| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2022 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTIO NA DATA DE 03 DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 03 DE JANEIRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 1500.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0001 EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 50.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 06/01/2022 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES REFERENTE A JANEIRO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 07/01/2022 | 175.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES REFERENTE A JANEIRO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 119.04 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 131.24 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 14.78 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO CONTA Nº 5.401-1, EM 10/01/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES REFERENTE A JANEIRO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 16.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE, CREDITADO CONTA Nº 10.374-8, EM 10/01/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 10 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTIO NA DATA DE 10 DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 846.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 750.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS BRAÇÕS DOS ENGATES DAS GRADES ARADORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0047 EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., PARA VISITAR ESCOLINHAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIAS DO ESTADO. CONF. COMPROVANTES E REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 11/01/2022 | 5112.40 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO, SUGADOR, ESCOVA E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 11/01/2022 | 100.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL COMARCA SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOS SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO DE EMOLUMENTOS DE CERTIDÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 12/01/2022 | 6145.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LONA, PALHETA E OUTROS) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 12/01/2022 | 600.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( RETENTOR, REPARO EE OUTROS) DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTURUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 13/01/2022 | 10700.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIAS DO ESTADO. CONF. COMPROVANTES E REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 13/01/2022 | 240.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 13/01/2022 | 266.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 13/01/2022 | 104.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 13/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 13/01/2022 | 675.00 | 43523465000130 | CLINICA AUDIOFONO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ABR BERA NÃO OFERECIDO PELO SUS, PARA PACIENTE JOÃO JOSÉ NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 13/01/2022 | 2200.00 | 40749524000102 | CENTER KIDS CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA C/TRATAMENTO NEUROEVOLUTIVO REALIZADAS COM PACIENTES COM DIFERENTES PARALISIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 13/01/2022 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 13/01/2022 | 338.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 14/01/2022 | 1250.00 | 27804157000126 | A & C CASTELO BRANCO- SERV. DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PATOLOGICAS NÃO OFERECIDOS PELO SUS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2022 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE C. GRANDE PB. ASSINAR CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2022 | 202.86 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000045 | 14/01/2022 | 40000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AAQUISIÇÃO DE VINTE PNEUS PIRELLI BORRACHUDO, DESTINADO PARA OS VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERTENENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000046 | 14/01/2022 | 9800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS R-4 12L, DESTINADOS PARA OS VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERTENENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 17/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 17/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2022 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA EVENTO COM O MINISTRO DA SAUDE, BA CIDADE DE MONTEIROPB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00021158215487 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F- 4000, TRANSPORTANDO O MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA ( TERNOL, ARVORES DE NATATAL PAPAI NOEL E OUTROS) DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇAO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/12/21 A 05/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 17/01/2022 | 6060.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO EMBUCHAMENTO DO SUPORTE INJETOR FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, NO VEICULO AMBULANCIA - PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO, CONF. NOTA FISCAL 001 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTIO NA DATA DE 18 DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 19/01/2022 | 2060.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COM. PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJUNTO ROTATIVO L-200 TRITON PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 19/01/2022 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USODA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000060 | 19/01/2022 | 64750.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI LIKE, 05 PASSAGEIROS , COR PRATA, RENAVAN 102652, MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL, ANO-MODELO 2021/2022, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 220296 EM ANEXO. DESTINADOS PARA OS SERVIÇPOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USODA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000061 | 19/01/2022 | 64750.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI LIKE, 05 PASSAGEIROS , COR PRATA, RENAVAN 102652, MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL, ANO-MODELO 2021/2022, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 220296 EM ANEXO. DESTINADOS PARA OS SERVIÇPOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USODA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000062 | 19/01/2022 | 64750.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT MOBI LIKE, 05 PASSAGEIROS , COR PRATA, RENAVAN 102652, MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL, ANO-MODELO 2021/2022, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 220296 EM ANEXO. DESTINADOS PARA OS SERVIÇPOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 19/01/2022 | 6000.00 | 44102237000159 | IP INSTITUTO DE PESQUISAS E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA, PARA AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO RELACIONADAS AS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, ALEM DE CONSULTORIA DOS DADOS ESTATÍSTICOS. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE, CREDITADO CONTA Nº 5.521-2, EM 19/01/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/01/2022 | 600.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO TPO SPLIT INSTALADOS SITUADOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 19/01/2022 | 600.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS VITORIA DE MADEIRA GALERA E MEDALHAS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃODA 1ª COPA LEASTRAS LEAGUE REALIZADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 19/01/2022 | 300.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA - OGF- 1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO CONTA Nº 5.401-1, EM 20/01/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 21/01/2022 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 21/01/2022 | 1000.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 21/01/2022 | 3000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 21/01/2022 | 3674.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO E DOS POSTOS DE SAUDE E DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2022 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 21 DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2022 | 33454.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 21/01/2022 | 21233.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 24/01/2022 | 900.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, E NOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL "GILMAR CABRAL" NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2022 | 324.57 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA RECEBER OS VEICULOS O KM, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 24/01/2022 | 243.42 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2022 | 649.13 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ( RECEBER COMPUTADORES) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 24 DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2022 | 243.42 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 24/01/2022 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2022 | 6416.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP PAGO COM DARF DEBITADO NA CONTA 5401-1 DO FPM, EM 25/01/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 25/01/2022 | 650.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL DE SALÃO LASTRAS LEAGUES REALIZADA NO GINASIO POLISPORTIVO CLUBE JANE, NO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 26/01/2022 | 892.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 5.521-2, EM 27/01/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 28/01/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 28/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 24/12/3021, CONFORME NOTA FISCAL E E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 18/12/3021, CONFORME NOTA FISCAL E E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 15/12/3021, CONFORME NOTA FISCAL E E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2022 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 04/09/3021, CONFORME NOTA FISCAL E E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2022 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 22/09/3021, CONFORME NOTA FISCAL E E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2022 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 31/08/3021, CONFORME NOTA FISCAL E E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2022 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 21/08/3021, CONFORME NOTA FISCAL E E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 21/08/3021, CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2022 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 21/10/3021, CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 20/11/3021, CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 18/11/3021, CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 08/11/3021, CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 28/01/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 11/12/3021, CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 23/11/2021, CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2022 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CONTA 5.332-5, EM 28/01/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2022 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 12/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 20/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL RECEBIDA NA PRESENTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CONTA 5.332-5, EM 28/01/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 28/01/2022 | 289.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QFG- 7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 28/01/2022 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE JANEIRO/21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 28 DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 28/01/2022 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 007 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 28/01/2022 | 1500.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 28/01/2022 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 28/01/2022 | 1100.00 | 43286267000108 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 31/01/2022 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A JANEIRO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 31/01/2022 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 31/01/2022 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2022 | 22136.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2022 | 6464.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2022 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 31/01/2022 | 250.00 | 00015375877490 | BIANCA DA SILVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 31/01/2022 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2022 | 18770.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 31/01/2022 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 31/01/2022 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 31/01/2022 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MESDE JANEIRO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 31/01/2022 | 1912.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 31/01/2022 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2022 | 53005.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 11131.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 31/01/2022 | 1120.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO ( SHORT COM ESTAMPA, CAMISA 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER) DESTINADO PARA O TIME DE FUTEBOL DE SALÃO LASTAS LEAGUE DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2022 | 12428.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2022 | 41154.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 8642.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 31/01/2022 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 31/01/2022 | 2500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 31/01/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 31/01/2022 | 9756.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA, SERINGA, CURATIVO E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 186 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2022 | 16841.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2022 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 31/01/2022 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2022 | 61065.34 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2022 | 34280.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2022 | 15988.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2022 | 4769.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2022 | 13537.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 31 DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 12823.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 8327.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 2842.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 31/01/2022 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 31/01/2022 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 31/01/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2022 | 52992.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIA DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2022 | 54898.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2022 | 19180.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2022 | 7200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB IMPOSTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 31 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 11128.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 11528.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 4027.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 1512.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MAGISTERIO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 31/01/2022 | 600.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG DE EDIL FRANCIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 31/01/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO MUNICIPAL, ABRANGENDO A COBERTURA DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 31/01/2022 | 250.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRESIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS ENEVES. ONDE FUNCIONA O ALMPXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 31/01/2022 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 31/01/2022 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 31/01/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 31/01/2022 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 31/01/2022 | 1550.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 31/01/2022 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 31/01/2022 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 31/01/2022 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 31/01/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 31/01/2022 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2022 | 951.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022 - RELATIVAS A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2022 | 16252.19 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 31/01/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A JANEIRO/22. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 3412.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 2610.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 4648.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 1357.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 3941.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, CONTA 283.146-5, EM 28/01/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 376.65 | 01264142000471 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC E NÃO UTILIZADOS CONFORME GRU EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/02/2022 | 168.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ( LAMPADAS, FILTROS E OUTROS) D DESTINADO PARA OS VEICULOS PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/02/2022 | 739.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA MGE, DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/02/2022 | 389.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA 80 HP, DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/02/2022 | 1900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LUVA, PONTEIRA E OUTROS) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA - OGF- 1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/02/2022 | 1212.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 02/02/2022 | 600.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FROMAÇÃO E INCENTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS DESTINADA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/02/2022 | 970.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( TUBO GALVANIZADO, CILINDRO DE BRONZE) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CATA VENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, SITUADO NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/02/2022 | 80.70 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEIVULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/02/2022 | 810.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO PARA OS JOGOS DA COPA DE FUTEBOL DE SALÃO LASTRAS LEAGUE REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/02/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REABILITAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE SOLANGE LIMA DIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/02/2022 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REABILITAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE SAMUEL JOSE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00011627874496 | MOISES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/COXIXOLA PB., REALIZADA EM VEICULO CAMINHÃO PLACA PFH- 3618, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(60 COMPUTADORES COMPLETOS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 03/02/2022 | 679.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 50 HPS DESTINADO PARA VEICULO L-200 TRITON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 03/02/2022 | 158.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 50 HPS DESTINADO PARA VEICULO PLACA RLU-5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 03/02/2022 | 1749.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E OUTROS, DESTINADOS PARA VEICULO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/02/2022 | 9500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LÂMPADA, LUVA, FITA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA (URBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 04/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 04/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 04/02/2022 | 133.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS PARA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 04/02/2022 | 660.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REGULAGEM NOS FREIOS E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGE- 1356 PERTENCENTE A MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/02/2022 | 455.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA AQUIISÇÃO DE PEÇAS,( RETENTOS, AURRELA, ROLAMENTOE E OUTROS) DESTNADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGE- 1356 PERTENCENTE A MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2022 | 324.57 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, NO MUNICIPIO DE ARARUNA PARA PARTICIPAR DE SELEÇÃO DE MUDAS NÃO ORNAMENTAIS DESTINADAS PARA PRODUTORES DESTE MUNUCIPIO. CONF. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 04/02/2022 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 04/02/2022 | 104.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNIIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2022 | 324.57 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE E. ESTRUTUTA DO ESTADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 04/02/2022 | 60.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 04/02/2022 | 1500.