | 2100.00 | 45717150000159 | RENALDO DELFINO DIAS 00741687461 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO DESTINADO A PREPARAÇAO DE REFEIÇOES PARA COMEMORAÇOES JUNINAS REALIZADAS POR GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00090960769404 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/07/2022 | 200.00 | 00070193931443 | NOÉ ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO CONSELHEIRO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/07/2022 | 1818.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS:TJPB,TRT,TRE,JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB,DO-PB, STJ, STF, TSE, TST,TRF5,DOU E TCE, DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES 02/01/2022 A 01/07/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/07/2022 | 704.50 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - CASAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PISO PASTILHADO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/07/2022 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/07/2022 | 1200.00 | 00070029927404 | VITOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A INAUGURAÇOES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/07/2022 | 600.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A INAUGURAÇOES NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, REF. FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA ZOZIMO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/07/2022 | 676.92 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO, DO TIPO:GOL DE PLACA RLS8E35,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO, DO TIPO:ONIBUS DE PLACA NQC9888,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/07/2022 | 727.56 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO, DO TIPO:ONIBUS DE PLACA QFL8876,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/07/2022 | 1080.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2022 | 801.94 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SEGURO DO VEÍCULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/07/2022 | 1467.35 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/07/2022 | 1529.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/07/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/07/2022 | 150.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/07/2022 | 150.00 | 00011557787409 | RAFAEL DE CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/07/2022 | 150.00 | 00011364935490 | ADRIANA CAVALCNTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/07/2022 | 150.00 | 00008007172440 | JANAINA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/07/2022 | 150.00 | 00012006727478 | MARIA DA LUZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009229853402 | ESTER RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/07/2022 | 150.00 | 00007147762460 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/07/2022 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/07/2022 | 150.00 | 00006497150471 | LUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/07/2022 | 150.00 | 00003244281460 | ROSA MARIA ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/07/2022 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005257677466 | ANGELA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005617659448 | JOSIMERE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/07/2022 | 150.00 | 00070433773405 | JOSELMA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005011173429 | IVANIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/07/2022 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/07/2022 | 150.00 | 00012107942412 | PATRICIA NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/07/2022 | 150.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2022 | 150.00 | 00005704368425 | GERALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/07/2022 | 400.00 | 00003799995447 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA- SISMSE/PB, QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE JULHO/2022, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/07/2022 | 285.00 | 03500110000291 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SISMSE/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2022 | 1030.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/07/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE JULHO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/07/2022 | 535.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/07/2022 | 868.40 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE CRACHAS, ADESIVOS E TROFEUS, DESTINADO AO 32º SUPER CROSS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002197 | 21/07/2022 | 11244.25 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO Ao 32º SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/07/2022 | 5763.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/07/2022 | 5880.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/07/2022 | 4839.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:MULTAS E JUROS SOBRE RECOLHI8MENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DÉBITO VIA DAF (RFB-PREV-OB-DEV), CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/07/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/07/2022 | 110.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/07/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/07/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002196 | 21/07/2022 | 35184.39 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA QUE SEDIARA A AMPLIAÇAO DA CRECHE MUN. ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/07/2022 | 600.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A LICENCIAMENTO E EMISSAO DO CRLV-e, JUNTO AO DETRAN/PB,DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/07/2022 | 3910.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00010643880437 | THALLYS MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO 2151. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDEIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002198 | 21/07/2022 | 22259.59 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DO PREDIO QUE SERA A NOVA SEDE DA POLICIA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002199 | 21/07/2022 | 17193.10 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E ORGANIZAÇAO DA PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00007620137459 | JOSENILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE JUAZEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/07/2022 | 6303.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/07/2022 | 5685.00 | 00005000772407 | ERISVALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO COM PLACA:KJY3G16, TRANSPORTANDO AREIA DESTINADO A MANUTENÇAO DA PISTA DO PARQUE DIDA CROSS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/07/2022 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/07/2022 | 350.00 | 00009611141424 | CICERO BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/07/2022 | 13620.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DESTINADO A CRECHE MUN. ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002218 | 22/07/2022 | 6703.08 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, ANGICO,BARRA DA CANOA E TANQUINHOS, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002219 | 22/07/2022 | 4604.01 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA, SAO DOMINGOS, SAO GONÇALO E BELO MONTE, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYD5D38/SP, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002220 | 22/07/2022 | 5321.13 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, MALIÇA,CANOA VELHA E PORTAIS, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/SP, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002221 | 22/07/2022 | 8312.50 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES COALHADA, CAPOEIRAS, MALHADA DO ANGICO, SANTA MARIA E AGUA DOCE, EM VEICULO M.BENZ/LO 708E BXH7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/07/2022 | 130.00 | 00003173299442 | EVANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ACABAMENTO E FORROS EM CADEIRAS PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/07/2022 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA- SISMSE/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/07/2022 | 100.00 | 00005188655411 | RAILCA DE LIMA CORDEIRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA- SISMSE/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/07/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/07/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/07/2022 | 6666.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/07/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 74-74- FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/07/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/07/2022 | 6612.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/07/2022 | 5212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL - CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/07/2022 | 8484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744-744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/07/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/07/2022 | 6849.98 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/07/2022 | 9877.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/07/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/07/2022 | 5024.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/07/2022 | 10180.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/07/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/07/2022 | 5555.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/07/2022 | 4936.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/07/2022 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/07/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/07/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/07/2022 | 9598.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/07/2022 | 3272.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/07/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/07/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/07/2022 | 85172.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE JUlHO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/07/2022 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/07/2022 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/07/2022 | 7124.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/07/2022 | 27802.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/07/2022 | 245540.66 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MAG.EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/07/2022 | 46803.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG. EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/07/2022 | 16230.92 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25- ED. JOVENS E ADULTOS - EJA- MAG- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/07/2022 | 100740.08 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA FUNDEB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/07/2022 | 65759.79 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27-ENS. FUND. AOS INIC. E FINAIS- MAG. CONT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/07/2022 | 17695.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESC- EFETIV.FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/07/2022 | 27695.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/07/2022 | 73982.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002263 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002264 | 25/07/2022 | 500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002265 | 25/07/2022 | 1065.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002266 | 25/07/2022 | 952.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/07/2022 | 1150.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA 03348388430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE DE EVENTO INSTITUCIONAL EDUCATIVA E INFORMATIVA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ, EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/07/2022 | 550.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ, EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/07/2022 | 6790.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO DE IMPRESSORA ... CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/07/2022 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/07/2022 | 860.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ, EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/07/2022 | 5845.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE COMPUTADOR COM IMPRESSORA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/07/2022 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/07/2022 | 122325.98 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/07/2022 | 7424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/07/2022 | 2770.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/07/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/07/2022 | 1320.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002275 | 26/07/2022 | 6002.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002277 | 26/07/2022 | 2300.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZA COSTA. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002278 | 26/07/2022 | 4501.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002279 | 26/07/2022 | 2751.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002280 | 26/07/2022 | 3820.45 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002281 | 26/07/2022 | 4200.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/07/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/07/2022 | 92155.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB MAGISTERIO - REFERENTE A MAIO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/07/2022 | 22456.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/07/2022 | 91234.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB MAGISTERIO - REFERENTE A ABRIL/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/07/2022 | 30255.94 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/07/2022 | 520.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/07/2022 | 1800.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/07/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/07/2022 | 500.00 | 00012721812432 | EVILANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SENHORA MARIA APARECIDA GONÇALVES, PORTADORA DE CÂNCER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/07/2022 | 400.00 | 00013547837430 | LAIIS MAIARA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/07/2022 | 1700.00 | 00005721812486 | LUIZ JUNIOR MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS NO VELORIO DO FALECIDO: LUIZ MEDEIROS DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00011572041471 | FLORA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002296 | 27/07/2022 | 9990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE TOYOTA HILLUX SW4,SRX 4X4, C/ 7 LUGARES AUTOMATICA COMPLETA, A DIESEL, PLACA: QSH-0099 PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002295 | 27/07/2022 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/07/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002301 | 28/07/2022 | 14265.50 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/07/2022 | 300.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002302 | 28/07/2022 | 1495.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002303 | 28/07/2022 | 1430.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/07/2022 | 737.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA: NPW9961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/07/2022 | 7031.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA: NPW1519, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/07/2022 | 1010.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA: NPW9961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/07/2022 | 4660.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO VW, DE PLACA:NPW9961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA AZEVEDO MAIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.REF. AOS MES DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSK4D35,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/07/2022 | 3240.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO MÊS DE JULHO/2022.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/07/2022 | 300.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A LICENCIAMENTO E EMISSAO DO CRLV-e, JUNTO AO DETRAN/PB,DE VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00002658508433 | MARIA DE FATIMA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/07/2022 | 520.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇAO POLITICA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002312 | 29/07/2022 | 14891.70 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA 2COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/07/2022 | 4120.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA 04789357490 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORRO DE GESSO DESTINADO AO NOVO PREDIO DE AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2022 | 200.00 | 00003799995447 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE INTERCAMBIO - CIRCUITO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, NA CIDADE DE BOA VISTA-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2022 | 500.00 | 00008285499405 | JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00013527601422 | BIANCA LOUISE COSTA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2022 | 500.00 | 00012841945405 | RICARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2022 | 3900.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.REF. AO MES DE JULHO/2022.CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/07/2022 | 180.00 | 00088619940406 | FRANCISCO A C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS . CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2022 | 150.00 | 00004879553409 | RAFAEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2022 | 150.00 | 00070970134436 | JARDEL MARCIO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2022 | 500.00 | 00012841945405 | RICARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002319 | 29/07/2022 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REF. AO MES DE JULHO/2022. CONF DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2022 | 150.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004745641427 | JOAO CIRILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO EM EVENTOS OFICIAIS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00001620821427 | RAMON FERNANDES NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2022 | 74970.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DEMAIS - SECRETARIAS - REFERENTE A JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2022 | 507.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 04/2022 E 05/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002338 | 29/07/2022 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REL. AO MES DE JUlHO / 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2022 | 264.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2022 | 1014.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2022 | 520.81 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2022 | 423.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2022 | 545.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/07/2022 | 575.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/07/2022 | 556.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/07/2022 | 554.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2022 | 792.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/07/2022 | 522.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/07/2022 | 554.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/07/2022 | 545.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/07/2022 | 542.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/07/2022 | 212.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2022 | 297.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2022 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2022 | 22.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/07/2022 | 161.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2022 | 58.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2022 | 60.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2022 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/07/2022 | 91993.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB MAGISTERIO - REFERENTE A JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/07/2022 | 3030.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2022 | 24291.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, FUNDEB 30% REFERENTE A JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2022 | 4000.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . REF. AO MES DE JULHO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002321 | 29/07/2022 | 30764.94 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002322 | 29/07/2022 | 30000.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2022 | 800.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2022 | 17695.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2246. FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESC- EFETIV.FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2022 | 27802.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 2235.FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2022 | 73982.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 2248.FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2022 | 600.00 | 00016386649435 | ESTEFANI RAISSA MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002383 | 29/07/2022 | 326.06 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2022 | 24291.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, RECURSOS DO MDE, REFERENTE A JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 2316) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00005845612454 | ANDRE CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070621932400 | HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2022 | 2664.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISCALIZANDO A EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUlHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/07/2022 | 150.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ, EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2022 | 5750.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO PROCESSO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.COMP. 07/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2022 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS DESTINADO A ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2022 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002390 | 01/08/2022 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV- GESTAO PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS JULHO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2022 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AVISOS,EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDDAE NO PORTAL DE NOTICIAS:WWW.HELENOLIMA.COM.REF. AOS MES DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2022 | 3800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE SCANNER DESTINADO A SALA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002393 | 01/08/2022 | 2052.50 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VIAGENS DO INTERESSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2022 | 620.00 | 03500110000291 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/08/2022 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/08/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR,24H,7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇAO DE RASTREAMENTO, ACESSO A MAPAS,GRAFICOS,RELATORIOS E INFORMAÇOES DE TELEMETRIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, REF. FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA DA QUADRA PERTENCENTE A ESCOLA JOSE DE MEDEIROS DANTAS. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/08/2022 | 96.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/08/2022 | 600.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REBOQUE E MANUTENÇAO EM VEICULO GOL DE PLACA RLQ8147. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/08/2022 | 4719.50 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9225. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/08/2022 | 472.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/08/2022 | 1296.00 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 859. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DO NOVO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/08/2022 | 670.15 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCIONAR MATERIAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO PELA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/08/2022 | 1029.40 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCIONAR MATERIAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO PELA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/08/2022 | 437.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCIONAR MATERIAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO PELA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/08/2022 | 180.00 | 29615152000180 | JADSSON CUNHA DOS SANTOS 105982249494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008007150471 | CLAUDENOR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EMFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE FERIAS. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/08/2022 | 100.00 | 00003636945440 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO MOTORISTA SE DESLOCAR A CIDADE DE PICUI , TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/08/2022 | 160.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO MOTORISTA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/08/2022 | 450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002436 | 04/08/2022 | 5220.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/08/2022 | 4120.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA 04789357490 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENH 2320. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORRO DE GESSO DESTINADO AO NOVO PREDIO DE AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002406 | 04/08/2022 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE AO CADASTRO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NA CIDADE DE CUBATI. REF. AO MES DE JULHO/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/08/2022 | 400.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/08/2022 | 720.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/08/2022 | 160.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00070532074475 | JOSE WEVWERTON CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002428 | 04/08/2022 | 3463.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/08/2022 | 860.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA QSH0099. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00004374055401 | ROSANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/08/2022 | 100.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO SERVIDOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/08/2022 | 1250.00 | 07453609000165 | DIAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MOVEIS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/08/2022 | 1610.50 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO A EQUIPE DE APOIO QUE PRESTOU SERVIÇOS NO SUPER CROSS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/08/2022 | 500.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE POÇO NO SITIO ALIANÇA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/08/2022 | 816.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/08/2022 | 1635.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/08/2022 | 130.00 | 00005861979405 | MARIA JUCINES MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/08/2022 | 130.00 | 00007568964442 | VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/08/2022 | 500.00 | 00053694813420 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/08/2022 | 100.00 | 00004274267407 | EVANDRO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002430 | 04/08/2022 | 5551.