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 04/02/2022 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR-QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE COXIXOLA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 04/02/2022 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFEENTE A JANEIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 04/02/2022 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES REFERENTE A FEVEREIRO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 04/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2022 | 83.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 04/02/2022 | 104.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA ATENDER ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 04/02/2022 | 14164.40 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO PARA USO COM ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 07/02/2022 | 39950.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR ( CAMISA POLIESTER/VISCOSE C/ ESTAMPA, CALÇA EM HELANCA POLIESTER COM ESTAMPA TAMANHOS DIVERSOS) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057, PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 07/02/2022 | 119.04 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 07/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO FIAT MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 07/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO FIAT MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 07/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO FIAT MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 07/02/2022 | 345.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLATONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 07/02/2022 | 81.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 07/02/2022 | 1377.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO/COMBUSTIVEL , FILTRO/LUBRIFICANTES E OUTROS) DESTINADOS REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 08/02/2022 | 11625.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2022 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 08/02/2022 | 660.00 | 36697841000147 | BRUNA RAYANA NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS CONFORT MASTER, TAM G E EG, DESTINADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 08/02/2022 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES REFERENTE A FEVEREIRO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 08/02/2022 | 1800.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CURSO DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DESTINADOS PARA QUATRO COLABORADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO QSE Nº 9.671-7, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 09/02/2022 | 1635.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS E PRESTADORES ) DO POSTO DE SAUDE E NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 09/02/2022 | 2275.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS (PLANTONISTAS) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 09/02/2022 | 990.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 09/02/2022 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 09/02/2022 | 1320.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 09/02/2022 | 2860.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 09/02/2022 | 1144.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 10/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 10/02/2022 | 393.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO INSETICIDA LIQUIDO 250 ML DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 10/02/2022 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES REFERENTE A FEVEREIRO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CONTA 5.401-1, CREDITADA EM 10/02/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 11/02/2022 | 775.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL COMARCA SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E REGISTRO DO CONSELHO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 11/02/2022 | 330.00 | 00009267707485 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULOS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 11/02/2022 | 3160.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( TESTE RÁPIDO PARA COVID 19 ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 191 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 15/02/2022 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 15/02/2022 | 150.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASUBSTITUIÇÕ DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E SERVIÇOS DE IGUINIÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO, PERTENCECNTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 15/02/2022 | 650.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT ARGO -PLACA RLT-4A94,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2022 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 15/02/2022 | 675.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES REFERENTE A FEVEREIRO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2022 | 1498.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2022 | 98.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL PARA ATENDER ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 15/02/2022 | 35.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL PARA ATENDER ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 15/02/2022 | 450.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2022 | 405.71 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000319 | 16/02/2022 | 102.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000320 | 16/02/2022 | 180.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000315 | 16/02/2022 | 150.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK-8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000316 | 16/02/2022 | 5582.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000317 | 16/02/2022 | 1745.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000318 | 16/02/2022 | 2875.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000307 | 16/02/2022 | 5685.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000308 | 16/02/2022 | 992.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000309 | 16/02/2022 | 1357.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA - OGF- 1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000310 | 16/02/2022 | 3973.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000311 | 16/02/2022 | 3824.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000312 | 16/02/2022 | 85.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000313 | 16/02/2022 | 491.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000314 | 16/02/2022 | 2596.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE- 5G81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000303 | 16/02/2022 | 316.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000304 | 16/02/2022 | 2069.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG- 7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000305 | 16/02/2022 | 495.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG- 0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000306 | 16/02/2022 | 345.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QSE-4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000279 | 16/02/2022 | 5350.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000280 | 16/02/2022 | 3385.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000281 | 16/02/2022 | 4573.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000282 | 16/02/2022 | 3506.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000283 | 16/02/2022 | 4772.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000284 | 16/02/2022 | 164.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000285 | 16/02/2022 | 6106.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000286 | 16/02/2022 | 5309.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000287 | 16/02/2022 | 1164.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L-200 PLACA QSE-8359, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000288 | 16/02/2022 | 1088.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000289 | 16/02/2022 | 5957.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000290 | 16/02/2022 | 60.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA QFO- 5710, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000291 | 16/02/2022 | 156.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOE- 3676, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000292 | 16/02/2022 | 196.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOE- 3646, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000293 | 16/02/2022 | 271.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOE- 3606, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000294 | 16/02/2022 | 130.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOE- 3526, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000295 | 16/02/2022 | 291.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000296 | 16/02/2022 | 5342.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD- KA PLACA RLU-5F00, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000297 | 16/02/2022 | 848.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000298 | 16/02/2022 | 4762.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF- 4030, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000299 | 16/02/2022 | 2618.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF- 4060, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000300 | 16/02/2022 | 6223.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA - RLT-4A94, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000301 | 16/02/2022 | 4875.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA - RLT-6A84, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000302 | 16/02/2022 | 3763.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA - QSE-7035, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 17/02/2022 | 987.50 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( TESTE RÁPIDO PARA COVID 19 ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 192 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 17/02/2022 | 1050.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISAS, EM PACIENTES CAREBTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 17/02/2022 | 1209.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO PARA USO COM ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 17/02/2022 | 7076.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS GRANDES E PEQUENAS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE Nº5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 17/02/2022 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES REFERENTE A FEVEREIRO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 17/02/2022 | 2106.00 | 00009478891405 | AYRTON SENNA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE 25 POÇOS ARTESIANOS TUBULARES PERFURANDOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2022 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDEAL E BANCO SANTANDER. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 18/02/2022 | 2025.00 | 17730499000195 | KALCULOS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO ( GUILHOTINA, APARELHO P/ENCADERNAÇÃO E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2022 | 324.57 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E LIDERANÇAS DA JUVENTUDE DA PARAIBA. REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 18/02/2022 | 700.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE 05 ESCALETAS DESTINADAS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DA BANDA FILARMÔNICA, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CONTA 5.401-1, CREDITADA EM 18/02/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2022 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/02/2022 | 1080.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANAGEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES (PLACA QSE-7830,QFG-7D72, QSF-4289 E QSG-8130) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 272 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2022 | 948.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000338 | 21/02/2022 | 6901.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000339 | 21/02/2022 | 9869.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000340 | 21/02/2022 | 3634.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000341 | 21/02/2022 | 8951.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000342 | 21/02/2022 | 8619.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000343 | 21/02/2022 | 10057.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000344 | 21/02/2022 | 16248.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2022 | 2690.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2022 | 32819.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2022 | 18246.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 21/02/2022 | 438.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIÃO KANXA PROFISSIONAL (20 PARES), DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 22/02/2022 | 5642.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (COROA, ENGRENAGEM, ARRUELA E OUTROS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 037.596 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 22/02/2022 | 890.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COM. DE MATERIAS M.H.L.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE LED, E LIMPEZA GERAL NO MICROSCOPIO BINOCULAR, PERTENCENTE AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 22/02/2022 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONTA 5.521-2, CREDITADA EM 22/02/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 23/02/2022 | 691.75 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO( MASSA DE MODELAR, JOGOS E OUTROS) PARA USO NAS SALAS DA COM ALUNOS DA SERIES INICIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANAEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 23/02/2022 | 2750.15 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO (JOGOS, BLOCOS E OUTROS) DESTINADOS PARA AS AULAS DAS TURMAS ANOS INICIAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº9.671-7, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 23/02/2022 | 1480.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE QUATRO POÇOS ARTESIANOS (POÇO DO CRUZEIRO, ASSENTAMENTO BOA VISTA, MANDACARU E MATA PASTO) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 23/02/2022 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO COMBUSTIVEL ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 23/02/2022 | 125.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODO SERRALHEIRO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MECÃNICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2022 | 45422.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2022 | 17032.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2022 | 7676.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2022 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 24/02/2022 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A FEVEREIRO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2022 | 18601.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2022 | 10265.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 24/02/2022 | 10500.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CICLISTA( CAMISETA 100% POLIESTER, MOCHILA, TOUCA E OUTROS) DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO OS PARTICIPANTES DO 3º PEDAL DE COXIXOLA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORMA NOTA FISCAL 602 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2022 | 44507.27 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2022 | 3483.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP APURADO SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS EM JANEIRO CONFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2022 | 9231.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2022 | 10266.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2022 | 20086.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2022 | 85147.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2022 | 50981.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2022 | 23961.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2022 | 7200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB IMPOSTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 24/02/2022 | 897.56 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FERERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALMOFADAS E TAPETES) DESTINADOS PARA USO NAS SALA DE AULA, DOS ANOS INICIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 24/02/2022 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 24/02/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 24/02/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 24/02/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 24/02/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 24/02/2022 | 1643.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 24/02/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2022 | 18976.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2022 | 1008.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE FEVEREIRO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONTA 5.521-2, CREDITADA EM 24/02/2022 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 24/02/2022 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE FEVEREIRO/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 24/02/2022 | 140.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÕ DE PEÇAS E SERVIÇOS DE IGUINIÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO, PERTENCECNTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2022 | 54960.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2022 | 35124.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2022 | 14890.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2022 | 4769.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2022 | 13547.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 25/02/2022 | 3600.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 25/02/2022 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES NÃO OFERECIDO PELO SUS, EM PACIENTE MARIA CELESTE AMORIM, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 25/02/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 25/02/2022 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 25/02/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 25/02/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 25/02/2022 | 10242.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁS OU HABITE-SE (SISOBRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A FEVEREIRO/22. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 25/02/2022 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 25/02/2022 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 25/02/2022 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 25/02/2022 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES DE FEVEREIRO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 25/02/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 25/02/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2022 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO CREDITADO NA CONTA 283.146-5, EM 25/02/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 25/02/2022 | 750.00 | 00006967331450 | IAPONIRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADOS NA CIDADE DE AMPARO PB, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 25/02/2022 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 25/02/2022 | 1212.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 25/02/2022 | 1100.00 | 43286267000108 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 25/02/2022 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/22. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 25/02/2022 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 008 EM ANEXO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 25/02/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 25/02/2022 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 28/02/2022 | 773.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 28/02/2022 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 28/02/2022 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 28/02/2022 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 28/02/2022 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FEVEREIRO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2022 | 9538.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 28/02/2022 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 28/02/2022 | 450.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/22 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 28/02/2022 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/22 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 28/02/2022 | 400.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CNPJ- 418279750001-75, VALIDADE 3 ANOS, CONFORME NOTA FIESCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2022 | 250.00 | 00015375877490 | BIANCA DA SILVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/22.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 28/02/2022 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2022 | 9346.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2022 | 1938.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2022 | 4218.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2022 | 2156.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2022 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AFEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 28/02/2022 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2022 | 17881.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2022 | 10706.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2022 | 5031.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2022 | 1512.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 28/02/2022 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE COXIXOLA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 28/02/2022 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 28/02/2022 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 28/02/2022 | 250.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRESIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS ENEVES. ONDE FUNCIONA O ALMPXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 28/02/2022 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFEENTE A FEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2022 | 3985.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 28/02/2022 | 400.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CNPJ 01612757000107, VALIDADE 3 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2022 | 2155.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2022 | 3576.