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 1151.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002431 | 04/08/2022 | 3502.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 1150. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002432 | 04/08/2022 | 4100.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002433 | 04/08/2022 | 4501.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002434 | 04/08/2022 | 2000.02 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SALA DO PAB DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002435 | 04/08/2022 | 8880.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/08/2022 | 200.00 | 00003799995447 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE EVENTO- PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2022 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE EVENTO- PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2022 | 2090.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADO A FEIRA DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDORISMO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/08/2022 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/08/2022 | 99.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2022 | 1258.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2022 | 400.00 | 00007772154461 | JOSEBEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2022 | 1471.10 | 00070970156405 | ADALBERTO QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE EM ORGAO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/08/2022 | 300.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/08/2022 | 2284.22 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DOS GRUPO ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/08/2022 | 400.00 | 00013547837430 | LAIIS MAIARA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/08/2022 | 500.00 | 00012721812432 | EVILANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SENHORA MARIA APARECIDA GONÇALVES, PORTADORA DE CÂNCER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2022 | 700.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00073880590400 | JORGE PAULINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INTERNAÇÃO DE FILHO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00070344367460 | FERNANDO FH G SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2022 | 1050.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00070969994427 | GUSTAVO LEIDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00014718051401 | CARLOS DANIEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00003242815440 | JOSE PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2022 | 1250.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2022 | 1250.00 | 00011234663430 | RAFAEL CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00070194275450 | RONIERE NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00003308130483 | LOURIVAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00013426820412 | WILLIAN ADRIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2022 | 2300.00 | 00011502840480 | ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2022 | 2100.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00005352642402 | ADEILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2022 | 2300.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2022 | 2300.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2022 | 2300.00 | 00009187150409 | SEBASTIÃO QUINTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2022 | 2300.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00012837051411 | ARTHUR RIAN NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2022 | 1750.00 | 00086045913540 | CARLOS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00011572619490 | EDENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2022 | 1150.00 | 00070970192479 | GUILHERME MARINHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/08/2022 | 1150.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2022 | 562.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/08/2022 | 788.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/08/2022 | 346.96 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO, DO TIPO:ONIBUS DE PLACA RLQ8I47,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002484 | 10/08/2022 | 6562.50 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES COALHADA, CAPOEIRAS, MALHADA DO ANGICO, SANTA MARIA E AGUA DOCE, EM VEICULO M.BENZ/LO 708E BXH7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/08/2022 | 35568.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/08/2022 | 15135.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE ADESÃO A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONF.DOC EM ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/08/2022 | 15135.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE ADESÃO A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONF.DOC EM ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2022 | 4598.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2021/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2022 | 28078.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/08/2022 | 600.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA EM EVENTO REALIZADO PELA GESTAO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002491 | 11/08/2022 | 6562.50 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES COALHADA, CAPOEIRAS,MALHADA DO ANGICO, SANTA MARIA E AGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002492 | 11/08/2022 | 4200.63 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, MALIÇA,CANOA VELHA E PORTAIS, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/SP, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002493 | 11/08/2022 | 3635.40 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA, SAO DOMINGOS, SAO GONÇALO E BELO MONTE, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYD5D38/SP, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002494 | 11/08/2022 | 5293.74 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, ANGICO,BARRA DA CANOA E TANQUINHOS, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/08/2022 | 3343.28 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/08/2022 | 200.00 | 00003247034498 | ELISOMAR ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/08/2022 | 560.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNERS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2022 | 12558.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA FANFARRA MUNICIPAL DENIVAL SOARES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/08/2022 | 2530.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA FANFARRA MUNICIPAL DENIVAL SOARES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2022 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00010692563407 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00026595558858 | JOAO BATISTA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00010606450416 | JOAO PAULO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00070194239497 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00070212879413 | JOSIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/08/2022 | 1050.00 | 00070360310427 | JULIO MARCIO QUEIROZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00007763397454 | DANIEL CIRILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/08/2022 | 1320.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/08/2022 | 1760.00 | 00010726644455 | MESSIAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/08/2022 | 2400.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/08/2022 | 1440.00 | 00005908991473 | JOSE ROBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/08/2022 | 1380.00 | 00011493818414 | DANILO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/08/2022 | 2100.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2022 | 1380.00 | 00012294133404 | FRANSUELDO CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/08/2022 | 3600.00 | 00004806155438 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00008009170496 | MURILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/08/2022 | 1320.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/08/2022 | 350.00 | 00005129480465 | JOSE CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR MUDANÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/08/2022 | 1505.19 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00027455777434 | MARILENE CARLOS AGRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE SACOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/08/2022 | 4200.00 | 00010710835469 | SAMUEL DAUSLEY BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REPAROS E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/08/2022 | 1150.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/08/2022 | 2300.00 | 00002911550498 | CIRON JOVENTINO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/08/2022 | 2300.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/08/2022 | 500.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/08/2022 | 411.00 | 00004806155438 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/08/2022 | 910.00 | 00070272825425 | ROMARIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/08/2022 | 2325.00 | 00010080099467 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE LATERNAGEM M VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/08/2022 | 300.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR AS CIDADES DE LOGRADOUROS E LAGOA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/08/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002523 | 12/08/2022 | 50046.63 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/08/2022 | 1540.43 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/08/2022 | 600.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA EM PREDIO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/08/2022 | 430.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/08/2022 | 1260.00 | 00007043684471 | JAILMA ROQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/08/2022 | 1145.31 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/08/2022 | 513.00 | 00008593792480 | HALLISON DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADO AO GABINETE DO SENHOR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/08/2022 | 99.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/08/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/08/2022 | 7.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/08/2022 | 3.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/08/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CONF DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/08/2022 | 560.00 | 00007388009450 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO DESTINADO A ASSOCIAÇAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E MORADORES DA COMUNIDADE CACIMBAO E ADJACENCIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/08/2022 | 440.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/08/2022 | 2800.00 | 40761775000102 | JOSE CARLOS SIMOES OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE PIAS E BALCOES CONFECCIONADOS EM GRANITO DESTINADO AO PREDIO DE AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/08/2022 | 1320.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/08/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/08/2022 | 500.00 | 00070193885409 | ARTUR HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/08/2022 | 6800.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/08/2022 | 2300.00 | 00010643880437 | THALLYS MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio a Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002561 | 15/08/2022 | 87758.71 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA - EEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD), PROJETO CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR, CONVÊNIO FUNASA/MUNICÍPIO (CV 0499/2017). CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/08/2022 | 500.00 | 00011402467710 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/08/2022 | 1200.00 | 17922227000197 | FUNDAÇAO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE: ANA LIVIA ARAUJO MEDEIROS, ENCAMINHADO PELO SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/08/2022 | 300.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/08/2022 | 1320.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/08/2022 | 700.00 | 00002716797439 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VELORIO DE FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/08/2022 | 1050.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO ESPAÇO RECANTO DAS AGUAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/08/2022 | 797.00 | 00049162616404 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOSCOM CONFECÇAO DE FARDAMENTO DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/08/2022 | 1032.08 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/08/2022 | 262.92 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: MULTA DE VEICULO, DO TIPO:ONIBUS DE PLACA RLQ8I47,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/08/2022 | 4343.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCIONAR MATERIAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO PELA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/08/2022 | 2800.00 | 40761775000102 | JOSE CARLOS SIMOES OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REENPENHO DO EMPENHO 2553.SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE PIAS E BALCOES CONFECCIONADOS EM GRANITO DESTINADO AO PREDIO DE AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/08/2022 | 268.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA: 04/05 DO ANO 2022.. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/08/2022 | 279.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA: 04/05 DO ANO 2022.. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/08/2022 | 1505.19 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 2522.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/08/2022 | 1246.80 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MOVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/08/2022 | 264.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/08/2022 | 1200.00 | 00009313094410 | MARIA F A LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/08/2022 | 60.00 | 00070193931443 | NOÉ ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO CONSELHEIRO SE DESLOCAR AO IPC, ACOMPANHAR ADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/08/2022 | 60.00 | 00006240148431 | GITANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO AO CONSELHEIRO SE DESLOCAR AO IPC, ACOMPANHAR ADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/08/2022 | 1200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MOVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/08/2022 | 660.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE TROFEUS, DESTINADO A CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/08/2022 | 682.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/08/2022 | 7590.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/08/2022 | 64.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/08/2022 | 256.50 | 00008593792480 | HALLISON DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADO AO GABINETE DO SENHOR PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/08/2022 | 504.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/08/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:ANUIDADE 2022- UNDIME SECCIONAL -PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/08/2022 | 2500.00 | 44579397000193 | ARTHUR ARAUJO DOS SANTOS 70626796407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO SUGADOR EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/08/2022 | 17095.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/08/2022 | 7405.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/08/2022 | 10000.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS 07490781469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE 3 POSTES NA PRAÇA MANOEL PEREIRA DA SILVA, RETIRADA DE POSTES DE FERRO E COLOCAÇAO DE LUMINARIAS DE LED NA RUA DO ESTADO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00007620137459 | JOSENILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE JUAZEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002617 | 22/08/2022 | 8500.69 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/08/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/08/2022 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/08/2022 | 400.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/08/2022 | 2000.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/08/2022 | 2000.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESBLOQUEIO ADMINISTRATIVO DA PRF JUNTO AO DETRAN/PB,DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/08/2022 | 944.08 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002618 | 22/08/2022 | 2302.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/08/2022 | 350.00 | 00070970133464 | JOSUE MARINHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETIRADA DE MATERIAL(PALMA), DESTINADO A DOAÇAO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002619 | 22/08/2022 | 2301.24 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/08/2022 | 150.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/08/2022 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/08/2022 | 150.00 | 00011557787409 | RAFAEL DE CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/08/2022 | 150.00 | 00011364935490 | ADRIANA CAVALCNTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/08/2022 | 150.00 | 00008007172440 | JANAINA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/08/2022 | 150.00 | 00009229853402 | ESTER RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/08/2022 | 150.00 | 00007147762460 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/08/2022 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/08/2022 | 150.00 | 00006497150471 | LUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/08/2022 | 150.00 | 00003244281460 | ROSA MARIA ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/08/2022 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/08/2022 | 150.00 | 00005617659448 | JOSIMERE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070433773405 | JOSELMA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/08/2022 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/08/2022 | 150.00 | 00012107942412 | PATRICIA NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/08/2022 | 150.00 | 00004879553409 | RAFAEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/08/2022 | 150.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/08/2022 | 150.00 | 00005704368425 | GERALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/08/2022 | 150.00 | 00001739499409 | MARAYZE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/08/2022 | 300.00 | 00002298452822 | SEVERINO JERONIMO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/08/2022 | 700.00 | 00031236312813 | DEUSLENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO E ANATOMAPATOLOGICO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002634 | 23/08/2022 | 2880.27 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/08/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002633 | 23/08/2022 | 1801.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/08/2022 | 577.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/08/2022 | 317.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/08/2022 | 3004.00 | 91824383000178 | ASTOR STAUDT ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/08/2022 | 200.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE FORMAÇAO PRESENCIAL DO PDDE- AÇOES INTEGRADOS CECAMPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002628 | 23/08/2022 | 26000.85 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002629 | 23/08/2022 | 7588.65 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO: MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002630 | 23/08/2022 | 2268.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO: MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE ESCOLA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002631 | 23/08/2022 | 577.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO: MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO EJA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002632 | 23/08/2022 | 2300.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/08/2022 | 500.00 | 00042452406449 | BUANERGES FLORIPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE CERCAS NAS ESTRADAS DO SITIO ABREU. CONF.DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/08/2022 | 19360.00 | 00010710835469 | SAMUEL DAUSLEY BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REPAROS E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002635 | 24/08/2022 | 2300.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JUSTINIANA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002636 | 24/08/2022 | 2300.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002637 | 24/08/2022 | 6300.33 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002639 | 24/08/2022 | 2500.85 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002640 | 24/08/2022 | 1800.04 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002641 | 24/08/2022 | 2001.73 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAL ELIZA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002647 | 24/08/2022 | 3300.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZA COSTA. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002648 | 24/08/2022 | 7700.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002649 | 24/08/2022 | 3700.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002650 | 24/08/2022 | 7629.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002651 | 24/08/2022 | 4100.45 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002652 | 24/08/2022 | 3780.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002653 | 24/08/2022 | 5800.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/08/2022 | 200.00 | 00003247034498 | ELISOMAR ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002655 | 24/08/2022 | 50027.01 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/08/2022 | 3860.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE KITA DESTINADO A CRECHE MUN. ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/08/2022 | 163.60 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCIONAR MATERIAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO PELA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/08/2022 | 177.97 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCIONAR MATERIAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO PELA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/08/2022 | 1888.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002642 | 24/08/2022 | 3000.04 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/08/2022 | 10800.00 | 12160938000158 | JOAO ZACARIAS DE ARAUJO 02065344423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PADRAO DESTINADO AOS TIMES MUNICIPAIS. CONF.DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/08/2022 | 600.00 | 00003155975423 | EDSON TIAGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE TROFEIS DESTINADO A CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002638 | 24/08/2022 | 2500.37 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/08/2022 | 1880.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/08/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/08/2022 | 430.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/08/2022 | 319.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/08/2022 | 1.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/08/2022 | 9.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/08/2022 | 475.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - CASAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/08/2022 | 2531.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/08/2022 | 10590.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/08/2022 | 1666.84 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/08/2022 | 207.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCIONAR MATERIAL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO PELA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/08/2022 | 5186.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/08/2022 | 345.00 | 00095306900453 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/08/2022 | 400.00 | 00005129480465 | JOSE CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/08/2022 | 760.00 | 00003173299442 | EVANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ACABAMENTO E FORROS EM CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/08/2022 | 640.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONNERS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/08/2022 | 150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/08/2022 | 520.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/08/2022 | 1100.00 | 20666619000147 | FRANCISCO SOARES PEREIRA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE SOFA DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/08/2022 | 600.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A MOSTRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORISMO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/08/2022 | 1178.00 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:IMPRESSAO DE BANNERS E CAMISAS DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/08/2022 | 3240.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/08/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/08/2022 | 7878.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/08/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 74-74- FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/08/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/08/2022 | 6612.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/08/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL - CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/08/2022 | 10484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744-744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/08/2022 | 130.00 | 00005861979405 | MARIA JUCINES MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/08/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/08/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/08/2022 | 5151.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/08/2022 | 4936.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/08/2022 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/08/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/08/2022 | 6500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/08/2022 | 9877.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/08/2022 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/08/2022 | 720.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2022 | 1800.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/08/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/08/2022 | 5024.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/08/2022 | 10180.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/08/2022 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/08/2022 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/08/2022 | 7124.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002723 | 29/08/2022 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REF. AO MES DE AGOSTO/2022. CONF DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/08/2022 | 320.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002735 | 29/08/2022 | 9990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE TOYOTA HILLUX SW4,SRX 4X4, C/ 7 LUGARES AUTOMATICA COMPLETA, A DIESEL, PLACA: QSH-0099 PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/08/2022 | 9598.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/08/2022 | 3272.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/08/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/08/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/08/2022 | 85898.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002726 | 29/08/2022 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REL. AO MES DE AGOSTO / 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE AGOSTO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/08/2022 | 28864.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/08/2022 | 239540.88 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MAG.EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/08/2022 | 46899.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG. EFET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/08/2022 | 16231.52 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25- ED. JOVENS E ADULTOS - EJA- MAG- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/08/2022 | 108694.59 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA FUNDEB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/08/2022 | 72028.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27-ENS. FUND. AOS INIC. E FINAIS- MAG. CONT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/08/2022 | 17695.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESC- EFETIV.FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/08/2022 | 27695.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/08/2022 | 73705.36 | 07800739000127 | NETMARK EXPLORER E CONECTIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/08/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/08/2022 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/08/2022 | 119110.56 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/08/2022 | 7424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/08/2022 | 2960.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS LAMINAS DA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/08/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2022 | 3562.00 | 40254279000154 | ALCICLEIDE JESUINO OLIVEIRA 08662671403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2022 | 6999.00 | 44707452000183 | MARIA IZABEL VENANCIO DO NASCIMENTO 12816964477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRADAS DE AREIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2022 | 401.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2022 | 5130.00 | 41205021000120 | NATAN VASCONCELOS DANTAS 10603958435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA PRAÇA JOSE MANOEL DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2022 | 1208.40 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CAMINHAO CAÇAMBA 26280, DE PLACA:OEV8302, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2022 | 780.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CAMINHAO CAÇAMBA26280, DE PLACA:OEV8302, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002750 | 30/08/2022 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2022 | 325.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2022 | 24498.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, FUNDEB 30% REFERENTE A AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2022 | 92534.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/08/2022 | 4000.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . REF. AO MES DE AGOSTO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2022 | 74450.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, DEMAIS - SECRETARIAS - REFERENTE A AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2022 | 110.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2022 | 989.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2022 | 177.29 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2022 | 12528.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BANCOS DESTINADO A PRAÇA JOSE MANOEL DA SILVA, NO BAIRRO DO ESTADO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA AZEVEDO MAIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.REF. AOS MES DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2022 | 80.00 | 00000976531445 | FLAVIO LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA DESTINADO A PARTICIPAR DE ELEIÇAO DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2022 | 1022.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME - ORTOPEDIA CAMPINEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002760 | 31/08/2022 | 2380.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VIAGENS DO INTERESSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2022 | 500.00 | 00008285499405 | JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2022 | 500.00 | 00012841945405 | RICARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00013527601422 | BIANCA LOUISE COSTA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00012289953466 | ANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2022 | 3900.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.REF. AO MES DE AGOSTO/2022.CONF.DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00004374055401 | ROSANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR,24H,7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇAO DE RASTREAMENTO, ACESSO A MAPAS,GRAFICOS,RELATORIOS E INFORMAÇOES DE TELEMETRIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00001620821427 | RAMON FERNANDES NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00004745641427 | JOAO CIRILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO EM EVENTOS OFICIAIS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2022 | 4.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2022 | 213.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2022 | 31.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2022 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2022 | 1721.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2022 | 2297.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2022 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2022 | 36.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2022 | 60.95 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2022 | 2961.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2022 | 23845.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,VIA DAF-BB (RFB-RET DARF), CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2022 | 2539.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2022 | 561.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2022 | 559.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2022 | 799.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2022 | 581.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2022 | 528.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2022 | 550.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2022 | 559.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2022 | 547.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2022 | 551.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2022 | 240.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2022 | 54.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2022 | 429.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2022 | 800.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2022 | 600.00 | 00016386649435 | ESTEFANI RAISSA MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2022 | 1350.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA EM PREDIO EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2022 | 696.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE BANNERES DESTINADOS AS ESCOLAS ELISA COSTA E PADRE SIMAO FILETO, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2022 | 73705.36 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 2706.FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2022 | 62.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2022 | 250.00 | 00007725083480 | JOSE CARLOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00005845612454 | ANDRE CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00070621932400 | HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2022 | 500.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2022 | 2664.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISCALIZANDO A EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2022 | 2920.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002824 | 02/09/2022 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE AO CADASTRO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NA CIDADE DE CUBATI. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/09/2022 | 3160.00 | 19101820000106 | METALURGICA DO CODO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM MAQUINAS PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/09/2022 | 4062.00 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/09/2022 | 3752.48 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:IMPRESSAO DE BANNERS E CAMISAS DESTINADAS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/09/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO PROCESSO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.COMP. 08/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/09/2022 | 1296.00 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 2403. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DO NOVO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/09/2022 | 7.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/09/2022 | 3.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/09/2022 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AVISOS,EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDDAE NO PORTAL DE NOTICIAS:WWW.HELENOLIMA.COM.REF. AOS MES DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002829 | 02/09/2022 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV- GESTAO PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS AGOSTO/2022. CONF. DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/09/2022 | 1878.16 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/09/2022 | 1010.24 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AULAS NA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00008007150471 | CLAUDENOR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EMFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE FERIAS. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/09/2022 | 1163.59 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AULAS NA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/09/2022 | 550.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A UM PAR DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA:RLS-8E35/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/09/2022 | 2899.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE TV 50 LED SMART, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/09/2022 | 1456.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR SILVA 03036926429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E REMOÇAO DE ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA:NPW9961, PARA OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/09/2022 | 400.00 | 42659320000106 | ER ESQUADRIAS E VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE VIDROS E ACESSORIOS NO PREDIO DA EXTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/09/2022 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA: OGC5979, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/09/2022 | 320.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA: OFG1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/09/2022 | 30.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA: OGF1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/09/2022 | 505.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO DE PLACA: OFG1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002831 | 05/09/2022 | 3285.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/09/2022 | 2010.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO ESPAÇO RECANTO DAS AGUAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/09/2022 | 2627.00 | 00009837158409 | ERICO RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/09/2022 | 1470.00 | 00007408929401 | FABRICIA JANIELLE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/09/2022 | 2120.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/09/2022 | 600.00 | 00001632619466 | LUANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CRAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/09/2022 | 600.00 | 00003988311499 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002855 | 06/09/2022 | 25031.49 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DO CRAS AUTA MORAIS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/09/2022 | 2880.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/09/2022 | 2500.00 | 44579397000193 | ARTHUR ARAUJO DOS SANTOS 70626796407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO SUGADOR EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002852 | 06/09/2022 | 20055.53 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A CONSTRUÇAO DA PRAÇA PUBLICA MANOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002854 | 06/09/2022 | 7023.50 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO, DO TIPO:ONIBUS DE PLACA OGF5370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002853 | 06/09/2022 | 20075.40 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA QUE SEDIARA A AMPLIAÇAO DA CRECHE MUN. ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/09/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002857 | 08/09/2022 | 2100.04 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002858 | 08/09/2022 | 8000.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002859 | 08/09/2022 | 1300.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002861 | 09/09/2022 | 5800.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/09/2022 | 450.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATUALIZAÇAO E EMISSAO DOS CRLV-e 2022 DOS VEICULOS DE PLACAS:OGF-5370/PB, OGE-7080/PB, OGC5979/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00070194217418 | EDIMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/09/2022 | 219.30 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE BANNERES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/09/2022 | 1380.00 | 00011493818414 | DANILO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPIAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00070344367460 | FERNANDO FH G SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPIAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPIAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/09/2022 | 1440.00 | 00012294133404 | FRANSUELDO CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPIAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/09/2022 | 2300.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPIAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/09/2022 | 1440.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPIAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/09/2022 | 4177.00 | 00004806155438 | DEILTON DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DA ENTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/09/2022 | 2200.00 | 00010643880437 | THALLYS MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/09/2022 | 2800.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/09/2022 | 1320.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00010726644455 | MESSIAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/09/2022 | 1440.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/09/2022 | 1150.00 | 00007763397454 | DANIEL CIRILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00005908991473 | JOSE ROBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00002374058492 | LUIS EVERALDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00070193885409 | ARTUR HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/09/2022 | 470.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/09/2022 | 1150.00 | 00012837051411 | ARTHUR RIAN NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/09/2022 | 950.00 | 00070194275450 | RONIERE NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00003620017409 | REGILANIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/09/2022 | 28078.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/09/2022 | 4598.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2021/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/09/2022 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00002911550498 | CIRON JOVENTINO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00011502840480 | ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/09/2022 | 2100.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00009187150409 | SEBASTIÃO QUINTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00008009170496 | MURILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/09/2022 | 1750.00 | 00086045913540 | CARLOS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00010692563407 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00070970192479 | GUILHERME MARINHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00010606450416 | JOAO PAULO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00070194239497 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00003242815440 | JOSE PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00070212879413 | JOSIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/09/2022 | 2200.00 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/09/2022 | 1600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/09/2022 | 8520.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00013426820412 | WILLIAN ADRIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00011572619490 | EDENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00026595558858 | JOAO BATISTA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00070360310427 | JULIO MARCIO QUEIROZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00070969994427 | GUSTAVO LEIDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00014718051401 | CARLOS DANIEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/09/2022 | 18000.00 | 47401744000181 | JONAS HERBERT HERCULANO DE SOUTO 07300701400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA E DISCIPLINADORES DESTINADOS A APRESENTAÇAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/09/2022 | 888.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/09/2022 | 512.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/09/2022 | 1771.85 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/09/2022 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/09/2022 | 700.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/09/2022 | 400.00 | 00013547837430 | LAIIS MAIARA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/09/2022 | 500.00 | 00012721812432 | EVILANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SENHORA MARIA APARECIDA GONÇALVES, PORTADORA DE CÂNCER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00073880590400 | JORGE PAULINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INTERNAÇÃO DE FILHO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/09/2022 | 100.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO SERVIDOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002924 | 13/09/2022 | 7875.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES COALHADA, CAPOEIRAS,MALHADA DO ANGICO, SANTA MARIA E AGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002925 | 13/09/2022 | 5042.25 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, MALIÇA,CANOA VELHA E PORTAIS, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/SP, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002926 | 13/09/2022 | 6351.99 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, ANGICO,BARRA DA CANOA E TANQUINHOS, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002927 | 13/09/2022 | 4359.99 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA, SAO DOMINGOS, SAO GONÇALO E BELO MONTE, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYD5D38/SP, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002928 | 13/09/2022 | 1445.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002929 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002930 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002931 | 13/09/2022 | 1495.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002932 | 13/09/2022 | 1480.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002933 | 13/09/2022 | 1495.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002934 | 13/09/2022 | 1430.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002935 | 13/09/2022 | 1420.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002936 | 13/09/2022 | 1165.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002937 | 13/09/2022 | 1465.20 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/09/2022 | 5803.38 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/09/2022 | 1920.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A APRESENTAÇAO DO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/09/2022 | 500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSE MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/09/2022 | 2400.00 | 00007043684471 | JAILMA ROQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/09/2022 | 6996.95 | 40289171000105 | MARIA DA VITORIA CARDOSO GUIMARAES 05548542443 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REFERENTE A CONFECÇAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FANFARRA MUNICIPAL DENIVAL SOARES. CONF. DOC. ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002962 | 13/09/2022 | 432.00 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/09/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/09/2022 | 2200.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/09/2022 | 500.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/09/2022 | 5000.00 | 00070140589406 | JULIO CESAR FERNANDES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DO PARQUE MULTIUSO O MEDEIRAO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/09/2022 | 3571.00 | 00043949649468 | ROBERTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA DPF3385/RN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/09/2022 | 1800.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA - 36504610487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS METALURGICOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL . CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00005352642402 | ADEILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/09/2022 | 1540.00 | 00070272825425 | ROMARIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/09/2022 | 788.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/09/2022 | 538.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/09/2022 | 1917.11 | 22027766000100 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES 08277933401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO:LANCHE, DESTINADO AO GABINETE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/09/2022 | 500.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA EM EVENTO REALIZADO PELA GESTAO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003941041452 | SIMONE CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/09/2022 | 626.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA: 06/07 DO ANO 2022.. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/09/2022 | 282.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/09/2022 | 518.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/09/2022 | 584.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/09/2022 | 271.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/09/2022 | 230.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/09/2022 | 720.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00028567021472 | IVANILDO DOS SANTOS AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00052417336391 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/09/2022 | 600.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/09/2022 | 5140.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SOLDA EM MAQUINAS PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/09/2022 | 385.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002978 | 15/09/2022 | 50002.58 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002979 | 15/09/2022 | 60055.90 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/09/2022 | 2200.00 | 00003308130483 | LOURIVAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO QUE SERA A AMPLIAÇAO DA CRECHE ANGELA TRIBUTINO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/09/2022 | 1250.00 | 00011234663430 | RAFAEL CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/09/2022 | 5100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/09/2022 | 600.00 | 00003241836401 | DANIEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIFERENÇA SALARIAL POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/09/2022 | 14976.00 | 10500215000125 | MINERARD BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL(PO DE PEDRA) DESTINADO A MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/09/2022 | 891.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/09/2022 | 6487.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/09/2022 | 500.00 | 00095306900453 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/09/2022 | 9744.00 | 00010710835469 | SAMUEL DAUSLEY BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REPAROS E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/09/2022 | 400.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/09/2022 | 425.00 | 00005586340445 | ROGERIO MIRANDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/09/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/09/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/09/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/09/2022 | 550.00 | 00013152147414 | INALDO DE SOUZA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/09/2022 | 1330.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/09/2022 | 652.50 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/09/2022 | 2200.00 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007487425495 | FABRICIA GAZIELA FIRMINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011557787409 | RAFAEL DE CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011364935490 | ADRIANA CAVALCNTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008007172440 | JANAINA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009229853402 | ESTER RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007147762460 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006497150471 | LUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003244281460 | ROSA MARIA ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004879553409 | RAFAEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070433773405 | JOSELMA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/09/2022 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012107942412 | PATRICIA NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004879553409 | RAFAEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001739499409 | MARAYZE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005704368425 | GERALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/09/2022 | 1000.00 | 45207599000177 | CLIMAR REFRIGERAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE MAQUINAS NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003037 | 20/09/2022 | 3501.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003038 | 20/09/2022 | 3300.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003039 | 20/09/2022 | 14997.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS DESTINADO A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/09/2022 | 2000.00 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/09/2022 | 80.00 | 00065111176420 | RIVANILDO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00007620137459 | JOSENILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE JUAZEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2022 | 800.00 | 00005129480465 | JOSE CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/09/2022 | 400.00 | 45207599000177 | CLIMAR REFRIGERAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO EM MAQUINA PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/09/2022 | 800.00 | 00008589377431 | ADRIZIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/09/2022 | 2880.