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2022 | 1611.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2022 | 3906.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2022 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 28/02/2022 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 28/02/2022 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 28/02/2022 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2022 | 16841.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2022 | 11541.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2022 | 8274.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2022 | 2844.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 02 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 02 DE MARÇO DE 2022 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO MES DE MARÇO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2022 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 02 DE MARÇO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2022 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 02 DE MARÇO DE 2022 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 02/03/2022 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 02/03/2022 | 675.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES REFERENTE A FEVEREIRO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 02/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO ONIBUS PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 02/03/2022 | 100.00 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALMOFADAS E TAPETES) DESTINADOS PARA USO NAS SALA DE AULA, DOS ANOS INICIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2022 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 02 DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/03/2022 | 389.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISÃO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO MARCA ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 02/03/2022 | 351.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VEDADOR, FILTRO E OUTROS) DESTINADOS PARA A SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO DO ONIX PLACA RLY -1F69 PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANESO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSO PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDEAL, SETOR GIVOV PARA REGULARIZAR CONTAS BANCARIAS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2022 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 02/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCA MOTO HONDA PLACA NQE-2373 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 02 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 02/03/2022 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A FEVEREIRO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 02/03/2022 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 008 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/03/2022 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 02/03/2022 | 1212.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 02/03/2022 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 02/03/2022 | 1100.00 | 43286267000108 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 02/03/2022 | 1050.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS CATA VENTOS NAS COMUNIDADE QUIXABA, ESPINHEIRO E MATA PASTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 03/03/2022 | 3500.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE RUAS E AREAS NA ZONA URBANA E RURAL DA CIDADE DE COXIXOLA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 03/03/2022 | 810.00 | 07757531000172 | SONALY CRSITINA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA BENTO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 03/03/2022 | 2146.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS PARA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 03 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 03/03/2022 | 312.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS GRANDES E PEQUENAS DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 03/03/2022 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI EM FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/03/2022 | 1320.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL COMARCA SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO; REGISTRO; DESMEMBRAMENTO;CERTIDÕES; AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO IMOVEL DOADO A ESTA PREFEITURA POR ALIRIO BERNARDO DA SILVA NO SITIO QUIXABA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 03/03/2022 | 1320.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL COMARCA SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO; REGISTRO; DESMEMBRAMENTO;CERTIDÕES; AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO IMOVEL DOADO A ESTA PREFEITURA POR ELIAS CONSTANTINO ARAUJO NO SITIO MATA PASTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE MARÇO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ANUIDADE 2022. CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 04/03/2022 | 420.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS (ESMALTE DIALINE) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 04/03/2022 | 11882.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO COM TEMA CENTAL RESIGNIFICAR PRÁTICAS E ESPERANÇAS PARA 2022. DESTINADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO A EDUCAÇÃO CONTINUADA DESSES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 04/03/2022 | 7717.84 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 07/03/2022 | 775.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100HPS, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 07/03/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 07/03/2022 | 375.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES EM MARÇO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2022 | 580.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO E REVISÃO NO PABX NA AREA DE TELEFONIA RAMAL NA SEDE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 07/03/2022 | 80.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 07/03/2022 | 280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO, PSTILHAS E OUTROS) DSTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 07/03/2022 | 1787.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (PARAFUSO, AURELA, ARRUELA E OUTROS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 037.673 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 07/03/2022 | 220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELETROBOMBA E CAPACITORES DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA POÇO DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 07/03/2022 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 07/03/2022 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO SITIO BOA VISTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 07/03/2022 | 7344.72 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE VALOR DE MEDIÇÃO CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20501/2020 DE 02/10/2020 JUNTAMENTE COM A PLE COREESPONDENTE EM ANEXO E BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO Nº 01/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 08/03/2022 | 255.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS PARA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 08/03/2022 | 365.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS PARA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 08/03/2022 | 88.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS PARA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 08/03/2022 | 1620.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 10 HIDRÔMETROS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 08/03/2022 | 347.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLATONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 08/03/2022 | 109.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 08/03/2022 | 118.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTOS E OUTROS) DESTINADOS PARA O VEICULO MARCA FORD KA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/03/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO MUNICIPAL, ABRANGENDO A COBERTURA DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 08/03/2022 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 08/03/2022 | 14.11 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES EM MARÇO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 08/03/2022 | 119.04 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 08/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 08/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 08/03/2022 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 08/03/2022 | 4150.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VIDRO TEMPERADO DESTIADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 043 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 08/03/2022 | 44.14 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 08/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 08/03/2022 | 125.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERV E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO SEDEDNTÁRIO)DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DAILY PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 08/03/2022 | 196.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSETICIDA LIQUIDO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUçãO, AMPLIAçãO, RECUPER AçãO E CONSERVAçAO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000533 | 08/03/2022 | 42745.49 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO DA OBRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE COXIXOLA CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 30% CREDITADOS EM 2021, CONFORME TP 00003/2021 E CONTRATO Nº 20301/2021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 09/03/2022 | 432.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FECHADURAS E CILINDROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO AGUA DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 09/03/2022 | 4653.40 | 40841728001728 | LASER ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTES PERMANENTES ( BEBEDOURO, VENTILADOR, LIQUIDIFICADOR E OUTROS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 09/03/2022 | 6302.60 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 09/03/2022 | 266.15 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINARIOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL SITUADA NA RUA BENTO ANTONINO SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS N° 313/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 10/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 10/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 10/03/2022 | 970.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELETROBOMBA E CAPACITORES DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA POÇO DE ABASTECIMENTO ASA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 10/03/2022 | 750.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOS GRAFICOS DE 500 FOLDERS TAMANHO A4 DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO SÃO JOSÉ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 10/03/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 10/03/2022 | 1250.00 | 27804157000126 | A & C CASTELO BRANCO- SERV. DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PATOLOGICAS NÃO OFERECIDOS PELO SUS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 10/03/2022 | 530.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 19 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 10/03/2022 | 904.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, ALCOOL E OUTROS ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESOLA), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 195 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 10/03/2022 | 9950.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( ALCCOL, MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, ALCOOL E OUTROS ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 195 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 10/03/2022 | 1703.43 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO (PRATO, CANECA, COPOS, BACIAS E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 10/03/2022 | 2790.00 | 35576750000352 | PEDRO PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E COLCHONETES DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 10/03/2022 | 196.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA LIQUIDO DESTIANADO PARA DEDETIZAÇÃO NA ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 10/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE MARÇO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 11 DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 11/03/2022 | 985.77 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DO SEGUROS DO VEICULO MARCA GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 11/03/2022 | 30970.26 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2022 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB., PARA VISITAR ESCOLINHAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/03/2022 | 1428.31 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOLICE SEGURO TOTAL DO VEICULO MARCA FORD MODELO RANGER PLACA QSF-9824 ADQUIRIDA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2022 | 405.71 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 15/03/2022 | 884.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS FUNDEB OUTRAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 15/03/2022 | 11882.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO COM TEMA CENTAL RESIGNIFICAR PRÁTICAS E ESPERANÇAS PARA 2022. DESTINADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO A EDUCAÇÃO CONTINUADA DESSES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 15/03/2022 | 3250.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 15/03/2022 | 2522.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS (PLANTONISTAS) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 15 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 15/03/2022 | 390.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 15/03/2022 | 676.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 15/03/2022 | 520.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 15/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 15/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 15/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 15/03/2022 | 2990.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 16/03/2022 | 1880.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ARUELA, PINO, ANEL E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000582 | 16/03/2022 | 1995.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000583 | 16/03/2022 | 2629.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000585 | 16/03/2022 | 4746.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000586 | 16/03/2022 | 936.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV- 6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000588 | 16/03/2022 | 4745.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000589 | 16/03/2022 | 181.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000590 | 16/03/2022 | 260.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000591 | 16/03/2022 | 41.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA DILUIR TINTAS PARA OS SERVIÇOS SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000592 | 16/03/2022 | 254.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O DEDETIZADOR DESTINADO PARA OS SERVIÇOS SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000617 | 16/03/2022 | 4298.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 16/03/2022 | 1837.27 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (CESTA, ADESICO, BALÃO E OUTROS) DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS/PAIF DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000595 | 16/03/2022 | 69.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000596 | 16/03/2022 | 100.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569, PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022022 | 0000584 | 16/03/2022 | 1140.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000587 | 16/03/2022 | 5115.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000593 | 16/03/2022 | 156.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA FIAT UNO PLACA NQK- 8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 16/03/2022 | 1255.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES E ROSAS DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA SÃO JOSE DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSO PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000594 | 16/03/2022 | 3637.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000602 | 16/03/2022 | 893.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA - NQG-2042, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0000603 | 16/03/2022 | 3319.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA -QSF 4060, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000604 | 16/03/2022 | 2616.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA -QSF 4030, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000605 | 16/03/2022 | 4286.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L200 PLACA -QSF 8359, PERTENCENTE A A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000606 | 16/03/2022 | 4192.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA -QSE 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000607 | 16/03/2022 | 5315.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA -RLT-6A84 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000608 | 16/03/2022 | 6046.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA -RLT-6A84 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000609 | 16/03/2022 | 1605.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA -OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000610 | 16/03/2022 | 5632.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA -RLU- 5F00 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000611 | 16/03/2022 | 153.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA -MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022022 | 0000612 | 16/03/2022 | 153.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA -MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000613 | 16/03/2022 | 187.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA -MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000614 | 16/03/2022 | 86.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VELICLO MOTO CG PLACA NQE- 2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000615 | 16/03/2022 | 78.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VELICLO MOTO CG PLACA MOE- 3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000616 | 16/03/2022 | 126.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VELICLO MOTO YAMAHA PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000598 | 16/03/2022 | 462.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QSE-4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000599 | 16/03/2022 | 822.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QSE-7830, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000600 | 16/03/2022 | 5061.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000601 | 16/03/2022 | 430.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-3054 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 16/03/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 16/03/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 16/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 16/03/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 17/03/2022 | 250.61 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2022 | 1063.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2022 | 67.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 17/03/2022 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 17/03/2022 | 3000.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTOE EMBUCHAMENTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0051 EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 17/03/2022 | 589.40 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ENGATE FEME ADVANCE) DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2022 | 200.00 | 00007400609459 | IONARA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESING DE SOBRANCELHAS NO "DIA DA BELEZA" NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A AUMENTAR A AUTO ESTIMA DA MULHER. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVIDO-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 18/03/2022 | 320.00 | 00010007796455 | JANIEIDE MARIA DE BRITO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HIDRATAÇÃO CAPILAR NO "DIA DA BELEZA" NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A AUMENTAR A AUTO ESTIMA DA MULHER. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVIDO-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 18/03/2022 | 220.00 | 00003644478422 | MAURICEIA NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA EM ESCOVA E HIDRATAÇÃO DE CABELOS NO "DIA DA BELEZA" NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A AUMENTAR A AUTO ESTIMA DA MULHER. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVIDO-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 18/03/2022 | 180.00 | 00007783082432 | MILENA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANICURE NO "DIA DA BELEZA" NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A AUMENTAR A AUTO ESTIMA DA MULHER. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 18/03/2022 | 180.00 | 00011462447465 | MAYARA KELLY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANICURE NO "DIA DA BELEZA" NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A AUMENTAR A AUTO ESTIMA DA MULHER. NA OCASIÃO FORAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVIDO-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 18/03/2022 | 120.00 | 00009893452465 | MARIA DANIELLE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE MULHERES NO EVENTO REALIZADO NO DIA DA MULHER, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 18/03/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA DESTINADO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 18/03/2022 | 2552.50 | 40841728001728 | LASER ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTES PERMANENTES ( BEBEDOURO, VENTILADOR, LIQUIDIFICADOR E OUTROS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000641 | 21/03/2022 | 5328.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS 215/ GOODTRIP DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 21/03/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 21/03/2022 | 330.