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/09/2022 | 1850.00 | 45207599000177 | CLIMAR REFRIGERAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE MAQUINAS NO PREDIO DA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONSERTO E MANUTENÇAO DE MAQUINAS PARA CLIMATIZAÇAO DO CENTRO DE CAPACITAÇOES DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/09/2022 | 710.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO IVECO, DE PLACA:OGF5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/09/2022 | 795.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO VW, DE PLACA:NPW9961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/09/2022 | 728.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VW DE PLACA: NPW9961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/09/2022 | 49.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO IVECO DE PLACA: OGF5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/09/2022 | 24.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO IVECO DE PLACA: OGF5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/09/2022 | 5723.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO IVECO DE PLACA: OGF5370, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/09/2022 | 1590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VW DE PLACA: NPW9961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003040 | 20/09/2022 | 2868.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO: MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/09/2022 | 1933.20 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE COLCHOES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/09/2022 | 3306.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/09/2022 | 37.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/09/2022 | 1765.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/09/2022 | 4301.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/09/2022 | 231.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/09/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/09/2022 | 445.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/09/2022 | 8785.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM CONSERTO NOS DISCOS DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/09/2022 | 150.00 | 00005617659448 | JOSIMERE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/09/2022 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/09/2022 | 2627.00 | 00092878938453 | ERICO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO:2834.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/09/2022 | 1470.70 | 00007408929401 | FABRICIA JANIELLE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO:2835.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/09/2022 | 2120.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 2836.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/09/2022 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/09/2022 | 1053.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/09/2022 | 23927.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,VIA DAF-BB (RFB-RET DARF), CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/09/2022 | 28078.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/09/2022 | 2849.28 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003061 | 22/09/2022 | 48969.49 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/09/2022 | 80.00 | 00065111176420 | RIVANILDO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/09/2022 | 59.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, OCORRIDO NA CONTA ICMS EST. 8573-1 , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/09/2022 | 9598.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/09/2022 | 3272.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/09/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/09/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/09/2022 | 83614.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/09/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/09/2022 | 200.00 | 00009429550489 | MARTA IANE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/09/2022 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/09/2022 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/09/2022 | 7124.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/09/2022 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/09/2022 | 119552.94 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/09/2022 | 8134.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/09/2022 | 29470.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/09/2022 | 239438.65 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MAG.EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/09/2022 | 46899.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG. EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/09/2022 | 16231.52 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25- ED. JOVENS E ADULTOS - EJA- MAG- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/09/2022 | 109143.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA FUNDEB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/09/2022 | 71973.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27-ENS. FUND. AOS INIC. E FINAIS- MAG. CONT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/09/2022 | 17089.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESC- EFETIV.FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/09/2022 | 27695.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/09/2022 | 73993.65 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/09/2022 | 1570.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/09/2022 | 4848.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 17 - 17 CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE - CONTRATOS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/09/2022 | 6500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/09/2022 | 9877.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/09/2022 | 720.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/09/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/09/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/09/2022 | 5024.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/09/2022 | 10180.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/09/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/09/2022 | 5151.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/09/2022 | 4936.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/09/2022 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/09/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/09/2022 | 2424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/09/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/09/2022 | 7070.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/09/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 74-74- FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/09/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/09/2022 | 6612.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/09/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL - CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/09/2022 | 10484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744-744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/09/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/09/2022 | 3240.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/09/2022 | 230.00 | 00010049449427 | LILIAN G C SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS . CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/09/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/09/2022 | 80.00 | 00065111176420 | RIVANILDO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/09/2022 | 5178.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/09/2022 | 5112.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/09/2022 | 5178.00 | 00006007876489 | MANOEL ALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/09/2022 | 150.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003112 | 27/09/2022 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REL. AO MES DE SETEMBRO / 2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/09/2022 | 200.00 | 00008574381403 | GRACIELE COSTA SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003129 | 28/09/2022 | 9990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE TOYOTA HILLUX SW4,SRX 4X4, C/ 7 LUGARES AUTOMATICA COMPLETA, A DIESEL, PLACA: QSH-0099 PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/09/2022 | 2664.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISCALIZANDO A EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2022 | 500.00 | 00005822509436 | ANTONIO BRAZ PEREIRA DOSA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2022 | 2000.00 | 00070532074475 | JOSE WEVWERTON CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2022 | 2627.00 | 00092878938453 | ERICO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2022 | 1470.70 | 00007408929401 | FABRICIA JANIELLE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/09/2022 | 2120.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2022 | 2010.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO ESPAÇO RECANTO DAS AGUAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2022 | 3900.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2022 | 4850.00 | 47684462000139 | MY YAMIN MACIEL NOUAR 1617733401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PARA DIVERSOS GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/09/2022 | 600.00 | 00073253405400 | ALBANISA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA MEDICAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/09/2022 | 25562.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - FUNDEB 30% , REL A COMPETENCIA 09/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/09/2022 | 92424.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - FUNDEB 70%, REL A COMPETÊNCIA 09/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003133 | 29/09/2022 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA AZEVEDO MAIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.REF. AOS MES DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/09/2022 | 74236.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIO - PARTE PATROANAL - DEMAIS - SECRETARIAS - REL. A COMPETÊNCIA 09/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2022 | 286.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2022 | 55.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2022 | 0.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2022 | 432.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2022 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2022 | 2.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2022 | 1.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2022 | 553.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2022 | 556.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2022 | 587.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2022 | 557.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2022 | 227.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2022 | 806.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2022 | 99.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2022 | 565.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2022 | 567.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2022 | 533.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2022 | 177.29 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2022 | 0.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2022 | 696.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2022 | 9.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2022 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2022 | 1884.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2022 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2022 | 65.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2022 | 229.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00001620821427 | RAMON FERNANDES NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004745641427 | JOAO CIRILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO EM EVENTOS OFICIAIS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA EM PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2022 | 800.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00008007150471 | CLAUDENOR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EMFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE FERIAS. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2022 | 94.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00011476846855 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00005845612454 | ANDRE CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070621932400 | HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2022 | 500.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00013606634447 | DANIEL DE BRITO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2022 | 500.00 | 00008285499405 | JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2022 | 500.00 | 00012841945405 | RICARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00013527601422 | BIANCA LOUISE COSTA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00005878564408 | VALDENICE MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO CONTINUO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2022 | 600.00 | 00005584163490 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/10/2022 | 900.00 | 00001632619466 | LUANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CRAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/10/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR,24H,7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇAO DE RASTREAMENTO, ACESSO A MAPAS,GRAFICOS,RELATORIOS E INFORMAÇOES DE TELEMETRIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/10/2022 | 1533.70 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003200 | 04/10/2022 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE AO CADASTRO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NA CIDADE DE CUBATI. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003203 | 04/10/2022 | 2880.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/10/2022 | 800.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/10/2022 | 310.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/10/2022 | 2510.00 | 19101820000106 | METALURGICA DO CODO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM MAQUINAS PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/10/2022 | 4520.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/10/2022 | 1500.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/10/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/10/2022 | 4000.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/10/2022 | 810.61 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SEGURO DO VEÍCULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003213 | 04/10/2022 | 50269.10 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/10/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003211 | 04/10/2022 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV- GESTAO PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS SETEMBRO/2022. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/10/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/10/2022 | 5.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/10/2022 | 152.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/10/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO PROCESSO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.COMP. 09/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003221 | 05/10/2022 | 6000.03 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003222 | 05/10/2022 | 3850.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/10/2022 | 1350.00 | 00005239808414 | REGINALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM LIMPEZA NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/10/2022 | 1800.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA DE CALÇADOS HAWAI MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTAS DESTINADO A FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/10/2022 | 790.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME - ORTOPEDIA CAMPINEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/10/2022 | 2175.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/10/2022 | 408.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003230 | 06/10/2022 | 3200.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003235 | 06/10/2022 | 2900.54 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/10/2022 | 960.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/10/2022 | 5800.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DOAÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003241 | 06/10/2022 | 16013.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA DOAÇOES A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003247 | 06/10/2022 | 3837.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003248 | 06/10/2022 | 3850.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/10/2022 | 333.70 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BALOES DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00004374055401 | ROSANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003232 | 06/10/2022 | 2400.29 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003234 | 06/10/2022 | 2700.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003233 | 06/10/2022 | 8000.29 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003227 | 06/10/2022 | 3600.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003228 | 06/10/2022 | 2850.18 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003229 | 06/10/2022 | 3000.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003231 | 06/10/2022 | 3000.51 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003237 | 06/10/2022 | 2700.12 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/10/2022 | 2040.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003242 | 06/10/2022 | 7588.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO: MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003243 | 06/10/2022 | 5735.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO: MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE ESCOLA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003244 | 06/10/2022 | 1152.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003245 | 06/10/2022 | 4536.95 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003246 | 06/10/2022 | 26000.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO: MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003236 | 06/10/2022 | 2750.17 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003226 | 06/10/2022 | 3000.21 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/10/2022 | 376.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003253 | 07/10/2022 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/10/2022 | 1800.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/10/2022 | 840.00 | 29615152000180 | JADSSON CUNHA DOS SANTOS 105982249494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CAMISAS DESTINADO AO SETOR IPTU. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2022 | 7350.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 06 SERVIÇOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003797663455 | GISELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INTERNAÇÃO DO SENHOR: GILVAN DE SOUZA LIMA, EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/10/2022 | 400.00 | 00013547837430 | LAIIS MAIARA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/10/2022 | 700.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00073880590400 | JORGE PAULINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INTERNAÇÃO DE FILHO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/10/2022 | 500.00 | 00012721812432 | EVILANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SENHORA MARIA APARECIDA GONÇALVES, PORTADORA DE CÂNCER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/10/2022 | 500.00 | 00004136286805 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/10/2022 | 700.00 | 37481768000134 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS 04543978108 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE PARQUE DE DIVERSAO DESTINADO A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/10/2022 | 400.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00005129480465 | JOSE CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/10/2022 | 1320.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/10/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/10/2022 | 900.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS , NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00070194275450 | RONIERE NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00013426820412 | WILLIAN ADRIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00002911550498 | CIRON JOVENTINO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DO CEMITERIO VIRGEM DOS POBRES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00009187150409 | SEBASTIÃO QUINTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00011502840480 | ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00005352642402 | ADEILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/10/2022 | 1470.00 | 00070272825425 | ROMARIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00010643880437 | THALLYS MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00070193885409 | ARTUR HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/10/2022 | 1540.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00003308130483 | LOURIVAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/10/2022 | 2200.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00012837051411 | ARTHUR RIAN NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/10/2022 | 1540.00 | 00086045913540 | CARLOS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00011572619490 | EDENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00010692563407 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00070970192479 | GUILHERME MARINHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00026595558858 | JOAO BATISTA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00010606450416 | JOAO PAULO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00070194239497 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00003242815440 | JOSE PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00070360310427 | JULIO MARCIO QUEIROZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00008009170496 | MURILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00014718051401 | CARLOS DANIEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00011234663430 | RAFAEL CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/10/2022 | 2185.00 | 00007763397454 | DANIEL CIRILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/10/2022 | 1260.00 | 00005908991473 | JOSE ROBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/10/2022 | 1840.00 | 00010726644455 | MESSIAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/10/2022 | 2200.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/10/2022 | 2485.00 | 00012294133404 | FRANSUELDO CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/10/2022 | 2305.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/10/2022 | 2425.00 | 00011493818414 | DANILO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/10/2022 | 2300.00 | 00070344367460 | FERNANDO FH G SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2022 | 720.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO INDUSCAR, DE PLACA:NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2022 | 950.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO VOLARE, DE PLACA:OGC5979, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2022 | 277.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VOLARE DE PLACA: OGC5979, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2022 | 99.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VW DE PLACA: NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2022 | 174.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VOLARE DE PLACA: OGC5979, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/10/2022 | 77.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VW INDUSCAR DE PLACA: NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2022 | 66.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VW INDUSCAR DE PLACA: NQC9888, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/10/2022 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO MBENZ DE PLACA: OFG1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/10/2022 | 554.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VOLARE DE PLACA: OGC5979, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/10/2022 | 1380.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPIAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/10/2022 | 2160.00 | 00007043684471 | JAILMA ROQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00070969994427 | GUSTAVO LEIDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2022 | 4598.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2021/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2022 | 4598.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2021/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/10/2022 | 2306.80 | 30139709000133 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL GUIOMAR RODRIGUES DE LIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇAO AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/10/2022 | 521.00 | 00005993975431 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE PARQUE DE DIVERSAO DESTINADO A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/10/2022 | 500.00 | 00003713899410 | ADVANIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECREAÇAO NA SEMANA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003332 | 12/10/2022 | 5570.13 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA, SAO DOMINGOS, SAO GONÇALO E BELO MONTE, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYD5D38/SP, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003333 | 12/10/2022 | 8114.91 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, ANGICO,BARRA DA CANOA E TANQUINHOS, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003334 | 12/10/2022 | 10062.50 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES COALHADA, CAPOEIRAS,MALHADA DO ANGICO, SANTA MARIA E AGUA DOCE, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003335 | 12/10/2022 | 6441.63 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, MALIÇA,CANOA VELHA E PORTAIS, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/SP, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003337 | 12/10/2022 | 43909.91 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/10/2022 | 1050.00 | 00070212879413 | JOSIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/10/2022 | 1500.00 | 00011461885442 | EVANDRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00002374058492 | LUIS EVERALDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/10/2022 | 700.00 | 00005779432430 | ELISANGELA CORDEIRO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE DO ESPOSO, DEVIDO A ESTAR ACIDENTADO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/10/2022 | 100.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO SERVIDOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/10/2022 | 2934.06 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/10/2022 | 1265.00 | 00008388755480 | ROSILENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO DE SHOW INFANTIL DURANTE A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/10/2022 | 436.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DA 173ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB, QUE ACONTECEU NESTE DIA 14/10/2022 NO MUNICIPIO DE DONA INES-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/10/2022 | 2677.60 | 00003308085402 | JULIÃO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇAO DE CAMISAS DESTINADO A COPA PSF, REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO.. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/10/2022 | 500.00 | 00058869638472 | DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA ADVOCATICIA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/10/2022 | 500.00 | 00003322707423 | MIGUEL ANGELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA ADVOCATICIA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00003620017409 | REGILANIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/10/2022 | 5.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/10/2022 | 2930.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ECOLAR, DE PLACA:RLZ4F85, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/10/2022 | 2772.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ECOLAR, DE PLACA:RLZ4F85, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/10/2022 | 1400.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM IMPRESSAO DIGITAL DE ADESIVO PARA ENVELOPAMENTO E APLICAÇAO EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/10/2022 | 2800.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOLSAS NECESSARIE DESTINADA A DISTRUIBUIÇAO EM FESTA ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/10/2022 | 500.00 | 00095126228404 | EDIVALDO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/10/2022 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA PARTICIPAR DA 173ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB, QUE ACONTECEU NESTE DIA 14/10/2022 NO MUNICIPIO DE DONA INES-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/10/2022 | 400.00 | 00003799995447 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA PARTICIPAR DA 173ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB, QUE ACONTECEU NESTE DIA 14/10/2022 NO MUNICIPIO DE DONA INES-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/10/2022 | 200.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM IMPRESSAO E APLICAÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003361 | 17/10/2022 | 2130.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VIAGENS DO INTERESSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/10/2022 | 132.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PRODUÇAO E IMPRESSAO DE CRACHAS DESTINADO AO SETOR DE IPTU DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/10/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/10/2022 | 3215.00 | 00003155975423 | EDSON TIAGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ARMARIOS, CADEIRAS E MESAS DESTINADO A EXTENSAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/10/2022 | 2967.92 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/10/2022 | 5056.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/10/2022 | 24178.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,VIA DAF-BB (RFB-RET DARF), CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/10/2022 | 726.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/10/2022 | 9.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/10/2022 | 6000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO GERAL NAS UNIDADES INJETORAS DE ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/10/2022 | 480.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/10/2022 | 297.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DE PNEUS DAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00007620137459 | JOSENILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE JUAZEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/10/2022 | 2400.00 | 42659320000106 | ER ESQUADRIAS E VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE GRADES EM ALUMINIO, TROCAS DE FECHADURAS E IMPLANTAÇAO DE ESPELHOS NA ENTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/10/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007487425495 | FABRICIA GAZIELA FIRMINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/10/2022 | 150.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005704368425 | GERALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/10/2022 | 150.00 | 00012480120465 | ANDREZA ARAUJO TERTULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/10/2022 | 150.00 | 00070193869462 | JOSE ALISON DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2022 | 150.00 | 00016901489420 | CLARA DYJAELLY LEOCADIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/10/2022 | 150.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2022 | 150.00 | 00011557787409 | RAFAEL DE CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2022 | 150.00 | 00011364935490 | ADRIANA CAVALCNTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008007172440 | JANAINA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2022 | 150.00 | 00009229853402 | ESTER RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007147762460 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2022 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/10/2022 | 150.00 | 00006497150471 | LUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003244281460 | ROSA MARIA ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005617659448 | JOSIMERE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/10/2022 | 150.00 | 00070433773405 | JOSELMA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/10/2022 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/10/2022 | 150.00 | 00012107942412 | PATRICIA NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004879553409 | RAFAEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/10/2022 | 150.00 | 00001739499409 | MARAYZE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00010535856407 | MONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM INTERNAÇAO DO FILHO DE MENOR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/10/2022 | 6974.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS DESTINADO A OFICINAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCVF, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/10/2022 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/10/2022 | 2500.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003409 | 21/10/2022 | 1500.00 | 00003562627408 | CLAUDENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/10/2022 | 400.00 | 00005586340445 | ROGERIO MIRANDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/10/2022 | 5625.00 | 00010710835469 | SAMUEL DAUSLEY BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REPAROS E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/10/2022 | 1948.32 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/10/2022 | 241.00 | 00095306900453 | ALCIDES JESUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/10/2022 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AVISOS,EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDDAE NO PORTAL DE NOTICIAS:WWW.HELENOLIMA.COM.REF. AOS MES DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/10/2022 | 1610.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO RECANTO DAS AGUAS DESTINADO A MOMENTO RECREATIVO DA REDE DE ENSINO PARA COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/10/2022 | 500.00 | 34634746000179 | WESLLEY BRUNO GALDINO - MEI- 06457447430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSERTO E MANUTENÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTES AO PARQUE MULTIPLO USO "O MEDEIRAO", NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003425 | 24/10/2022 | 7079.61 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PARQUE MULTIPLO USO "O MEDEIRAO" DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003426 | 24/10/2022 | 25152.00 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003410 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00003562627408 | CLAUDENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003411 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00003562627408 | CLAUDENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003412 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00003562627408 | CLAUDENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003414 | 24/10/2022 | 756.00 | 00002005844489 | EDVAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003415 | 24/10/2022 | 1326.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003416 | 24/10/2022 | 730.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003417 | 24/10/2022 | 1420.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003418 | 24/10/2022 | 1495.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003419 | 24/10/2022 | 1430.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003420 | 24/10/2022 | 559.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003421 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003424 | 24/10/2022 | 7740.50 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DO CENTRO ADMNISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/10/2022 | 500.00 | 00015326760428 | MARCOS AURELIO MARQUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR INSCRIÇAO E LOCOMOÇAO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/10/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/10/2022 | 1440.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00005129480465 | JOSE CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/10/2022 | 80.00 | 00065111176420 | RIVANILDO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/10/2022 | 2400.00 | 00005239808414 | REGINALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM LIMPEZA NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/10/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003422 | 25/10/2022 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REL. AO MES DE OUTUBRO / 2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/10/2022 | 728.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SENTENÇA JUDICILA DE PEQUENA CAUSAS, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/10/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/10/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/10/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/10/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/10/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/10/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/10/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/10/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/10/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/10/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/10/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/10/2022 | 3500.00 | 10741775000171 | CASA NUNES - JOSE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003433 | 26/10/2022 | 5200.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003434 | 26/10/2022 | 4700.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003435 | 26/10/2022 | 9100.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003436 | 26/10/2022 | 4300.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZA COSTA. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003437 | 26/10/2022 | 5720.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003438 | 26/10/2022 | 7129.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003439 | 26/10/2022 | 6300.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/10/2022 | 1640.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/10/2022 | 1840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/10/2022 | 1410.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO GOL, DE PLACA:RLS8E35 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/10/2022 | 100.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM PONTOS DE INTERNET, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/10/2022 | 790.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/10/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/10/2022 | 3312.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/10/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/10/2022 | 6666.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/10/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 74-74- FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/10/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/10/2022 | 6612.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/10/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL - CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/10/2022 | 10484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744-744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/10/2022 | 3240.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/10/2022 | 1470.70 | 00007408929401 | FABRICIA JANIELLE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/10/2022 | 2627.00 | 00009837158409 | ERICO RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/10/2022 | 2120.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/10/2022 | 2010.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO ESPAÇO RECANTO DAS AGUAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/10/2022 | 3900.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/10/2022 | 6500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/10/2022 | 9877.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/10/2022 | 1800.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/10/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/10/2022 | 5024.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/10/2022 | 10180.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/10/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/10/2022 | 5151.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/10/2022 | 4936.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/10/2022 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/10/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/10/2022 | 30570.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/10/2022 | 6348.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 17 - 17 CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE - CONTRATOS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/10/2022 | 241046.65 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MAG.EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/10/2022 | 45591.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG. EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/10/2022 | 16231.52 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25- ED. JOVENS E ADULTOS - EJA- MAG- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/10/2022 | 108222.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA FUNDEB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/10/2022 | 70428.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27-ENS. FUND. AOS INIC. E FINAIS- MAG. CONT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/10/2022 | 17089.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE-ESC- EFETIV.FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/10/2022 | 27795.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/10/2022 | 76695.02 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/10/2022 | 0.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB MAGISTERIO - REFERENTE A JUNHO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/10/2022 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/10/2022 | 118587.38 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/10/2022 | 8634.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/10/2022 | 2664.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISCALIZANDO A EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/10/2022 | 5977.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/10/2022 | 3272.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/10/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/10/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/10/2022 | 84979.27 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/10/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/10/2022 | 4802.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPÓSITO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/10/2022 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/10/2022 | 4.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/10/2022 | 0.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/10/2022 | 4.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/10/2022 | 2.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/10/2022 | 2.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/10/2022 | 4.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/10/2022 | 4.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/10/2022 | 473.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/10/2022 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/10/2022 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/10/2022 | 7124.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA AZEVEDO MAIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.REF. AOS MES DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003528 | 28/10/2022 | 9990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE TOYOTA HILLUX SW4,SRX 4X4, C/ 7 LUGARES AUTOMATICA COMPLETA, A DIESEL, PLACA: QSH-0099 PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003529 | 28/10/2022 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00004745641427 | JOAO CIRILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO EM EVENTOS OFICIAIS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00005845612454 | ANDRE CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00011476846855 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013606634447 | DANIEL DE BRITO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00001605458465 | MANOEL LIBERATO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00070621932400 | HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013746312485 | HERMERSON JUNIOR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/10/2022 | 840.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/10/2022 | 49.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/10/2022 | 600.00 | 00005584163490 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO CONTINUO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00013527601422 | BIANCA LOUISE COSTA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/10/2022 | 500.00 | 00008285499405 | JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/10/2022 | 500.00 | 00012841945405 | RICARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00005878564408 | VALDENICE MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO CONTINUO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/10/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00004374055401 | ROSANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/10/2022 | 568.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/10/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/10/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/10/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/10/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/10/2022 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00008007150471 | CLAUDENOR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EMFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE FERIAS. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/10/2022 | 33.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/10/2022 | 3778.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2022 | 1400.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA EM PREDIOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/10/2022 | 990.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/10/2022 | 25924.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - FUNDEB 70%, REL A COMPETÊNCIA 10/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/10/2022 | 92157.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - FUNDEB 70%, REL A COMPETÊNCIA 10/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/10/2022 | 4290.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/10/2022 | 4290.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/10/2022 | 4290.00 | 00006007876489 | MANOEL ALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/10/2022 | 350.00 | 00065111176420 | RIVANILDO MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/10/2022 | 500.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/10/2022 | 4911.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2022 | 1462.50 | 00010710835469 | SAMUEL DAUSLEY BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM REPAROS E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS IMEDIAÇOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/10/2022 | 6803.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SENTENÇAS DE PÉQUENO VALOR EM FORMA DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/10/2022 | 212.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/10/2022 | 91.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/10/2022 | 110.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/10/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/10/2022 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2022 | 43.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/10/2022 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/10/2022 | 83.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/10/2022 | 66.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/10/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/10/2022 | 1340.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/10/2022 | 715.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/10/2022 | 177.29 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/10/2022 | 3717.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/10/2022 | 573.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/10/2022 | 562.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/10/2022 | 592.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2022 | 813.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/10/2022 | 559.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/10/2022 | 570.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/10/2022 | 562.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/10/2022 | 539.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/10/2022 | 490.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/10/2022 | 73431.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIO - PARTE PATROANAL - DEMAIS - SECRETARIAS - REL. A COMPETÊNCIA 10/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00001620821427 | RAMON FERNANDES NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/11/2022 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AVISOS,EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDDAE NO PORTAL DE NOTICIAS:WWW.HELENOLIMA.COM.REF. AOS MES DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/11/2022 | 14437.61 | 04686790000161 | LEMMERTZ TURISMO - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DESTINADO AO SENHOR PREFEITO E ASSESSORES, PARA TRATAR DE DEMANDAS PERTINENTES A ESSA GESTAO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. DURANTE O PERIODO DE 07 A 11/11/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/11/2022 | 14437.61 | 04686790000161 | LEMMERTZ TURISMO - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DESTINADO AO SENHOR PREFEITO E ASSESSORES, PARA TRATAR DE DEMANDAS PERTINENTES A ESSA GESTAO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. DURANTE O PERIODO DE 07 A 11/11/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/11/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003608 | 01/11/2022 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV- GESTAO PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS OUTUBRO/2022. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/11/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003602 | 01/11/2022 | 2654.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/11/2022 | 640.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/11/2022 | 390.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/11/2022 | 4000.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/11/2022 | 600.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00013296490442 | JONATHA JARDEL MOREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/11/2022 | 900.00 | 00007137881432 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ROÇO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/11/2022 | 590.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/11/2022 | 285.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/11/2022 | 274.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/11/2022 | 524.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/11/2022 | 1500.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS DESTINADO A INTERCAMBIO CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE OCORRERA NO DIA 16//11/22, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/11/2022 | 200.00 | 00003799995447 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/11/2022 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/11/2022 | 2560.00 | 40284873000198 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA 11767091435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS DESTINADO A INTERCAMBIO CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE OCORRERA NO DIA 16//11/22, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/11/2022 | 15498.00 | 42882980000143 | VANDEILSON SANTOS DANTAS 06964155422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FVAOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE CORRIMAO EM AÇO INOX, PORTAO EM METALON GALVANIZADO E BANCO DE FERRO, DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003624 | 04/11/2022 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003629 | 04/11/2022 | 10086.30 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003630 | 04/11/2022 | 8106.10 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/11/2022 | 3514.65 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/11/2022 | 1630.47 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/11/2022 | 598.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA EM VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/11/2022 | 2263.22 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/11/2022 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO MBENZ DE PLACA: OFG1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/11/2022 | 62.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VW INDUSCAR DE PLACA: RLZ4F85, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/11/2022 | 50.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF1972, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003635 | 08/11/2022 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE AO CADASTRO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NA CIDADE DE CUBATI. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/11/2022 | 4083.80 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/11/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/11/2022 | 715.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE COPOS DESTINADO A INTERCAMBIO CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE OCORRERA NO DIA 16//11/22, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/11/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR,24H,7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇAO DE RASTREAMENTO, ACESSO A MAPAS,GRAFICOS,RELATORIOS E INFORMAÇOES DE TELEMETRIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/11/2022 | 5950.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/11/2022 | 2000.00 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA "PA CARREGADEIRA" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/11/2022 | 813.98 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SEGURO DO VEÍCULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003642 | 09/11/2022 | 50039.07 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003643 | 09/11/2022 | 31140.79 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE A.R.T. AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, REF. FISCALIZAÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DOS BANHEIROS DO ESTADIO "O XORROZAO". CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/11/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/11/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/11/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/11/2022 | 2200.00 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO SENHOR GESTOR NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE DEMANDAS PERTINENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00003620017409 | REGILANIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/11/2022 | 36728.