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 21/03/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2, EM 21/03/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 21/03/2022 | 1255.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO FORENCIMENTO DA MERCADORIA FLORES E ROSAS DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA SÃO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO SAO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 21/03/2022 | 1450.00 | 00009008089424 | PRISCILA DA COSTA FRAGA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA ILUMINAÇAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SITIOS SERROTE APERTADO E CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000639 | 21/03/2022 | 192.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE AR DESTINADAS PARA VEICULOS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000637 | 21/03/2022 | 733.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO DULUB PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000640 | 21/03/2022 | 96.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA VEICULO MOTO PERTENCNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 22/03/2022 | 959.52 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ARRUELA, PARAFUSO,E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 22/03/2022 | 650.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSIÇÃO PEÇAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 22/03/2022 | 30521.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 22/03/2022 | 19273.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000656 | 22/03/2022 | 47848.34 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DE COXIXOLA-PB. CONTRATO DED REPASSE Nº 1066011-84/2019 (889155)-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº108 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2022 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB., PARA VISITAR ESCOLINHAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 22/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 22/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2022 | 202.86 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB.PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES. CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000647 | 22/03/2022 | 1275.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 22/03/2022 | 1132.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 22 DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 22/03/2022 | 2929.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 22/03/2022 | 1503.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHO, DE RADIO, ALTO FALANTE E CAPOTA DESTINADOS PARA O VEICULO L200 TRITON PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 22 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 23/03/2022 | 9410.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO E REVESTIMENTO AUTOMOTIVO DE DEZ VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00013 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 23/03/2022 | 391.70 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (CESTA, ADESICO, BALÃO E OUTROS) DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS/PAIF DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/03/2022 | 324.57 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E LIDERANÇAS DA JUVENTUDE DA PARAIBA. REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 24/03/2022 | 3500.00 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE COMUNIADADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 24/03/2022 | 750.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 24/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 24/03/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DO PREDIO DA OFICINA MUNICIPAL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 24/03/2022 | 258.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS PREDIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 24/03/2022 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/03/2022 | 1291.39 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINARIOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL SITUADA NA RUA BENTO ANTONINO SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS N° 313/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 24/03/2022 | 1400.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS( GIRÂNDOLA, E OUTROS) DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0025 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2022 | 400.00 | 00068419929468 | CICERO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DESPORTIVA DE COXIXOLA NA 9ª EDIÇÃO DA COPA AMPARENSE/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 24/03/2022 | 1110.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/03/2022 | 3957.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF DEBITADO NA CONTA 5.401-1, EM 24/03/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 24/03/2022 | 1335.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS E PRESTADORES ) DO POSTO DE SAUDE E NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 24/03/2022 | 380.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 24 DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 24/03/2022 | 630.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/03/2022 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 24/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 25/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 25/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 25/03/2022 | 1888.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO ESPECIFICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 25/03/2022 | 985.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS, ENCADERNAÇÕES E OUTROS DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 25/03/2022 | 792.35 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO PARA USO COM ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 25/03/2022 | 1550.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO PARA A TRADICONAL FESTA DE PADROEIRO REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 25/03/2022 | 1300.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO DOG RANCO DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 28/03/2022 | 618.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 28/03/2022 | 330.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CONTA 5.521- 2, EM 28/03/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 28 DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 28/03/2022 | 375.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES EM MARÇO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 28/03/2022 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 29/03/2022 | 4000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 29/03/2022 | 7859.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 29/03/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 29/03/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 29/03/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 29/03/2022 | 6061.41 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PARAFUSOS, VERGALHÃO, PREGOS E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 29/03/2022 | 7074.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS, CONECÇÕES, SILICONE E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA CANALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 29/03/2022 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A MARÇO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 30/03/2022 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 30/03/2022 | 1100.00 | 43286267000108 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 30/03/2022 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 30/03/2022 | 1212.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 30/03/2022 | 700.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE SANFONA E ESCALETA PARA JOVENS E CRIANÇAS INSCRITOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 30/03/2022 | 450.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 30/03/2022 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARÇO/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/03/2022 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2022 | 17182.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2022 | 7272.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2022 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 30/03/2022 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 30/03/2022 | 2942.85 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO (TINTAS , CONECÇÕES, SILICONE E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA CANALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 30/03/2022 | 4551.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO (TINTAS , CONECÇÕES, SILICONE E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA CANALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 30/03/2022 | 1039.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO (TUBOS , CONECÇÕES, SILICONE E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA CANALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 30/03/2022 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 30/03/2022 | 250.00 | 00015375877490 | BIANCA DA SILVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/22.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2022 | 18601.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 30/03/2022 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 30/03/2022 | 1700.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUÁRIAS NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, REFERENTE A MARÇO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 30/03/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 30/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 30/03/2022 | 1021.28 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO ( TUBO, VALVULA, JOELHO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 30/03/2022 | 1878.68 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( ENXADA, CABO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 30/03/2022 | 3716.43 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( ZINCO, CIMENTO E E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 30/03/2022 | 2814.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LAMPADA, REFLETOR E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 30/03/2022 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/22. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 30/03/2022 | 2550.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 30/03/2022 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 30/03/2022 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2022 | 44590.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CONTA 5.401- 1, EM 30/03/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2022 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA 283.146-5, EM 30/03/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2022 | 9231.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2022 | 10266.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2022 | 18249.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2022 | 45825.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2022 | 10265.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 30/03/2022 | 566.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( TOMADA, PLAFON E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 30/03/2022 | 400.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 VALIDADE 03 ANOS, CNPJ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIOIO, CONF. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 30 DE MARÇO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/03/2022 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 30/03/2022 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2022 | 72034.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2022 | 53909.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 25%, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2022 | 19683.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 25%, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2022 | 7200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB IMPOSTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 30/03/2022 | 6000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSÃO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE JINGLE, GRAVAÇÃO COM DUAS CAMERAS, IMAGENS AREAS COM DRONE, ROTERIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 30/03/2022 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. DURANTE O MES DE MARÇO/22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 30/03/2022 | 1550.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 08 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 30/03/2022 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE MARÇO/22. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 30/03/2022 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 30/03/2022 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 30/03/2022 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A MARÇO/22. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 30/03/2022 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 383 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 30/03/2022 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE COXIXOLA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 30/03/2022 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2022 | 1016.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 30/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 30/03/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2022 | 20713.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 30/03/2022 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 30/03/2022 | 150.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 30/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 30/03/2022 | 470.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA RLT-6484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/03/2022 | 500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( NÃO OFERECIDO PELO SUS) PARA PACIENTE CARENTE IRACEMA RITA DE LEMOS. DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 30/03/2022 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 30/03/2022 | 2500.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2022 | 16841.94 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 30/03/2022 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2022 | 57266.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2022 | 35124.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES do PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2022 | 16217.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2022 | 4769.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2022 | 13177.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2022 | 12026.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2022 | 8553.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2022 | 2767.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2022 | 4349.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2022 | 2155.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2022 | 3608.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2022 | 1527.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2022 | 3906.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2022 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2022 | 15127.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2022 | 11320.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2022 | 4133.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2022 | 1512.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FUNDEB 70% DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR EQUIPE VETERANA, NO ESTADIO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SEEMPENHA REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO COM CARRO DE SOM NOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR E EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO E ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2022 | 9623.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2022 | 3832.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2022 | 2156.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2022 | 1938.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2022 | 9364.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 01 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 01/04/2022 | 4200.00 | 32863475000106 | EMANOEL NILTON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS DOS CONDICIONADORES DE AR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ( ZONA RURAL E SEDE)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 01/04/2022 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFEENTE A MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 01/04/2022 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI EM FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 01 DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 04/04/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 04/04/2022 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 04/04/2022 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 04/04/2022 | 3716.43 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( , TINTA, CIMENTO E OUTROS) PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 560 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/04/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 04 DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 04/04/2022 | 2108.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( SERINGA,LUVA E OUTROS), DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 04/04/2022 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 04/04/2022 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 04/04/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 04/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 04/04/2022 | 330.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 04/04/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 04/04/2022 | 163.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 04/04/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO MUNICIPAL, ABRANGENDO A COBERTURA DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 04/04/2022 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO PERTENENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/04/2022 | 143.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2022 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 04 DE ABRIL DE 2022 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 04/04/2022 | 50.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 04/04/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 04/04/2022 | 3355.80 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A AQUISIÇÃO UNIFORMES ( CAMISA POLIESTER COM ESTAMPA + CALÇA DE HELANCA) DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 04 DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 04/04/2022 | 167.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/04/2022 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 05/04/2022 | 1027.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 05/04/2022 | 420.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 05/04/2022 | 546.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E QUENTINHAS ), DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 05/04/2022 | 1515.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 05/04/2022 | 2860.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 05/04/2022 | 810.00 | 25002646000139 | ANDRADE E AMORIM SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DESTINADOS PARA A CLINICA POPULAR VETERINARA MUNICIPAL, SITADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 05/04/2022 | 345.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 05/04/2022 | 910.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 05/04/2022 | 936.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 05/04/2022 | 1500.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ELETROBOMBA SUBMERSA DESTINADO PARA POÇO DE ABSTECIMENTO SITUADO DO SITIO BOA VISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 05/04/2022 | 2340.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 05/04/2022 | 1530.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1298 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 05/04/2022 | 845.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 05/04/2022 | 2385.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DE PREFEITO AS CIDADES VIZINHAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO CARIRI PARAIBANO. CONFORME NOTA FISCAL 1301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 05/04/2022 | 910.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 05/04/2022 | 1365.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS E PRESTADORES ) DO POSTO DE SAUDE E NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 05/04/2022 | 2782.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS (PLANTONISTAS) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 06/04/2022 | 130.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 06/04/2022 | 403.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 06/04/2022 | 600.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG DE EDIL FRANCIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 06/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 06/04/2022 | 589.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 06/04/2022 | 775.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 06/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 06/04/2022 | 39.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUçãO, AMPLIAçãO, RECUPER AçãO E CONSERVAçAO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000857 | 07/04/2022 | 38286.26 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO DA OBRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE COXIXOLA CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 30% CREDITADOS EM 2021, CONFORME TP 00003/2021, CONTRATO Nº 20301/2021-CPL E ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUçãO, AMPLIAçãO, RECUPER AçãO E CONSERVAçAO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000858 | 07/04/2022 | 38286.26 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO DA OBRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE COXIXOLA CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 30% CREDITADOS EM 2021, CONFORME TP 00003/2021, CONTRATO Nº 20301/2021-CPL E ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/04/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 08 DE ABRIL DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 08/04/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 08/04/2022 | 435.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 08/04/2022 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 08/04/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 08/04/2022 | 515.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 08/04/2022 | 450.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REABILITAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE SAMUEL JOSE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08 DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/04/2022 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOC. TEC. CIENT LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES FISICOQUIMICAS EM DUAS AMOSTRAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 08/04/2022 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 08/04/2022 | 360.00 | 00004525430451 | GIUSONE DA SILVA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2022 | 300.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DA SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO NA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI-22.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 08/04/2022 | 450.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO S. DOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NO JOGOS DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADIO MANOEL DE JOANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/04/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO DESTRAVAMENTO DE PROJETOS COMPLEMNTARES DA CRECHE QUE SERÁ CONSTRUIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A . CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2022 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CRPI, REFERENTE SEGURANÇA DO MUNICIPIO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE COXIXOLA. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CONTA 5.401-1, EM 08/04/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2022 | 19.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CREDITADA NA CONTA 10.374-8, EM 08/04/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 11/04/2022 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNIIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2022 | 324.57 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COGEMAS NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO . REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 11/04/2022 | 710.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM ESPECIALIZADOS, ANALISSES CLINICAS E OUTROS NAO OFERECIDOS PELO SUS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2022 | 324.57 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 11/04/2022 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES EM ABRIL/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 11/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/04/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 11/04/2022 | 573.30 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DURANTE O CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2022 | 324.57 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNDIME, NA CIDADE DE JÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 12/04/2022 | 566.78 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( FRANGO CAIPIRA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000897 | 12/04/2022 | 7065.13 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 12/04/2022 | 865.90 | 43283811019411 | KALUNGA | VALOR QUE SE EMPE N HA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PERFURADEIRA ENCADERNAÇÃO ATÉ 150 PAGINAS DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 12/04/2022 | 900.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PADRÃO DESTINADA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CADASTRADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNUCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX0. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 12/04/2022 | 900.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO PREPARAÇÃO DE CORPO DESTINADA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CADASTRADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNUCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX0. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 12/04/2022 | 285.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ELETRODO E PARAFUSADEIRA) DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 12/04/2022 | 324.57 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PESQUISA DE PREÇO JUNTO A OFICINAS MECÂNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2022 | 324.57 | 00007677025498 | EVANDRO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PESQUISA DE PREÇO JUNTO A OFICINAS MECÂNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 12/04/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO. EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DA DA PARTIDA ENTRE A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE COXIXOLA E A SELEÇÃO DE CAMALAU PELA COPA AMPARENSE DE FUTEBOL AMADOR 2022. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 13/04/2022 | 11780.00 | 00008151198443 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 760 K DE PEIXE TILAPIA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS CADASTRADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2022 | 324.57 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, NO MUNICIPIO DE ARARUNA PARA PARTICIPAR DE SELEÇÃO DE MUDAS NÃO ORNAMENTAIS DESTINADAS PARA PRODUTORES DESTE MUNUCIPIO. CONF. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 13/04/2022 | 983.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA ( DESISFETANTE, DETERGENTES E OUTROS) DESTINADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000900 | 13/04/2022 | 1010.74 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,ACAXEIRA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS PARA KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURAENTE AULAS REMOTAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000901 | 13/04/2022 | 195.50 | 00009962553709 | ADERALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 13/04/2022 | 1937.05 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(DESINFETANTES, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 13/04/2022 | 3770.90 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DESINFETANTES, DETERGENTES E OUTROS) DESTINADA PARA OS POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 14/04/2022 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO SEDIMENTAR)DESTINADO AO VEICULO FIA PALIO PLACA QF0-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000910 | 14/04/2022 | 753.78 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFOREM CHAMADA PUBLICA 0001/22 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 14/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 14/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 18/04/2022 | 2340.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRES MIL) EMBALAGENS PET 1 LITRO DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 18/04/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/04/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE MARÇO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000912 | 18/04/2022 | 6019.79 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS PODTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000913 | 18/04/2022 | 51571.80 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS PODTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000921 | 19/04/2022 | 530.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL)) DESTINADA PARA O VELICLO AMBULÂNCIA PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000922 | 19/04/2022 | 1360.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VELICLO AMBULÂNCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000923 | 19/04/2022 | 1644.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VELICLO AMBULÂNCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000924 | 19/04/2022 | 1829.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VELICLO VAN DAILY PLACA QSE- 7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000925 | 19/04/2022 | 1918.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VELICLO TRITON PLACA QSF- 8359, PERTENENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 19/04/2022 | 881.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VELICLO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000927 | 19/04/2022 | 962.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VELICLO AMBULANCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000928 | 19/04/2022 | 1090.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VELICLO AMBULANCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000929 | 19/04/2022 | 3608.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VELICLO AMBULANCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000930 | 19/04/2022 | 4505.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VELICLO FORD KA PLACA RLU- 5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000931 | 19/04/2022 | 2907.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VELICLO TRITON L-200 PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000932 | 19/04/2022 | 3830.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VELICLO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000933 | 19/04/2022 | 1753.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA FIAT STRADA PLACA - OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000934 | 19/04/2022 | 5846.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA - RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000935 | 19/04/2022 | 5277.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA - RLT- 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000936 | 19/04/2022 | 94.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA - MOE-3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000937 | 19/04/2022 | 66.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA - QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000938 | 19/04/2022 | 77.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA - NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000939 | 19/04/2022 | 104.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA -MOE- 3646 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000940 | 19/04/2022 | 69.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA -MOE- 3676 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000941 | 19/04/2022 | 150.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA -MOE- 3606 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000942 | 19/04/2022 | 742.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FORD KA PLACA -RLU-5F00 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000943 | 19/04/2022 | 1569.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA -QFK 7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000944 | 19/04/2022 | 2798.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA - RLT 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000945 | 19/04/2022 | 2176.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA - RLT 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000946 | 19/04/2022 | 85.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO PLACA - MOE- 3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000947 | 19/04/2022 | 204.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO PLACA - MOE- 3446, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000948 | 19/04/2022 | 61.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA - QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000949 | 19/04/2022 | 84.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA - NQE- 2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 19/04/2022 | 6231.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( ATADURA,SORO, ALCOOL E OUTROS ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 197 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/04/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 19/04/2022 | 119.04 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/04/2022 | 1592.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000950 | 19/04/2022 | 816.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000951 | 19/04/2022 | 1535.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000952 | 19/04/2022 | 595.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000953 | 19/04/2022 | 27.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ- 5238, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000954 | 19/04/2022 | 590.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000955 | 19/04/2022 | 5471.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000956 | 19/04/2022 | 2900.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000957 | 19/04/2022 | 1791.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA , NQJ-5238, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000958 | 19/04/2022 | 433.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA, MNZ- 1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000959 | 19/04/2022 | 256.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA, MNZ- 1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/04/2022 | 76.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000972 | 19/04/2022 | 1682.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000973 | 19/04/2022 | 751.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 19/04/2022 | 538.04 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 19/04/2022 | 475.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000961 | 19/04/2022 | 439.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000962 | 19/04/2022 | 463.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000963 | 19/04/2022 | 3575.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000965 | 19/04/2022 | 2317.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000976 | 19/04/2022 | 1414.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE- 5G81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000977 | 19/04/2022 | 2551.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000978 | 19/04/2022 | 1672.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000979 | 19/04/2022 | 1052.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV- 6389PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000980 | 19/04/2022 | 4531.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000981 | 19/04/2022 | 1607.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000982 | 19/04/2022 | 165.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (DILUIR TINTAS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000983 | 19/04/2022 | 229.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT- 3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000984 | 19/04/2022 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000985 | 19/04/2022 | 91.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT- 3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000964 | 19/04/2022 | 1829.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000966 | 19/04/2022 | 3624.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000967 | 19/04/2022 | 1872.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000971 | 19/04/2022 | 2686.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 19/04/2022 | 90.00 | 10850505000107 | LOCADORA UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA SITETICA, DESTINADOS PARA USO EM AÇÃO DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000974 | 19/04/2022 | 116.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569, PERTENENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000975 | 19/04/2022 | 98.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/04/2022 | 3875.00 | 40166088000130 | FRONTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 20/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 20/04/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2022 | 3453.24 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2022 | 1073.38 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2022 | 4292.24 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃOZINHO I E II E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. (MANHÃ E TARDE) | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2022 | 2347.38 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO LAGOA DE CIMA E ASSENTAMENTO BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2022 | 320.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2022 | 2146.62 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2022 | 3360.00 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2022 | 2346.63 | 04781158000105 | JOSILVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES ESPECIAS PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 20/04/2022 | 189.00 | 10850505000107 | LOCADORA UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA LONA CANALETAS MEDINCO 150X100 CM DESTINADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 20/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO ( MAMOGRAFIA E US.G.) NÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO EM MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 20/04/2022 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/04/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 22/04/2022 | 315.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/04/2022 | 405.71 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE DIARIA DIA 20 PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA (CONVENIOS) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 22/04/2022 | 80.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENCADERNAÇÕES DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 22/04/2022 | 200.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLASTIFICAÇÕES DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 22/04/2022 | 4440.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINCO PNEUS 215/ GOODTRIP DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/04/2022 | 450.00 | 00010873520459 | LUCIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO, PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO E ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2, EM 22/04/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 22/04/2022 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COMERCIO DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO CONVENIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROJETOS E OBRAS. CONFORME REQUESIÇÃO E ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 22/04/2022 | 128.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS PARA O VESTIARIO E GINASIOS POLISPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2022 | 261.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( MADEMATO 1L) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PLANTAS RASTEIRAS NO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 22/04/2022 | 189.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA 80 HP, DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 22/04/2022 | 125.00 | 08814113000132 | JL BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 M DE TNT LISO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO CRAS/PAIF- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 25/04/2022 | 327.50 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAX DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 25/04/2022 | 1840.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES DA PRAÇA E VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/04/2022 | 32845.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 25/04/2022 | 20048.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 25/04/2022 | 744.30 | 28176998000441 | FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CONTRA INCENDIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/04/2022 | 3197.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF DEBITADO NA CONTA 5.401-1, EM 25/04/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2022 | 324.57 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 25/04/2022 | 2300.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 25 DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 25/04/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 25/04/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 25/04/2022 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 25/04/2022 | 2857.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 25/04/2022 | 7462.77 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 25/04/2022 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA OFFLINE E ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001026 | 25/04/2022 | 10114.93 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 25 DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001040 | 26/04/2022 | 9844.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001041 | 26/04/2022 | 57.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001042 | 26/04/2022 | 689.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001043 | 26/04/2022 | 989.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001044 | 26/04/2022 | 343.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001045 | 26/04/2022 | 79.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001046 | 26/04/2022 | 394.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 26/04/2022 | 1660.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS CONFECCIONADA EM OXFORD ( BRASIL, PARAIBA E COXIXOLA) E MASTRO MADEIRAS MINI DESTINADAS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1152 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 26/04/2022 | 500.00 | 36026315000155 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DE INSCRIÇÕES DE 1O ATLETASDESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA CORRIDA E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 26/04/2022 | 302.40 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 26/04/2022 | 280.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DE MOTOR NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 26/04/2022 | 400.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS REFERENTE AO PROJETO DE TERRAPLANAGEM DE UM PLATÔ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COXIXOLA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 26/04/2022 | 926.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 26/04/2022 | 401.74 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (JOGOS,COLA, ADESIVO, BALÃO E OUTROS) DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 26/04/2022 | 40.00 | 35438630000127 | CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS NESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 27/04/2022 | 390.00 | 11607166000197 | E.R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVAS BRASILUX, DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ENCILADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 27/04/2022 | 1100.