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/11/2022 | 36728.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/11/2022 | 28078.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00070969994427 | GUSTAVO LEIDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2022 | 400.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00003308130483 | LOURIVAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00011234663430 | RAFAEL CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00012619843405 | ROBSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00070194275450 | RONIERE NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00013426820412 | WILLIAN ADRIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00002911550498 | CIRON JOVENTINO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2022 | 2200.00 | 00011502840480 | ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DO CEMITERIO VIRGEM DOS POBRES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/11/2022 | 2200.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/11/2022 | 2200.00 | 00009187150409 | SEBASTIÃO QUINTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00010643880437 | THALLYS MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00070193885409 | ARTUR HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00070272825425 | ROMARIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00005352642402 | ADEILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00002374058492 | LUIS EVERALDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/11/2022 | 1320.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/11/2022 | 1150.00 | 00012837051411 | ARTHUR RIAN NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2022 | 1750.00 | 00086045913540 | CARLOS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00011572619490 | EDENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00010692563407 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00070970192479 | GUILHERME MARINHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00026595558858 | JOAO BATISTA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00010606450416 | JOAO PAULO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00070267171463 | JOAO VITOR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00070194239497 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00003242815440 | JOSE PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/11/2022 | 1250.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00070212879413 | JOSIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00070360310427 | JULIO MARCIO QUEIROZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00001618311417 | LUCIANO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00008009170496 | MURILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00015304478444 | PABULO BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00014718051401 | CARLOS DANIEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/11/2022 | 2427.00 | 00007763397454 | DANIEL CIRILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/11/2022 | 400.00 | 00013547837430 | LAIIS MAIARA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/11/2022 | 700.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/11/2022 | 500.00 | 00004136286805 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/11/2022 | 500.00 | 00012721812432 | EVILANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SENHORA MARIA APARECIDA GONÇALVES, PORTADORA DE CÂNCER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00073880590400 | JORGE PAULINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INTERNAÇÃO DE FILHO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00003797663455 | GISELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INTERNAÇÃO DO SENHOR: GILVAN DE SOUZA LIMA, EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003707 | 11/11/2022 | 4150.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/11/2022 | 805.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/11/2022 | 393.51 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOLAS DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DO INTERCAMBIO CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE OCORRERA NO DIA 16//11/22, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003722 | 11/11/2022 | 7650.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/11/2022 | 1818.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS:TJPB,TRT,TRE,JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB,DO-PB, STJ, STF, TSE, TST,TRF5,DOU E TCE, DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES 02/07/2022 A 31/12/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/11/2022 | 209.90 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/11/2022 | 1440.00 | 00005908991473 | JOSE ROBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/11/2022 | 1440.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/11/2022 | 1920.00 | 00010726644455 | MESSIAS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/11/2022 | 2300.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/11/2022 | 2486.00 | 00011493818414 | DANILO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRTAIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/11/2022 | 600.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/11/2022 | 2546.00 | 00012294133404 | FRANSUELDO CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/11/2022 | 2486.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00070344367460 | FERNANDO FH G SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00038385041869 | REGINALDO BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS , NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/11/2022 | 1265.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/11/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO PROCESSO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.COMP. 10/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/11/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO, DO TIPO:ONIBUS DE PLACA NPW9961,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003723 | 11/11/2022 | 50039.07 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005924654460 | MARIA LUCIANA ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/11/2022 | 115.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/11/2022 | 200.00 | 00009429550489 | MARTA IANE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/11/2022 | 1339.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VW INDUSCAR DE PLACA: NPW9961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/11/2022 | 257.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULO VW DE PLACA: NPW9961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/11/2022 | 575.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO VW, DE PLACA:NPW9961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/11/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/11/2022 | 100.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO SERVIDOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/11/2022 | 1140.00 | 00008895117484 | FABIANA DOS SANTOS ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE NECESSAIRES DESTINADO A INTERCAMBIO CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE OCORRERA NO DIA 16//11/22, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003732 | 15/11/2022 | 6299.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/11/2022 | 100.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO SERVIDOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/11/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/11/2022 | 5040.00 | 10500215000125 | MINERARD BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL(PO DE PEDRA) DESTINADO A MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/11/2022 | 3740.00 | 00010805905448 | JOSE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA COM CONFECÇAO DE MESAS,CADEIRAS E PORTA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/11/2022 | 1670.00 | 00008324633456 | ISRAEL CARLOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECERETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00011461885442 | EVANDRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00011461948460 | LEANDRO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/11/2022 | 6800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO GERAL NAS UNIDADES INJETORAS DE ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003737 | 16/11/2022 | 4845.54 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA, SAO DOMINGOS, SAO GONÇALO E BELO MONTE, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYD5D38/SP, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003738 | 16/11/2022 | 8750.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES COALHADA, CAPOEIRAS, MALHADA DO ANGICO, SANTA MARIA E AGUA DOCE, EM VEICULO M.BENZ/LO 708E BXH7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003739 | 16/11/2022 | 5600.01 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, MALIÇA,CANOA VELHA E PORTAIS, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/SP, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003740 | 16/11/2022 | 7056.66 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, ANGICO,BARRA DA CANOA E TANQUINHOS, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/11/2022 | 5783.90 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/11/2022 | 92101.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - FUNDEB 70%, - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/11/2022 | 25020.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - FUNDEB 70%, - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003755 | 17/11/2022 | 1300.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003756 | 17/11/2022 | 1430.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003757 | 17/11/2022 | 1495.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003758 | 17/11/2022 | 390.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003759 | 17/11/2022 | 1360.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003760 | 17/11/2022 | 1165.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003761 | 17/11/2022 | 805.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003762 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00003562627408 | CLAUDENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003763 | 17/11/2022 | 1449.00 | 00003562627408 | CLAUDENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003764 | 17/11/2022 | 750.00 | 00003562627408 | CLAUDENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/11/2022 | 60860.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIO - PARTE PATROANAL - DEMAIS - SECRETARIAS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/11/2022 | 5532.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIO - PARTE PATRONAL - PRESTADOR DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/11/2022 | 15000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE FOGOS DESTINADO A DOAÇAO PARA FESTA DO PADROEIRO REALIZADA PELA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/11/2022 | 500.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/11/2022 | 1200.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A DOAÇAO PARA FESTIVIDADE DO PADROEIRO REALIZADA PELA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/11/2022 | 500.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA EM EVENTO REALIZADO PELA GESTAO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/11/2022 | 350.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO RECANTO DAS AGUAS DESTINADO A MOMENTO RECREATIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/11/2022 | 1169.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO: FRUTAS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/11/2022 | 107.20 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOLAS DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/11/2022 | 1763.50 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/11/2022 | 150.00 | 00070193869462 | JOSE ALISON DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012480120465 | ANDREZA ARAUJO TERTULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/11/2022 | 150.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/11/2022 | 150.00 | 00005704368425 | GERALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/11/2022 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/11/2022 | 150.00 | 00011557787409 | RAFAEL DE CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/11/2022 | 150.00 | 00011364935490 | ADRIANA CAVALCNTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/11/2022 | 150.00 | 00008007172440 | JANAINA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/11/2022 | 150.00 | 00009229853402 | ESTER RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/11/2022 | 150.00 | 00007147762460 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/11/2022 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/11/2022 | 150.00 | 00006497150471 | LUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/11/2022 | 150.00 | 00003244281460 | ROSA MARIA ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/11/2022 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/11/2022 | 150.00 | 00005617659448 | JOSIMERE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/11/2022 | 150.00 | 00070433773405 | JOSELMA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/11/2022 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/11/2022 | 150.00 | 00012107942412 | PATRICIA NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/11/2022 | 150.00 | 00004879553409 | RAFAEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/11/2022 | 150.00 | 00001739499409 | MARAYZE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/11/2022 | 150.00 | 00007487425495 | FABRICIA GAZIELA FIRMINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/11/2022 | 150.00 | 00016901489420 | CLARA DYJAELLY LEOCADIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/11/2022 | 200.00 | 00002721547410 | JANICE BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE EVENTO PRESENCIAL NA PARAIBA, COM O TEMA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023, NA CIDADE DE PATOS-PB. NOS DIAS 17/11 E 18/11 / 2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/11/2022 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA E FABRICAÇAO DE PLACAS MERCOSUL DE VEICULO DE PLACA:NPW9J6I/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/11/2022 | 600.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/11/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00007620137459 | JOSENILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE JUAZEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/11/2022 | 2812.24 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/11/2022 | 11100.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/11/2022 | 1103.55 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/11/2022 | 412.66 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOLAS DESTINADO A EVENTO SEMANA DO BEBE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/11/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/11/2022 | 965.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO LANCHE, DESTINADO A INTERCAMBIO CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE OCONTECEU NO DIA 16//11/22, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/11/2022 | 3550.00 | 35573713000129 | DIDI PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TELAO DE LED, DESTINADO A INTERCAMBIO CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, QUE OCONTECEU NO DIA 16//11/22, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/11/2022 | 560.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO DO TACOGRAFO COM SUBSTITUIÇAO DO TACOGRAFO COM SUBISTITUIÇAO DE FIOS 2/1 E ONTERRUPTOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/11/2022 | 805.80 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SEGURO DO VEÍCULO TIPO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003812 | 24/11/2022 | 2867.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELA TRIBUTINO LEITE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003813 | 24/11/2022 | 2269.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO: MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE ESCOLA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003814 | 24/11/2022 | 7588.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO: MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003815 | 24/11/2022 | 576.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO: MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO EJA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003816 | 24/11/2022 | 28000.95 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTAA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003824 | 24/11/2022 | 3000.06 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003825 | 24/11/2022 | 3200.36 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003827 | 24/11/2022 | 3600.71 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003828 | 24/11/2022 | 4350.24 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003829 | 24/11/2022 | 4600.57 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003830 | 24/11/2022 | 3000.21 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZA COSTA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003831 | 24/11/2022 | 5000.37 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/11/2022 | 4290.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/11/2022 | 4290.00 | 00006007876489 | MANOEL ALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/11/2022 | 4290.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003826 | 24/11/2022 | 5500.08 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003832 | 24/11/2022 | 9000.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/11/2022 | 200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003817 | 24/11/2022 | 76700.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE VEICULO 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003823 | 24/11/2022 | 3000.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/11/2022 | 150.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003821 | 24/11/2022 | 1550.19 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003811 | 24/11/2022 | 18223.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA DOAÇOES A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003818 | 24/11/2022 | 4500.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003819 | 24/11/2022 | 4200.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/11/2022 | 700.00 | 00004899307438 | LIDIANE CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003822 | 24/11/2022 | 2900.96 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003820 | 24/11/2022 | 2701.65 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/11/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/11/2022 | 150.00 | 00010085677442 | IZONALDO CORDEIRO FERINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/11/2022 | 200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/11/2022 | 200.00 | 00011684384460 | JACKSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/11/2022 | 790.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/11/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/11/2022 | 150.00 | 00005230146435 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA ATENDER DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003834 | 25/11/2022 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REL. AO MES DE NOVEMBRO / 2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003835 | 25/11/2022 | 38345.15 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/11/2022 | 580.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS LAMINAS DA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003836 | 25/11/2022 | 50000.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA:SKY9C70,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/11/2022 | 160.00 | 00010643860401 | MOISES COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/11/2022 | 1640.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/11/2022 | 4848.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 17 - 17 CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE - CONTRATOS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/11/2022 | 240657.22 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MAG.EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/11/2022 | 45591.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG. EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/11/2022 | 16231.52 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25- ED. JOVENS E ADULTOS - EJA- MAG- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/11/2022 | 106556.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA FUNDEB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/11/2022 | 70428.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27-ENS. FUND. AOS INIC. E FINAIS- MAG. CONT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/11/2022 | 27912.01 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/11/2022 | 74972.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/11/2022 | 550.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERTO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003887 | 28/11/2022 | 4200.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZA COSTA CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003888 | 28/11/2022 | 4300.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003889 | 28/11/2022 | 5700.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003890 | 28/11/2022 | 4500.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/11/2022 | 85621.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 501) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/11/2022 | 85621.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A MARÇO/2022. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 871) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/11/2022 | 92534.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A AGOSTO/2022. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 2742) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/11/2022 | 92424.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - FUNDEB 70%, REL A COMPETÊNCIA 09/2022. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 3138) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/11/2022 | 92101.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - FUNDEB 70%, - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 3752) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003896 | 28/11/2022 | 36011.24 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 1163) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003897 | 28/11/2022 | 40044.57 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 1267) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003898 | 28/11/2022 | 24999.99 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 1419) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003899 | 28/11/2022 | 25000.02 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 1420) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003900 | 28/11/2022 | 26237.30 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 1628) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003901 | 28/11/2022 | 25010.01 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 1629) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003902 | 28/11/2022 | 36070.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 1722) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/11/2022 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/11/2022 | 114478.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/11/2022 | 9846.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/11/2022 | 5977.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/11/2022 | 3272.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/11/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/11/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/11/2022 | 134013.52 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/11/2022 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/11/2022 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/11/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/11/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/11/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/11/2022 | 7070.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/11/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 74-74- FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/11/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/11/2022 | 6612.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/11/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL - CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/11/2022 | 10484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744-744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/11/2022 | 3240.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/11/2022 | 7712.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/11/2022 | 10281.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/11/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/11/2022 | 1750.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/11/2022 | 10362.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/11/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/11/2022 | 5151.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/11/2022 | 4936.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/11/2022 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/11/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/11/2022 | 31282.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/11/2022 | 15756.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE - ESC- EFETIV.FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/11/2022 | 1800.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/11/2022 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/11/2022 | 3900.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/11/2022 | 300.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/11/2022 | 326.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA EM VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DE PLACA:QSK4D35. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/11/2022 | 289.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA EM VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DE PLACA:QSK4D35. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/11/2022 | 2010.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO ESPAÇO RECANTO DAS AGUAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/11/2022 | 2627.00 | 00009837158409 | ERICO RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/11/2022 | 1470.70 | 00007408929401 | FABRICIA JANIELLE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/11/2022 | 2120.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/11/2022 | 2739.14 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DOS GRUPO ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003908 | 29/11/2022 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV- GESTAO PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/11/2022 | 11000.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA 01589267494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A DOAÇAO DE CARRO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO PARA A IGREJA SAO SEVERINO BISPO E SAO VICENTE FERRER REFERENTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 E 13 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA AZEVEDO MAIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003925 | 29/11/2022 | 9990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE TOYOTA HILLUX SW4 4X4, C/ 7 LUGARES AUTOMATICA COMPLETA, A DIESEL, PLACA: RLQ0E03 PB, REF. AO MÊS DE NOVEM]BRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/11/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/11/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003909 | 29/11/2022 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/11/2022 | 2664.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISCALIZANDO A EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/11/2022 | 2520.00 | 00005239808414 | REGINALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM LIMPEZA NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/11/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003913 | 29/11/2022 | 6000.