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JG DE JUNTA, VALVULA, REGISTRO, BOMBA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 27/04/2022 | 1195.00 | 43584751000105 | CIBELI ALCIONE BRAZ FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINARIA DE INDICAÇÃO E PLACAS DE INDICAÇÃO DESTINADA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 27/04/2022 | 1653.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS V.MET. 2000WTS TUBULAR DESTINADAS PARA OS REFLETORES DEO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 27/04/2022 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS DESTINADO PARA O VEICULO MARCA ONIX PLUS PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2022 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PESQUISA DE PREÇO JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 27/04/2022 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE COXIXOLA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2022 | 243.42 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 27/04/2022 | 29760.00 | 27050443000143 | J.A. ARAUJO PAPELARIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS BRINQUEDOTECA COMPLETAS ( MATERIAL PEDAGOGICO E BRINQUEDOS EDUCATIVOS ) DESTINADAS PARA SEREM INSTALADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 27/04/2022 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001063 | 27/04/2022 | 4186.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001064 | 27/04/2022 | 10383.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 28/04/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 28/04/2022 | 495.74 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETINOGRAFIA SIMPLES E FLUORESCENTE EM PACINETE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 28/04/2022 | 430.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA SOBRE SAUDE MENTAL, POS PANDEMIA,PARA A EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA, DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 582 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 28/04/2022 | 750.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 38 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2022 | 57720.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2022 | 36399.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2022 | 14777.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2022 | 4769.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2022 | 10650.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 28 DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 28/04/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2022 | 69463.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2022 | 54181.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 25%, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2022 | 21105.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 25%, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 28/04/2022 | 950.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHAS, SAPATA, CILINDRO E OUTROS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LIVINA PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2022 | 9175.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB IMPOSTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 28/04/2022 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 28/04/2022 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 28/04/2022 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A ABRIL/22. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/04/2022 | 119.02 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001074 | 28/04/2022 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE ABRIL/22. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 28/04/2022 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 28/04/2022 | 4677.85 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO ESPECIFICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 28/04/2022 | 92.89 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 28/04/2022 | 6000.00 | 44102237000159 | IP INSTITUTO DE PESQUISAS E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA, PARA IDENTIFICAR AS PRIORIDADES ELENCADAS PELA POPULAÇÃO A SEREM INSERIDAS NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, ALEM DE CONSULTORIA DOS DADOS ESTATÍSTICOS. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/04/2022 | 2600.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACM, COM LETREIROS EM 3D, DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 28/04/2022 | 600.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG DE EDIL FRANCIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001088 | 28/04/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 28/04/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 28/04/2022 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2022 | 20713.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 28/04/2022 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2022 | 1027.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL , ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 28/04/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 28/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2022 | 45825.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 28/04/2022 | 2070.00 | 36438205000109 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS (CAMISA. SHORT E MEIÃO) DESTINADOS PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR MUNICPAL DE COXIOLA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 28/04/2022 | 1060.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS E ADESIVOS LEITOSOS, DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO AMISTOSO DE FUTEBOL ENTRE A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA X TREZE SUB20 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 28/04/2022 | 3700.00 | 00037513044449 | FRANKLIN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL TREZE SUB 20, PARA PARTICIPAR DO JOGO DE ABERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. OTA FISCAL DE SERVIÇOS 001 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001110 | 28/04/2022 | 140000.00 | 41775478000170 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR NATTAN PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO/22.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 127. CONTRATO Nº40401/2022 CPL. INEXIBILIDADE 00004/22. PROCESSO ADM. 026/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2022 | 10265.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2022 | 9231.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 28/04/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2022 | 18249.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2022 | 10516.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 28/04/2022 | 160.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 28/04/2022 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 28/04/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2022 | 45518.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2022 | 18601.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 28/04/2022 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A ABRIL/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 28/04/2022 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 28/04/2022 | 900.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE SANFONA E ESCALETA PARA JOVENS E CRIANÇAS INSCRITOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 28/04/2022 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 28/04/2022 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 28/04/2022 | 1100.00 | 43286267000108 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 28/04/2022 | 1212.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO 2021)DO VEICULO PLACA RLW- 7J73 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2022 | 17182.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2022 | 8080.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2022 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 29/04/2022 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 29/04/2022 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 29/04/2022 | 450.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 29/04/2022 | 1700.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 29/04/2022 | 250.00 | 00015375877490 | BIANCA DA SILVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/22.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 29/04/2022 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 29/04/2022 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/22. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 29/04/2022 | 2296.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 29/04/2022 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 29/04/2022 | 250.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE ABRIL/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 29/04/2022 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2022 | 9558.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2022 | 2208.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2022 | 3832.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 29/04/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2022 | 1938.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2022 | 9623.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 29/04/2022 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO MUNICIPAL, ABRANGENDO A COBERTURA DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 29/04/2022 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 29/04/2022 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 29/04/2022 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO PERTENENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 29/04/2022 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2022 | 4349.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2022 | 2155.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPPORTES, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2022 | 3608.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2022 | 1696.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2022 | 3906.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2022 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 29/04/2022 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 29/04/2022 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2022 | 14587.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEBDE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2022 | 11378.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2022 | 4432.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2022 | 1926.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70%, CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2022 | 18393.52 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 29/04/2022 | 4200.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 29/04/2022 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 29/04/2022 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2022 | 12121.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2022 | 8518.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2022 | 2236.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 02/05/2022 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 02 DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 02/05/2022 | 6000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSÃO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , GRAVAÇÃO COM DUAS CAMERAS, IMAGENS AREAS COM DRONE, ROTERIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CRIAÇÃO DE ARTES E SPOTS DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE OBRA E AÇÕES NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2022 | 110.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 02 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 02 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2022 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 02 DE MAIO DE 2022 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 NO DIA 02 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 02/05/2022 | 1925.00 | 43584751000105 | CIBELI ALCIONE BRAZ FEITOSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO LUMINOSAS E LUMINARIAS DE EMERGENCIA, DESTINADAS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ( SHOW ARTISTICO COM O CANTOR NATANZINHO) REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0001174 | 02/05/2022 | 55000.00 | 39612258000184 | GR SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR GLEYDSON GAVIÃO , NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE COXIXOLA NO DIA 05-05-22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 02/05/2022 | 960.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES DA PRAÇA E VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 02/05/2022 | 1560.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTTOMUNE BIV AFTOSA DESTINADA PARA DOAÇÃO AO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE NA DATA DE 03 DE ABRIL DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 03/05/2022 | 240.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( SUPORTE DO BALANCINS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 03/05/2022 | 780.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.000 ( MIL) EMBALAGENS PET 1 LITRO DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001198 | 03/05/2022 | 93920.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQIPAMENTOS( SOM DE GRANDE PORTE, GERADORES, PALCO DE GRANDE PORTE, PAINEIS DE LED MEDIO E GRANDE, 450 M DE FECHAMENTO E DISCIPLINADORES, 40 BANHEIROS QUIMICOS, 18 TENDAS E 250 M DE ALUMINIO PARA O GRID, LATERAIS E RAMPAS) DESTINADO PARA A TRADICONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2022 | 15000.00 | 00010402733436 | CRISTOVÃO NEVES MANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO, PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR COOXIXOLENSE, PELA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REGIONAIS, CONFORME LEI 329/2022 E RELAÇÃO DE JOGADORES E COMISSÃO TECNICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/05/2022 | 324.57 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPNAH REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PESQUISA DE PREÇO NAS OFICINA DE AUTOMOVEIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/05/2022 | 162.28 | 00007677025498 | EVANDRO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PESQUISA DE PREÇO JUNTO A OFICINAS MECÂNICAS NA CIDADE DE MONTEIRO PB. CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 03/05/2022 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFEENTE A ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 03/05/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 03/05/2022 | 675.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 03/05/2022 | 405.72 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB.PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 03/05/2022 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 03/05/2022 | 20000.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA EM PROCESSO SELETIVO COM CATALOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES ANALISE DE CURRICULO E TITULOS, ENTREVISTAS E HOMOLOGAÇÃO CONFORME EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2022 | 99.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1 NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2022 | 324.57 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 03/05/2022 | 720.00 | 00070401505499 | REBECA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECREAÇÃO E AULAS DE REFORÇO LINGUA PORTUGUESA( PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL D3,D5 E D7 COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 03/05/2022 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 03 DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 03/05/2022 | 2500.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 03/05/2022 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OFFLINE E ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, REFETENTE A ABRIL/22 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 03/05/2022 | 150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00015461466443 | RENATA FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS TERRENOS AO ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NOS SITIO SÃO JOÃOZINHO E CAMPO DO VELHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 04/05/2022 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES EM ABRIL/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 04/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1 NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1 NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/05/2022 | 3018.06 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/05/2022 | 4439.88 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/05/2022 | 5879.88 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/05/2022 | 5519.88 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃOZINHO I E II E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. (MANHÃ E TARDE) | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 05/05/2022 | 1440.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2022 | 2759.94 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 05/05/2022 | 1308.06 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 05/05/2022 | 3839.94 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA. CONFORNME NOTA FISCAL EM ANEXOS.] | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 05/05/2022 | 550.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA 400X200 CM COM ACABAMENTO EM ILHOS, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DAS TRADIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 09/05/2022 | 36000.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PISO, PARA COLOCAR NO ESTADIO MANOEL DE JOANA, (INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E HOSPEGAGEM DURANTE A MNTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO) PARA A TRADICONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 09/05/2022 | 1700.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE COXIXOLA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 09/05/2022 | 750.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 15 EXTINTORES DE ACORDO COM O PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 05/05/2022 NO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 09/05/2022 | 2700.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PPCI (PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 05/05/2022 NO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 09/05/2022 | 8000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO EM HD, FILMAGESN COM 5 CÂMERAS, GRUA DE 8M E SISTEMA BLACKMAGIC PARA TRANSMISSÃO DA APRESENTAÇÃO ARTISITICAS E SHOWS DE LEIDINHA, GLAYDSON GAVIÃO E NATANZINHO, NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NA SEDE DESTE NO DIA 05/05/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 09/05/2022 | 13860.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NOTURNA, NO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E FAZENDO RONDA POR TODA A CIDADE DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 09/05/2022 | 2500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO PERIODO DE 12/04/22 A 05/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 09/05/2022 | 3060.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DAS BANDAS E ARTISTAS GLAYDSON GAVIÃO E NATANZINHO, QUANDO NAS APRESENTAÇÕES DE SWOUS ARTISTICOS NA TRADICONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 09/05/2022 | 2656.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS PARA AS BANDAS E ARTISTAS NATANZINHO E GLAYDSON GAVIÃO, QUANDO NAS APRESENTAÇÕES DE SWOUS ARTISTICOS NA TRADICONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 09/05/2022 | 1560.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE VACINAS (40 FRASCOS DE 15 DOSES) AFTTOMUNE BIV AFTOSA DESTINADA PARA DOAÇÃO AO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 09/05/2022 | 900.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CAMISAS 100% POLIESTER COM ESTAMPA, DESTINADA PARA UNIFORME DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 09/05/2022 | 10500.00 | 43307591000157 | JOSE ELIANDRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO PARA INSTALAÇÃO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CAMPO DO VELHO, AO SITIO MARES E AO SITIO BOA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 09/05/2022 | 692.64 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 09/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 09/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 09/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 09/05/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRAçãO GERAL | ATIVIDADES DO CONVêNIO COM SEG URANçA PúBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 09/05/2022 | 145.83 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( AGULHA, LINHA E OUTROS) DESTINADOS PARA OFICINA COM O GRUPO DE GESTANTE DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL 034.454 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 09 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1 NO DIA 09 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 10/05/2022 | 92.89 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 10/05/2022 | 119.02 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061092 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 10/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 10/05/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 10/05/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 10/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 10/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 10/05/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE MAIO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/05/2022 | 298.55 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 10/05/2022 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 10 DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 10/05/2022 | 900.00 | 00005911917416 | AMILTON BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ENFERMEIROS, TECNICOS E SOCORRISTAS PLATONISTAS NO POSTO DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 10/05/2022 | 90.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 10/05/2022 | 290.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/05/2022 | 370.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS PREDIOS LOCADOS DESTINADO A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 10/05/2022 | 274.