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003914 | 29/11/2022 | 8530.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003915 | 29/11/2022 | 9000.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/11/2022 | 2400.00 | 00007043684471 | JAILMA ROQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/11/2022 | 2498.89 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GULOSEIMAS DESTINADO A RECREAÇOES COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/11/2022 | 4652.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2022 | 860.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008007150471 | CLAUDENOR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EMFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE FERIAS. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2022 | 80.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2022 | 700.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM IMPRESSAO DIGITAL DE ADESIVO PARA ENVELOPAMENTO DO NOVO GOL DA FROTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070621932400 | HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2022 | 500.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011476846855 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013606634447 | DANIEL DE BRITO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00001605458465 | MANOEL LIBERATO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2022 | 2238.70 | 40254279000154 | ALCICLEIDE JESUINO OLIVEIRA 08662671403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2022 | 4782.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2022 | 176.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/11/2022 | 7815.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2022 | 24417.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,VIA DAF-BB (RFB-RET DARF), CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2022 | 1876.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2022 | 177.29 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2022 | 23.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2022 | 544.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2022 | 567.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2022 | 564.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2022 | 820.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2022 | 567.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2022 | 578.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2022 | 575.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2022 | 1155.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2022 | 0.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2022 | 192.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2022 | 74.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2022 | 145.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2022 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2022 | 253.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2022 | 483.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2022 | 26.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2022 | 22.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2022 | 82373.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DEMAIS - SECRETARIAS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00005845612454 | ANDRE CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004745641427 | JOAO CIRILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO EM EVENTOS OFICIAIS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00001620821427 | RAMON FERNANDES NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003953 | 30/11/2022 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00005878564408 | VALDENICE MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO CONTINUO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2022 | 500.00 | 00008285499405 | JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2022 | 500.00 | 00012841945405 | RICARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2022 | 600.00 | 00005584163490 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO CONTINUO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2022 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2022 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A FORMAÇAO PARA TRABALHADORES DO SUAS-CAPACITAPB+SUAS, NA CIDADE DE PATOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00004374055401 | ROSANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2022 | 761.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003966 | 30/11/2022 | 5600.01 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 3739. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, MALIÇA,CANOA VELHA E PORTAIS, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/SP, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003967 | 30/11/2022 | 7056.66 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, ANGICO,BARRA DA CANOA E TANQUINHOS, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2022 | 74972.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 3871. FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2022 | 66.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2022 | 118381.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - FUNDEB 70%, - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/12/2022 | 1389.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DE EVENTO REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/12/2022 | 150.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022, JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEICULO DE PLACA:SKY9C70, DO TIPO:GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/12/2022 | 270.00 | 03500110000291 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADO A PARTICIPAR DE CURSO: ELABORAÇAO DE PLANOS DECENAIS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2022, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/12/2022 | 200.00 | 00005414421471 | ANECLEIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO: ELABORAÇAO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/12/2022 | 200.00 | 00005188655411 | RAILCA DE LIMA CORDEIRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A PARTICIPAR DE CURSO: ELABORAÇAO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2022. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2022 | 130.00 | 00005861979405 | MARIA JUCINES MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME CITOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00003640642503 | FABIANO PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004003 | 01/12/2022 | 15001.40 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/12/2022 | 1020.00 | 00007137881432 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ROÇO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/12/2022 | 1800.00 | 00005129480465 | JOSE CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004015 | 02/12/2022 | 3172.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004018 | 02/12/2022 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE AO CADASTRO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NA CIDADE DE CUBATI. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/12/2022 | 1500.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE AVISOS,EDITAIS E NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDDAE NO PORTAL DE NOTICIAS:WWW.HELENOLIMA.COM.REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/12/2022 | 944.08 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/12/2022 | 115.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/12/2022 | 1150.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/12/2022 | 1454.40 | 00000017386403 | IVONETE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/12/2022 | 4000.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/12/2022 | 1150.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/12/2022 | 200.00 | 00010085677442 | IZONALDO CORDEIRO FERINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/12/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR,24H,7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇAO DE RASTREAMENTO, ACESSO A MAPAS,GRAFICOS,RELATORIOS E INFORMAÇOES DE TELEMETRIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004022 | 05/12/2022 | 37498.00 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/12/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA 70748312471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA,ORIENTAÇAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO PROCESSO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO.COMP. 11/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/12/2022 | 500.00 | 00009674902430 | MARIA JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/12/2022 | 500.00 | 00009176148440 | MARIA EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/12/2022 | 400.00 | 00003799995447 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A PARTICIPAR DE II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PÁRAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/12/2022 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A PARTICIPAR DE II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PÁRAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/12/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/12/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/12/2022 | 9.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/12/2022 | 1.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/12/2022 | 879.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM IMPRESSAO DIGITAL DE ADESIVO PARA ENVELOPAMENTO DE PORTA DA SALA DO INCRA, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/12/2022 | 2092.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/12/2022 | 640.00 | 00009232289423 | MARLEY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOTURNO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/12/2022 | 160.00 | 00004274267407 | EVANDRO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CUITE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/12/2022 | 2515.35 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/12/2022 | 200.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOS A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO AO SERVIDOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/12/2022 | 200.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPES DE FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004040 | 09/12/2022 | 12560.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DO TIPO: GOL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/12/2022 | 4129.70 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIAÇAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/12/2022 | 1470.00 | 00070272825425 | ROMARIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/12/2022 | 2644.60 | 21907228000130 | ARETHUSA PRIMO DE ARAUJO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00012837051411 | ARTHUR RIAN NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/12/2022 | 700.00 | 00070970192479 | GUILHERME MARINHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ROÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/12/2022 | 1050.00 | 00010606450416 | JOAO PAULO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/12/2022 | 750.00 | 00012610643489 | ROBSON QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/12/2022 | 1150.00 | 00013426820412 | WILLIAN ADRIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ROÇO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/12/2022 | 2100.00 | 00002911550498 | CIRON JOVENTINO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/12/2022 | 2200.00 | 00011502840480 | ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/12/2022 | 2300.00 | 00003244051464 | MARISANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/12/2022 | 2200.00 | 00010460613480 | JOSE VALDI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REFORMA DO CEMITERIO VIRGEM DOS POBRES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/12/2022 | 2100.00 | 00009904373450 | RAMILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/12/2022 | 2100.00 | 00009187150409 | SEBASTIÃO QUINTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/12/2022 | 2100.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/12/2022 | 2200.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/12/2022 | 3580.00 | 00070970000405 | GUILHERME LYEDSON FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00003308130483 | LOURIVAL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/12/2022 | 960.00 | 00078898617453 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/12/2022 | 28078.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/12/2022 | 144.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CUSTAS PROCESSUAIS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/12/2022 | 104.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00003620017409 | REGILANIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/12/2022 | 500.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM IMPRESSAO DIGITAL DE ADESIVO PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00002374058492 | LUIS EVERALDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/12/2022 | 416.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/12/2022 | 400.00 | 00013547837430 | LAIIS MAIARA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00003797663455 | GISELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INTERNAÇÃO DO SENHOR: GILVAN DE SOUZA LIMA, EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/12/2022 | 500.00 | 00004136286805 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/12/2022 | 500.00 | 00012721812432 | EVILANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SENHORA MARIA APARECIDA GONÇALVES, PORTADORA DE CÂNCER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/12/2022 | 700.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/12/2022 | 296.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/12/2022 | 340.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FOI PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/12/2022 | 8484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/12/2022 | 5959.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/12/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/12/2022 | 1212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/12/2022 | 210382.51 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/12/2022 | 41125.10 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA - MAG. EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/12/2022 | 47490.03 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA FUNDEB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/12/2022 | 38332.14 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MAG. CONT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/12/2022 | 13130.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE- ESC- EFETIV.F. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/12/2022 | 26321.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/12/2022 | 58307.97 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43- SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/12/2022 | 1200.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADO AOS JOGOS INTERNOS REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/12/2022 | 8484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/12/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/12/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/12/2022 | 94727.17 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/12/2022 | 2553.22 | 13399240000152 | DENISE CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/12/2022 | 839.07 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/12/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/12/2022 | 6088.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/12/2022 | 24655.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,VIA DAF-BB (RFB-RET DARF), CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/12/2022 | 297.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/12/2022 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/12/2022 | 500.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 09/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/12/2022 | 290.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/12/2022 | 645.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 11/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/12/2022 | 534.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 11/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/12/2022 | 645.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 10/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/12/2022 | 534.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 10/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/12/2022 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS FAZENDARIOS- ALVARA/HABITE-SE.REF. 09/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/12/2022 | 601.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 11/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/12/2022 | 601.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 10/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/12/2022 | 280.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS FAZENDARIOS- ALVARA/HABITE-SE.REF. 11/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/12/2022 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 08/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/12/2022 | 290.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS FAZENDARIOS- ALVARA/HABITE-SE.REF. 11/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/12/2022 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 09/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/12/2022 | 280.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS FAZENDARIOS- ALVARA/HABITE-SE.REF. 10/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/12/2022 | 1470.00 | 00070272870480 | SALATIEL JOVENTINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/12/2022 | 900.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/12/2022 | 14104.27 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25- ED. JOVENS E ADULTOS - EJA - MAG.- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2022 | 3300.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/12/2022 | 2277.00 | 47684462000139 | MY YAMIN MACIEL NOUAR 1617733401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PARA DIVERSOS GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/12/2022 | 700.00 | 00004899307438 | LIDIANE CRISTINA NOGUEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/12/2022 | 4050.00 | 19101820000106 | METALURGICA DO CODO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM MAQUINAS PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004126 | 16/12/2022 | 3560.00 | 12734612000197 | B MACEDO E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VIAGENS DO INTERESSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/12/2022 | 54585.45 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43- SEC. EDUC. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004122 | 16/12/2022 | 5600.01 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, MALIÇA,CANOA VELHA E PORTAIS, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/SP, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004123 | 16/12/2022 | 8750.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES COALHADA, CAPOEIRAS, MALHADA DO ANGICO, SANTA MARIA E AGUA DOCE, EM VEICULO M.BENZ/LO 708E BXH7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004124 | 16/12/2022 | 7054.17 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, ANGICO,BARRA DA CANOA E TANQUINHOS, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004125 | 16/12/2022 | 4843.05 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA, SAO DOMINGOS, SAO GONÇALO E BELO MONTE, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYD5D38/SP, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/12/2022 | 1010.00 | 00075257122472 | LENILDA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PAGAMENTO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/12/2022 | 1600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004128 | 19/12/2022 | 3400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004129 | 19/12/2022 | 2040.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/12/2022 | 6085.80 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A MONTAR KITS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA EM GRUPOS DE GRAVIDAS ATENTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEX | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/12/2022 | 130.00 | 00070193931443 | NOÉ ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO CONSELHEIRO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/12/2022 | 80.00 | 00006240148431 | GITANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO CONSELHEIRO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/12/2022 | 3240.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE APARELHO, VENTILADOR MECÂNICO DOMICILIAR NÃO-INVASIVO(BIPAP), DESTINADO AOS MENORES VITAL ANSELMO GUIMARÃES COSTA E CALEBE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/12/2022 | 150.00 | 00070193869462 | JOSE ALISON DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005704368425 | GERALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/12/2022 | 150.00 | 00001585295450 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/12/2022 | 150.00 | 00012587154499 | JESSICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/12/2022 | 150.00 | 00009928957401 | RENATA SUELLY NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/12/2022 | 150.00 | 00011557787409 | RAFAEL DE CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/12/2022 | 150.00 | 00011364935490 | ADRIANA CAVALCNTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008007172440 | JANAINA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/12/2022 | 150.00 | 00009229853402 | ESTER RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/12/2022 | 150.00 | 00007147762460 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/12/2022 | 150.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/12/2022 | 150.00 | 00006497150471 | LUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/12/2022 | 150.00 | 00003244281460 | ROSA MARIA ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/12/2022 | 150.00 | 00004766990455 | IRENILDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005617659448 | JOSIMERE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/12/2022 | 150.00 | 00070433773405 | JOSELMA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/12/2022 | 150.00 | 00003105931155 | LINDOMAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/12/2022 | 150.00 | 00012107942412 | PATRICIA NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/12/2022 | 150.00 | 00004879553409 | RAFAEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/12/2022 | 150.00 | 00001739499409 | MARAYZE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/12/2022 | 150.00 | 00007487425495 | FABRICIA GAZIELA FIRMINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/12/2022 | 150.00 | 00012480120465 | ANDREZA ARAUJO TERTULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/12/2022 | 150.00 | 00016901489420 | CLARA DYJAELLY LEOCADIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2022 | 8000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A DOAÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/12/2022 | 2100.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE CAMISAS DESTINADO A EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/12/2022 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004137 | 20/12/2022 | 4843.05 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 4125.PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA, SAO DOMINGOS, SAO GONÇALO E BELO MONTE, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYD5D38/SP, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004166 | 20/12/2022 | 1449.00 | 00003562627408 | CLAUDENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004167 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00003562627408 | CLAUDENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004168 | 20/12/2022 | 1165.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004169 | 20/12/2022 | 1490.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004170 | 20/12/2022 | 1326.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004171 | 20/12/2022 | 1494.12 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004172 | 20/12/2022 | 1430.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/12/2022 | 897.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/12/2022 | 1430.00 | 00010786035455 | JOSE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004175 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004176 | 20/12/2022 | 200.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/12/2022 | 707.00 | 00007165037438 | GERMANA ROSY M SOUSA3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: 13º POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE PAGAMENTO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/12/2022 | 19784.50 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇOES DE ARRANJOS E ESTRUTURAS DESTINADO A ORNAMENTAÇAO NATALINA DA PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/12/2022 | 510.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/12/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00007620137459 | JOSENILTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE JUAZEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/12/2022 | 2000.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/12/2022 | 640.00 | 00002883434417 | JANICELIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: COMPLEMENTAÇAO DE 13° POR NAO INCLUSAO EM FOLHA DE SERVIDOR. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004186 | 22/12/2022 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVI?OS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDO ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS REFERENTE AO CADASTRO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NA CIDADE DE CUBATI. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/12/2022 | 114472.97 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 80-80-SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/12/2022 | 6250.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 9-09-SEC. INFRAESTRUTURA - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/12/2022 | 9846.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 81-81-SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/12/2022 | 9950.00 | 41205021000120 | NATAN VASCONCELOS DANTAS 10603958435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTAÇAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA AZEVEDO MAIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.REF. AOS MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004187 | 22/12/2022 | 4200.00 | 14006976000186 | GESPREV- GESTAO PREVIDENCIARIA SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PREVIDENCIÁRIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2022. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/12/2022 | 14000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 10-10- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/12/2022 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 11-11- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO - VICE PREFEITO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/12/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 12-12- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/12/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/12/2022 | 5977.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 3-03-SEC. FINANÇAS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/12/2022 | 3272.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 5-05-SEC. FINANÇAS - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/12/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 6-06-FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/12/2022 | 6424.