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DO GALPÃO MUNICIPAL PERTENENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 10/05/2022 | 218.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS LOCADOS DESTINADO PARA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 10/05/2022 | 145.83 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (JOGOS,COLA, ADESIVO, BALÃO E OUTROS) DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO CRAS/PAIF/SFV DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE NA DATA DE 10 DE MAIO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 10/05/2022 | 400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 10/05/2022 | 1300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 10/05/2022 | 1600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELETROBOMBA E CAPACITORES DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA POÇO DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 10/05/2022 | 1850.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELETROBOMBA E CAPACITORES DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA POÇO DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 10/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 11/05/2022 | 300.00 | 45680785000129 | IVONALDO VANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃ DE FLORES NATURAIS DIVERSAS DESTINADA PARA A FESTA DE PADROEIRO, REALIZADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 900028691 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2022 | 324.57 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NO COMERCIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS/IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 11/05/2022 | 10300.00 | 00002899217402 | DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DA COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 430 METROS QUADRADOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA CONFORME ESCRITURA PÚBLICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS/IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 11/05/2022 | 10300.00 | 00002811899430 | MARIA SONIA DANTAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM 1/3 DE UM TERRENO MEDINDO 430 METROS QUADRADOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS/IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 11/05/2022 | 10300.00 | 00005803355429 | SONIA MARIA P DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM 1/3 DE UM TERRENO MEDINDO 430 METROS QUADRADOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 11/05/2022 | 18500.00 | 43467322000158 | ANTONIO NORBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EDIÇÃO E REVISÃO DO CADASTRO E EMISSÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 11 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1 NO DIA 11 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2022 | 2220.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA ( DESISFETANTE, DETERGENTES E OUTROS) DESTINADA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 12/05/2022 | 254.43 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 12/05/2022 | 1404.25 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DESINFETANTES, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001287 | 12/05/2022 | 6777.33 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 12/05/2022 | 5398.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM ESPECIALIZADOS, ANALISSES CLINICAS E OUTROS NAO OFERECIDOS PELO SUS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012022 | 0001282 | 12/05/2022 | 15458.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001283 | 12/05/2022 | 421.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001284 | 12/05/2022 | 308.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001285 | 12/05/2022 | 450.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 12/05/2022 | 4585.76 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( RETENTOR PARAFUSO,E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA RETORESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001315 | 13/05/2022 | 345.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT- 3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001316 | 13/05/2022 | 180.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS- 5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001318 | 13/05/2022 | 3427.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001320 | 13/05/2022 | 1168.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001330 | 13/05/2022 | 4118.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001331 | 13/05/2022 | 4798.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 13/05/2022 | 1816.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA, CERRADA RIPA E MADEIRA SERRADA EM SARRAFOS ) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001313 | 13/05/2022 | 272.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001314 | 13/05/2022 | 110.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001312 | 13/05/2022 | 165.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PLACA NQK 8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001317 | 13/05/2022 | 3860.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001319 | 13/05/2022 | 697.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001321 | 13/05/2022 | 1804.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001322 | 13/05/2022 | 8883.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 13/05/2022 | 550.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DE FUTEBOL AMAMADOR DA COPA INTEGRAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001311 | 13/05/2022 | 3558.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001288 | 13/05/2022 | 7297.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU 5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001289 | 13/05/2022 | 4533.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001290 | 13/05/2022 | 1384.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001291 | 13/05/2022 | 136.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOBI PLACA 3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001292 | 13/05/2022 | 136.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOBI PLACA 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001293 | 13/05/2022 | 136.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOBI PLACA 3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001294 | 13/05/2022 | 99.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001295 | 13/05/2022 | 241.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA 2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001296 | 13/05/2022 | 189.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MOE- 3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001297 | 13/05/2022 | 151.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MOE- 3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001298 | 13/05/2022 | 205.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MOE- 36O6, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001299 | 13/05/2022 | 92.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MOE- 3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001300 | 13/05/2022 | 999.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA - PLACA QSF- 4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001301 | 13/05/2022 | 272.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ( PETRONAS) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA - PLACA QSE- 7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000022022 | 0001302 | 13/05/2022 | 272.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ( PETRONAS) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA - PLACA QSF- 4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001303 | 13/05/2022 | 272.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ( PETRONAS) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA - PLACA QSF- 4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001304 | 13/05/2022 | 27.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ( HEXXLUB) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT- 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001305 | 13/05/2022 | 27.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ( HEXXLUB) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 13/05/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE EXAMES NAO OFERECIDO OPELO SUS NO PACIENTE PEDRO CABRAL DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL 632 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001324 | 13/05/2022 | 8144.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT- 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001325 | 13/05/2022 | 8747.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001326 | 13/05/2022 | 3218.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA - PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001327 | 13/05/2022 | 2956.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA - PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001328 | 13/05/2022 | 4393.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA - PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001329 | 13/05/2022 | 4568.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO TRITON L-200 - PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001306 | 13/05/2022 | 467.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA, MNZ- 1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001307 | 13/05/2022 | 3337.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA, QSE-7830, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001308 | 13/05/2022 | 7038.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA, QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001309 | 13/05/2022 | 4601.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA, QSE-4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001310 | 13/05/2022 | 1811.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA, NQJ- 5238, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 16/05/2022 | 225.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREEND HOTELEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, DESTINADA PARA SERVIDORES DE SETRO DE LICITAÇÃO PRTICIPAREM DO I EVENTO MULTIVERSO DAS CONTRATAÇÕES PUBLIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 16/05/2022 | 6000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MO MONITORAMENTO ATRAVES DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0031 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 16/05/2022 | 3000.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA LEIDINHA SANTOS E GILSINHO DO ACORDEON NA TRADICONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 16/05/2022 | 2600.00 | 32635095000106 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE PADROIRA DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | AQUISIÇAO DE MAQUINAS , TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 16/05/2022 | 45700.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO V. DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ENSILADEIRA PICOTADEIRA COM BASE PARA TRATOR E UMA MOTOENSILADEIRA ELETRICA DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 16/05/2022 | 1225.33 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (TECIDO E TOALHAS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 17/05/2022 | 420.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO S. DOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NO JOGOS DA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADIO MANOEL DE JOANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 17/05/2022 | 299.00 | 42014635000198 | APAQ CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREATADOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO MULTIVERSO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME PROPOSTA E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 17/05/2022 | 280.00 | 00009893452465 | MARIA DANIELLE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PAA LANCHES DESTINADOS PARA A FEIRA DA SAUDE REALIZADA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 17/05/2022 | 250.00 | 00013088501402 | ESTEFANY MARANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PAA LANCHES DESTINADOS PARA A FEIRA DA SAUDE REALIZADA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 18/05/2022 | 1360.00 | 20237637000103 | JOSE EDIVAN DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO, PASTILHAS E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA TRITON L-200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 18/05/2022 | 150.00 | 20237637000103 | JOSE EDIVAN DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TRITON L -200 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 18/05/2022 | 480.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA LIQUIDO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 555 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001353 | 18/05/2022 | 2196.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 205 MAXTREK DESTINADO PARA O VEICULO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001354 | 18/05/2022 | 2396.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 255 MAXTREK DESTINADO PARA O VEICULO PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001355 | 18/05/2022 | 1196.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 255 MAXTREK DESTINADO PARA O VEICULO PLACA RLV- 5700 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001356 | 18/05/2022 | 1196.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 255 MAXTREK DESTINADO PARA O VEICULO PLACA RLT-4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001357 | 18/05/2022 | 640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS MAXT185/65R15 DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA RLT-6A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001363 | 18/05/2022 | 598.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 175/R14 DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA MOQ- 2204 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001350 | 18/05/2022 | 888.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PNEU 215/ GOODTRIP DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 18/05/2022 | 1100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 18/05/2022 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (PARAFUSO, AURELA, ARRUELA E OUTROS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001349 | 18/05/2022 | 405.50 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001358 | 18/05/2022 | 7298.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO PARA O TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, OCNFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001359 | 18/05/2022 | 8950.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO PARA O TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, OCNFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001361 | 18/05/2022 | 7650.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 17 5X25 DESTINADO PARA O PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, OCNFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 18/05/2022 | 1080.00 | 00028143114848 | JOSE ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORTE DE ARVORESE E LIMPEZA DE TERRENO BALDIO, AO REDOR DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00011488346488 | ROMARIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES, LIMPEZA DE TERRENO BALDIO AO REDOR DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001360 | 18/05/2022 | 7738.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 1400 GOODYEAR DESTINADOS PARA OS VEICULOS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA PATROL PERTENENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001362 | 18/05/2022 | 860.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 1400 GOODYEAR DESTINADOS PARA OS VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/05/2022 | 405.72 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM EVENTO MUTIVERSO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 19 DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 19/05/2022 | 324.56 | 00010012805475 | VANDSON NEY DE AMORIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR D0 EVENTO MUTIVERSO DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/05/2022 | 77.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/05/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/05/2022 | 717.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 19/05/2022 | 673.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 19/05/2022 | 304.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 19/05/2022 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 19 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/05/2022 | 8885.34 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 20/05/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 20/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 20/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL - BÔNUS DO PETRÓLEO, CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 20/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/05/2022 | 324.57 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPNAH REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PESQUISA DE PREÇO NAS OFICINA DE AUTOMOVEIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 23/05/2022 | 40.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE E CONFECÇÃO DE CHAVEIRO PERSONALIZADO COM VINIL RESINADO, ARTE INCLUSA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 23/05/2022 | 701.75 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E CARTÃO SD COM ADAPTADOR DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 00024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 23/05/2022 | 980.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDEDORISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: ASSENTAMENTO PINHEIROS, ASA BRANCA E SITIO AGUA DOCE E CURRAIS VELHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 23/05/2022 | 386.99 | 22381873000124 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS( FITA, GALÃO ,BICO E OUTROS) DESTINADO PARA USO ESPECIFICO NAS OFICINAS DO CRAS/PAIF/SCFV SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/05/2022 | 146.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAMPOS, CLIPES E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 23/05/2022 | 160.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 23/05/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 23/05/2022 | 600.12 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 23/05/2022 | 1779.97 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,MARACUJA, CAJU E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 23/05/2022 | 220.20 | 00010770002439 | TIAGO MACIO DAMIÃO DE FARIAS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA PRATA, BATATA DOCE), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 23/05/2022 | 340.00 | 00009962553709 | ADERALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 23/05/2022 | 709.44 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 32 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFOREM CHAMADA PUBLICA 0001/22 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 23/05/2022 | 222.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO C/RECORTE EM PAPEL TRATADO, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 23/05/2022 | 772.20 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO ( PAPEL, CANETA E OUTROS) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 23/05/2022 | 480.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001396 | 23/05/2022 | 30869.40 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 24/05/2022 | 360.40 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VEDADOR, FILTRO E OUTROS) DESTINADOS PARA A REVISÃO DO VEICULO DO ONIX PLACA RLY -1F69 PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 24/05/2022 | 309.60 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISÃO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO MARCA ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 24/05/2022 | 600.00 | 26763057000136 | MACELIO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DOS ATLETAS DE COCIXOLA NA CORRIDA DO COSTUREIRO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SERIDO RN. CONFORME NOTA FISCAL 0000042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/05/2022 | 14.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL - BÔNUS DO PETRÓLEO, CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 24/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/05/2022 | 3006.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, DEBITADO NA CONTA 5.401-1, EM 24505/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/05/2022 | 324.57 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SECRETARIOS DE CULTURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/05/2022 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB., PARA VISITAR ESCOLINHAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/05/2022 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/05/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO 2021)DO VEICULO PLACA RLW- 7J73 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/05/2022 | 1751.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2022, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/05/2022 | 27220.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/05/2022 | 14638.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/05/2022 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 25/05/2022 | 797.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 25/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 25/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 25/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 25/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 25/05/2022 | 2334.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDESTINADO PARA OS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 25/05/2022 | 6500.00 | 19313354000114 | ITALO CARNEIRO DA COSTA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO NÃO OFERECIDO PELO SUS DE VITRCTOMIA VIA PLANA AMOS OS OLHOS DA PACIENTE MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 25 DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 25/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 25/05/2022 | 2247.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 25 DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/05/2022 | 450.00 | 00010873520459 | LUCIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO, PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO E ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 25/05/2022 | 125.