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 90-90-SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/12/2022 | 123098.56 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 109-109-SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/12/2022 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/12/2022 | 10362.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 70-70- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/12/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 15-15-SEC. CULT. ESP. TUR. E LAZER - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/12/2022 | 1750.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 60-60-SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004183 | 22/12/2022 | 33500.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E ORGANIZAÇAO NA REALIZAÇAO DE PROJETO NA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/12/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC;LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/12/2022 | 9877.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 20-20-SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/12/2022 | 6500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 1-01-SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/12/2022 | 5151.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 30-30-SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/12/2022 | 3500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 7-07-SEC. DE AGRICULTURA - COMIS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/12/2022 | 4936.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 31-31-SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/12/2022 | 5500.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 2-02-SEC. ASSUNTOS JURIDICOS - SECRETÁRIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. A. JURID. SEG. PUB. ANTI DROGAS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. ASS. JURIDICOS, SEG. PÚBLICA E ANTE DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/12/2022 | 3212.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 8-08-SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/12/2022 | 500.00 | 00006048091400 | MARIA EUNICE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/12/2022 | 500.00 | 00004637380472 | MARIA DA LUZ VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR REALIZAÇAO DE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA DA TIREOIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/12/2022 | 1000.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: INTERNAÇAO DO PACIENTE: VITOR SILVA DE LIMA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/12/2022 | 7070.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 73-73- CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/12/2022 | 6612.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 78-78- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - DESIGNADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/12/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/12/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 76-76- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIO./CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/12/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 79-79- FUNDO MUN. ASSIT. SOCIAL - CONTRAT.CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/12/2022 | 10484.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 744-744- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/12/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 45-45- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/12/2022 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 74-74- FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/12/2022 | 2860.00 | 40284873000198 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA 11767091435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANNERES DESTINADO A PROJETO PROMOVENDO DIREITOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/12/2022 | 2900.00 | 45717150000159 | RENALDO DELFINO DIAS 00741687461 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS E PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/12/2022 | 4975.00 | 41205021000120 | NATAN VASCONCELOS DANTAS 10603958435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REFERENTE A APLICAÇAO E ORNAMENTAÇAO DE DECORAÇAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004227 | 23/12/2022 | 40000.05 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004228 | 23/12/2022 | 39637.99 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/12/2022 | 689.92 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/12/2022 | 947.96 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/12/2022 | 942.06 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA EM VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/12/2022 | 974.48 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA EM VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004221 | 23/12/2022 | 6000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REL. AO MES DE DEZEMBRO / 2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/12/2022 | 1099.76 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/12/2022 | 750.00 | 00011355480485 | JALISSON CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BARMEM EM CONFRATERNIZAÇOES DE DIVERSAS SECRETARIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004236 | 26/12/2022 | 3000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF DOC ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/12/2022 | 900.00 | 44281165000154 | TAUAN BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFRATERNIZAÇOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004239 | 26/12/2022 | 9990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHOTE TOYOTA HILLUX SW4 4X4, C/ 7 LUGARES AUTOMATICA COMPLETA, A DIESEL, PLACA: RLQ0E03 PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/12/2022 | 1640.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004237 | 26/12/2022 | 13562.50 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES COALHADA, CAPOEIRAS, MALHADA DO ANGICO, SANTA MARIA E AGUA DOCE, EM VEICULO M.BENZ/LO 708E BXH7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/12/2022 | 45.94 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 4231.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA EM VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/12/2022 | 1022.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA - MAIS VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 4232. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA EM VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/12/2022 | 11693.38 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 171) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/12/2022 | 4848.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 17 - 17 CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE - CONTRATOS (REEMPENHO DO EMPENHO 3111) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/12/2022 | 4848.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 17 - 17 CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE - CONTRATOS (REEMPENHO DO EMPENHO 3860) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/12/2022 | 85621.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 3891) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio a Educação | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004246 | 26/12/2022 | 157120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/12/2022 | 790.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/12/2022 | 1500.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/12/2022 | 4286.74 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BALOES DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DE ENCERRAMENTOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004283 | 27/12/2022 | 18223.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTAS BASICAS PARA DOAÇOES A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004284 | 27/12/2022 | 5201.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004285 | 27/12/2022 | 6001.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004263 | 27/12/2022 | 1390.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/12/2022 | 2400.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/12/2022 | 29882.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 14-14-SEC. DE EDUC - CONTRATADOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/12/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 17 - 17 CRECHE ANGELA TRIBUTINO LEITE - CONTRATOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/12/2022 | 244404.55 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 23-23- ENS. FUND. ANOS INIC. E FINAIS - MAG.EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/12/2022 | 44055.22 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 24-24- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA- MAG. EFET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/12/2022 | 16231.52 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 25-25- ED. JOVENS E ADULTOS - EJA- MAG- EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/12/2022 | 84489.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 26-26- ED. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA FUNDEB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/12/2022 | 70415.36 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 27-27-ENS. FUND. AOS INIC. E FINAIS- MAG. CONT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/12/2022 | 15756.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 40-40-SEC. DE EDUC. PRE - ESC- EFETIV.FUNDEB VAAT. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/12/2022 | 28644.49 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 42-42-SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/12/2022 | 73405.77 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL- 43-43-SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004257 | 27/12/2022 | 10936.08 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, ANGICO,BARRA DA CANOA E TANQUINHOS, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004258 | 27/12/2022 | 7507.35 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 4125.PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA, SAO DOMINGOS, SAO GONÇALO E BELO MONTE, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYD5D38/SP, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004259 | 27/12/2022 | 8677.65 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, MALIÇA,CANOA VELHA E PORTAIS, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/SP, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004262 | 27/12/2022 | 2510.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004264 | 27/12/2022 | 2450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004274 | 27/12/2022 | 3000.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004275 | 27/12/2022 | 3500.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZA COSTA. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004276 | 27/12/2022 | 2700.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004277 | 27/12/2022 | 3600.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004278 | 27/12/2022 | 4600.12 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004279 | 27/12/2022 | 4850.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004280 | 27/12/2022 | 5500.92 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/12/2022 | 85621.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONF. DOC. ANEXA.(REEMPENHO DO EMPENHO 4245) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004286 | 27/12/2022 | 6800.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL . CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004287 | 27/12/2022 | 7350.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL . CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004288 | 27/12/2022 | 5950.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA . CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004289 | 27/12/2022 | 21200.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL . CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004261 | 27/12/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO DO SHOW ARTISTICO DO ARTISTA REGIONAL ZE MACEDO, DURANTE A FESTIVIDADE DE REVEILLON, EM PRAÇA PUBLICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004265 | 27/12/2022 | 15000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: APRESENTAÇAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA SAIA JUSTA, DURANTE A FESTIVIDADE DE REVEILLON, EM PRAÇA PUBLICA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0004281 | 27/12/2022 | 40740.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTOTIDES ARAUJO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRA ESTRUTURA DE EVENTOS DO TIPO:PALCO,SOM,ILUMINAÇAO,GERADOR E ETC. DESTINADO A FESTIVIDADE DE REVEILLON NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/12/2022 | 2701.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/12/2022 | 1550.68 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/12/2022 | 3000.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/12/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/12/2022 | 5501.66 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/12/2022 | 4290.00 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/12/2022 | 4290.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/12/2022 | 4290.00 | 00006007876489 | MANOEL ALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004295 | 28/12/2022 | 15000.60 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E ORNAMENTAÇAO NATALINA DA PRAÇA JOSEBEL GOMES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004296 | 28/12/2022 | 13989.00 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004297 | 28/12/2022 | 45024.85 | 21613296000196 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/12/2022 | 1000.00 | 36303868000108 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/12/2022 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004303 | 28/12/2022 | 9000.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004304 | 28/12/2022 | 6000.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004305 | 28/12/2022 | 6090.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004306 | 28/12/2022 | 8531.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004307 | 28/12/2022 | 6200.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004308 | 28/12/2022 | 6200.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004309 | 28/12/2022 | 5500.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZA COSTA. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004310 | 28/12/2022 | 7200.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/12/2022 | 9680.00 | 10986993000176 | SILVANA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO LANCHE, DESTINADO A ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/12/2022 | 1930.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE COPOS DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/12/2022 | 2120.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/12/2022 | 1470.70 | 00007408929401 | FABRICIA JANIELLE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/12/2022 | 2627.00 | 00009837158409 | ERICO RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇAO EM PROJETO PROMOVENDO DIREITOS, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/12/2022 | 2010.00 | 00083990917404 | SANDRA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DO ESPAÇO RECANTO DAS AGUAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004311 | 28/12/2022 | 6350.45 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004312 | 28/12/2022 | 5200.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004313 | 28/12/2022 | 4600.24 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004314 | 28/12/2022 | 3200.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/12/2022 | 6144.36 | 36721610000121 | CLEBER AGRA 02810432481 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/12/2022 | 1141.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/12/2022 | 1372.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/12/2022 | 3900.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇAO E ACOMPANHAMNETO DE PACIENTES EM CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/12/2022 | 3636.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNIPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 4198. FOLHA DE PESSOAL- 18-18- BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/12/2022 | 600.00 | 00005584163490 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO CONTINUO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/12/2022 | 500.00 | 00012841945405 | RICARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/12/2022 | 500.00 | 00008285499405 | JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ZUMBA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00004374055401 | ROSANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/12/2022 | 778.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004317 | 29/12/2022 | 13562.50 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 4237.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES COALHADA, CAPOEIRAS, MALHADA DO ANGICO, SANTA MARIA E AGUA DOCE, EM VEICULO M.BENZ/LO 708E BXH7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004318 | 29/12/2022 | 6125.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES COALHADA, CAPOEIRAS, MALHADA DO ANGICO, SANTA MARIA E AGUA DOCE, EM VEICULO M.BENZ/LO 708E BXH7438/PB, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004319 | 29/12/2022 | 4940.16 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PRAIA NOVA, BARRA DA CANOA, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYQ1506/PB, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/12/2022 | 3391.38 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 4125.PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA, SAO DOMINGOS, SAO GONÇALO E BELO MONTE, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MYD5D38/SP, PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/12/2022 | 3921.75 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, LAJEDO VERMELHO, MALIÇA,CANOA VELHA E PORTAIS, EM VEICULO SPRINTEN DE PLACA CGS7758/SP, PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/12/2022 | 600.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SOM DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA SAO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/12/2022 | 800.00 | 00003241575411 | ANTONIO AFRANIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008007150471 | CLAUDENOR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EMFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE FERIAS. CONF. DOC.ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/12/2022 | 96589.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13ª SALARIO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/12/2022 | 110590.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - PARTE PATRONAL/FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/12/2022 | 16992.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/12/2022 | 3934.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/12/2022 | 300.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NA FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00009532869409 | WILLIAM ROBSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO COMO ARTISTA POPULAR DA TERRA, NA FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO-CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/12/2022 | 1600.00 | 35573713000129 | DIDI PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇAO DO PROJETO DO EVENTO REVEILLON, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/12/2022 | 2000.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSE MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EQUIPE DE SEGURANÇA NA COBERTURA DO EVENTO DO REVEILLON 2022/2023, QUE SERA REALIZADO DIS 31/12/22, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/12/2022 | 853.39 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO,CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/12/2022 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/12/2022 | 0.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/12/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 23/12/2022, NA CONTA 29125-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/12/2022, NA CONTA 29125-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/12/2022, NA CONTA 29125-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/12/2022, NA CONTA 29125-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/12/2022 | 384.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO ORGANIZADA PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00001620821427 | RAMON FERNANDES NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004745641427 | JOAO CIRILO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO EM EVENTOS OFICIAIS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00005845612454 | ANDRE CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00006115414407 | SANDRA CARLA DA SILVA OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/12/2022 | 1469.00 | 00003242961420 | JOSENALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇOES DE FINAL DE ANO ORGANIZADA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/12/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:CONTRIBUIÇAO DESTINADA A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/12/2022 | 187.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/12/2022 | 18156.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DEMAIS - SECRETARIAS - COMPETÊNCIA 13ª SALARIO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/12/2022 | 8536.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DEMAIS - SECRETARIAS/FINANÇAS - COMPETÊNCIA 13ª SALARIO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/12/2022 | 56381.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIO - PARTE PATROANAL - DEMAIS - SECRETARIAS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/12/2022 | 1212.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DEMAIS - SECRETARIAS/FINANÇAS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/12/2022 | 132.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/12/2022 | 400.00 | 00009429550489 | MARTA IANE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:DIARIA CIVIL DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/12/2022 | 400.00 | 00008574381403 | GRACIELE COSTA SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DIARIA CIVIL DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/12/2022 | 193.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/12/2022 | 89.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/12/2022 | 3961.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/12/2022 | 220.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/12/2022 | 177.29 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/12/2022 | 376.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/12/2022 | 165.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/12/2022 | 6147.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/12/2022 | 5595.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/12/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/12/2022 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.S.-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/12/2022 | 0.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/12/2022 | 10.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/12/2022 | 220.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/12/2022 | 460.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/12/2022 | 1.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/12/2022 | 569.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/12/2022 | 572.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/12/2022 | 549.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/12/2022 | 573.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/12/2022 | 580.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/12/2022 | 826.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇAO DE DIVIDA COM O MINISTERIO DA FAZENDA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/12/2022 | 1594.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PASEP 10/2022, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/12/2022 | 2664.00 | 00008991548407 | DERIVALDO DE ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISCALIZANDO A EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/12/2022 | 2144.50 | 00005000772407 | ERISVALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARRADAS DE AREIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00070621932400 | HENRIQUE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00013606634447 | DANIEL DE BRITO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS, NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00001605458465 | MANOEL LIBERATO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009063306458 | EDINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/12/2022 | 5204.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/12/2022 | 150.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2022 | 1000.00 | 36303868000108 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004424 | 30/12/2022 | 7700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2022 | 788.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO UNIÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2022 | 2074.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONSTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/12/2022 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO COM PASEP. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2022 | 22.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2022 | 707.33 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: DEVOLUÇAO DO SALDO DE CONVENIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO INDENIZATORIA, CONFORME AÇÃO DE INDENIZAÇÃO N°019.1999.000324-61, ORIUNDA DE PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE. REF. AO 13º DO ANO 2022.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2022 | 3778.66 | 31309366000170 | ADILMA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇOES REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00097711110430 | SILVANA CAVALCANTE SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARQUES DA COSTA FILHO, SN, PARQUE DIDA CROSS, DESTINADO A ATENDER AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/12/2022 | 7300.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 08 SERVIÇOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/12/2022 | 2860.00 | 40284873000198 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA 11767091435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 4222.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANNERES DESTINADO A PROJETO PROMOVENDO DIREITOS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2022 | 575.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004400 | 30/12/2022 | 29984.26 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/12/2022 | 4000.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2022 | 1800.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2022 | 2000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR,24H,7 DIAS POR SEMANA, COM LOCAÇAO DE RASTREAMENTO, ACESSO A MAPAS,GRAFICOS,RELATORIOS E INFORMAÇOES DE TELEMETRIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/12/2022 | 690.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004402 | 30/12/2022 | 3360.65 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 0551690403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFAS BANCARIAS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: TARIFA BANCARIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/12/2022 | 1840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA: RLS8E35/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/12/2022 | 1410.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM: AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DE VEICULO GOL, DE PLACA:RLS8E35 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004447 | 31/12/2022 | 50039.07 | 12408162000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024