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 25/05/2022 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 25/05/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCINA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 26/05/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS REFETENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 26/05/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REABILITAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE RUBINETE DE SOUZA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 26/05/2022 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 26/05/2022 | 780.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULOS MOTOS CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 26/05/2022 | 600.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE TRÊS CATA- VENTOS NO SITIOS ESPINHEIROS, TANQUE RASO E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 26/05/2022 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A MAIO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 26/05/2022 | 1576.79 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( BALÃO JUNINO, BANDEIROLAS E OUTROS) DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA NO "ARRAIAL DA PREFEITURA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 27/05/2022 | 645.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEITE JUNINO, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL JUNINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CONTA 5.521-2, EM 27/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 27/05/2022 | 4400.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 27 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/05/2022 | 1596.76 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS A MAIOR DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE 2020, PQA-VS 2020, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 2.497 DE 29/09/2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 30/05/2022 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A MAIO/22. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 30/05/2022 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 397 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 30/05/2022 | 650.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO MUNICIPAL, ABRANGENDO A COBERTURA DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 30/05/2022 | 600.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG DE EDIL FRANCIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 30/05/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 30/05/2022 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 30/05/2022 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 30/05/2022 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001465 | 30/05/2022 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE MAIO/22. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2022 | 20713.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 30/05/2022 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 30/05/2022 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO PERTENENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 30/05/2022 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2022 | 1033.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA A LIBERAÇAO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MES DE MAIO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 30/05/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2022 | 69263.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2022 | 54181.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 25%, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2022 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 30/05/2022 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2022 | 19875.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 25%, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2022 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2022 | 12721.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB IMPOSTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 30/05/2022 | 403.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ( SORO, TUBOS E OUTROS DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 30/05/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2022 | 18393.52 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 30/05/2022 | 700.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( SERINGA,LUVA E OUTROS), DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/05/2022 | 621.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( SERINGA,LUVA E OUTROS), DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 30/05/2022 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2022 | 57586.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2022 | 35124.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2022 | 13134.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2022 | 5286.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ACE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2022 | 14594.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2022 | 9371.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 30/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2022 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, CREDITADO NA CONTA 283.146-5, EM 30/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2022 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, CREDITADO NA CONTA 283.146-5, EM 30/04/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2022 | 10266.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2022 | 19294.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 30/05/2022 | 5250.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS( GIRANDOLAS 1080 TIROS E FOGOS 12X1) DESTINADO PARA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2022 | 10265.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2022 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2022 | 45825.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 30/05/2022 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 30/05/2022 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 30/05/2022 | 1100.00 | 43286267000108 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 30/05/2022 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 30/05/2022 | 1212.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 30/05/2022 | 900.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE SANFONA E ESCALETA PARA JOVENS E CRIANÇAS INSCRITOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 30/05/2022 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 30/05/2022 | 250.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 30/05/2022 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2022 | 17182.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2022 | 7676.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2022 | 1587.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 30/05/2022 | 3150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (PARAFUSO, AURELA, ARRUELA E OUTROS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 30/05/2022 | 1700.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 30/05/2022 | 250.00 | 00015375877490 | BIANCA DA SILVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/22.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2022 | 18601.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 30/05/2022 | 225.89 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINARIOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL SITUADA NA RUA BENTO ANTONINO SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS N° 313/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 30/05/2022 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 30/05/2022 | 2206.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENENTE A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 30/05/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 30/05/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA-SUDEMA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 30/05/2022 | 250.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 30/05/2022 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 30/05/2022 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2022 | 44894.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 31/05/2022 | 2503.43 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LAMPADA, REFLETOR E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMICAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 31/05/2022 | 3176.30 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CAIXA DE LUZ, DISJUNTOR E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 31/05/2022 | 1897.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TOMADA, DISJUNTOR E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 31/05/2022 | 462.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LAMPADA, CABO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 31/05/2022 | 1307.26 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COLHER, LUVA E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 31/05/2022 | 2937.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( ENXADA, CADEADO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 31/05/2022 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/22. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 31/05/2022 | 3295.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO VERGALHÃO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MALHA VIARIA E MATA-BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2022 | 9427.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 31/05/2022 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 31/05/2022 | 1737.30 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO (TUBOS , CONECÇÕES, SILICONE E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA CANALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 31/05/2022 | 2654.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO (TUBOS , CONECÇÕES, SILICONE E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA CANALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2022 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE JUNTO A SUDEMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2022 | 9623.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 31/05/2022 | 558.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL, CORRENTE E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 31/05/2022 | 1558.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL, ARAME E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2022 | 4051.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2022 | 2156.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2022 | 1968.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 31/05/2022 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 31/05/2022 | 5200.00 | 01548546000144 | CTO -CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE TORNOZELO DA PACIENTE ERICA PATRICIA FEITOSA SOUZA, REALIZADA PELO MEDICO DR. LUCIANO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2022 | 12093.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2022 | 8014.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2022 | 3064.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 31/05/2022 | 547.95 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FECHADURA, CADEADO E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2022 | 14545.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70%, CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2022 | 11378.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2022 | 4173.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2022 | 2671.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 31/05/2022 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 31/05/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 31/05/2022 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 31/05/2022 | 609.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES EM MAIO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 31/05/2022 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE COXIXOLA, REFERENTE AO MES DE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/05/2022 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFEENTE A MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 31/05/2022 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 31 DE MAIO DE 2022 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2022 | 4349.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 31/05/2022 | 405.71 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR COMPARAS DE ENFEITES JUNINOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2022 | 2155.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2022 | 3608.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2022 | 1611.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2022 | 3906.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2022 | 333.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/06/2022 | 6000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSÃO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , GRAVAÇÃO COM DUAS CAMERAS, IMAGENS AREAS COM DRONE, ROTERIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CRIAÇÃO DE ARTES E SPOTS DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE OBRA E AÇÕES NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 01/06/2022 | 3081.50 | 04271213000109 | J MARIO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TRICOLINA 100% ALGODÃO DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/06/2022 | 100.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001563 | 02/06/2022 | 144.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001564 | 02/06/2022 | 176.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001565 | 02/06/2022 | 481.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001566 | 02/06/2022 | 763.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001567 | 02/06/2022 | 562.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 02/06/2022 | 1096.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 03/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 03/06/2022 | 2410.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM E 24 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA EM PVC DESTINADA PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00025 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 03/06/2022 | 220.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR, REMENDOS E OUTROS DESTINADOS PARA A OFICINA MECÂNICA, PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/06/2022 | 649.13 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 03/06/2022 | 1160.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA E O1 LOGO EM PVC EXPANDIDO DESTINADOS PARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/06/2022 | 486.85 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE JUNTO AO BANCO SANTANDER E CEF NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/06/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ( DIAS 08 E 09) JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO NA CIDADE DE (JOÃO PESSOA) PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/06/2022 | 486.85 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 06/06/2022 | 440.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO S. DOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NO JOGOS DA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADIO MANOEL DE JOANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/06/2022 | 243.42 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS CULTURAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/06/2022 | 649.14 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS (07 E 08) PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS CULTURAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/06/2022 | 324.57 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPNAH REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PESQUISA DE PREÇO NAS OFICINA DE AUTOMOVEIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 06/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 06/06/2022 | 1045.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTINADOS PARA SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 06/06/2022 | 229.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTINADOS PRA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 06/06/2022 | 125.60 | 22381873000124 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS( FITA, LINHA ,BICO E OUTROS) DESTINADO PARA USO ESPECIFICO NAS OFICINAS DO CRAS/PAIF/SCFV SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 06/06/2022 | 200.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/06/2022 | 1751.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2022, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 06/06/2022 | 58.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/06/2022 | 649.14 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, (DIAS 08 E 09) EM BUSCA DE APOIO E PATROCINIOS PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 06/06/2022 | 2500.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 06/06/2022 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OFFLINE E ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, REFETENTE A MAIO/22 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/06/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 06/06/2022 | 275.08 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES EM JUNHO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/06/2022 | 154.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 06/06/2022 | 319.00 | 35760946000130 | MARCUS XAVIER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM REGLETE DE MESA COM PUNÇÃO PERA DESTINADOS PARA A SALA DE AEE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/06/2022 | 405.71 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA EFETUAR COMPRA DE MATERIAL JUNINO PARA ORNAMENTAÇÃO E QUADRILHAS JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/06/2022 | 324.57 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 06/06/2022 | 82.07 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 06/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 06 DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 07/06/2022 | 895.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUMA BATERIA MOURA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA- NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00271 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 07/06/2022 | 4877.64 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL, ENVELOPES E OUTROS)DESTINADO PARA USO ESPECIFICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001605 | 07/06/2022 | 332.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA VEICULO PLACA RLU-5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 07/06/2022 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001607 | 07/06/2022 | 889.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES TEXACO DESTINADA PARA O TRATOR AGRICOLA ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 07/06/2022 | 522.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEPEÇAS ( MANCHÃO, VALVULA E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 07/06/2022 | 2298.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS LÂMINAS DESTINADAS PARA A MAQUINA PESADA PATROL ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 07/06/2022 | 630.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO GERAL NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 07/06/2022 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 07/06/2022 | 1060.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO EM GARRAFAS PLÁSTICOS EM VINIL LAMINADO, IMPRESSÃO EM PAPEL A PROVA D´ÁGUA C/ RECORTE DIGITAL E OUTROS DETINADOS PARA OS SERVIÇOS DE APOIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 07/06/2022 | 160.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 07/06/2022 | 120.00 | 10742152000113 | JD TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL JUNINO, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 07/06/2022 | 1097.87 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( BALÃO JUNINO, BANDEIROLAS, FITAS E OUTROS) DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA NO "ARRAIAL" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 07/06/2022 | 357.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL JUNINO, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 08/06/2022 | 1389.75 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 08/06/2022 | 1773.50 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS PARA GALPÕES E OFICINA DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 08/06/2022 | 2743.50 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ( AÇUCAR, CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS PARA OFICINAS DE MUSICA, VIOLÃO, CONSELHO TUTELAR E CRAS, PERTENENTES A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 08/06/2022 | 1926.00 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CAFÉ, BISCOITOS E OUTROS)DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 08/06/2022 | 4214.50 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ( CAFÉ, BISCOITO E OUTROS ) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 09/06/2022 | 10019.40 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (SORO, ALCOOL, LUVA OUTROS ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 09 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 10/06/2022 | 6690.00 | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BLOCOS DE PRESCRIÇÃO MEDICA, TALÕES DE RECEITUARIO E OUTROS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DED AENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/06/2022 | 716.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( GAZE E OUTROS ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 10/06/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE JUNHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 10/06/2022 | 1880.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 10/06/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 13/06/2022 | 8721.22 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 13/06/2022 | 6690.00 | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BLOCOS DE PRESCRIÇÃO MEDICA, TALÕES DE RECEITUARIO E OUTROS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DED ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 14/06/2022 | 745.50 | 29483594000110 | AUTENTICAR COM. SERV. AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PRESTADOS NO VEICULO ARGO PLACA RLT- 4A94, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/06/2022 | 28095.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/06/2022 | 17491.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/06/2022 | 6308.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/06/2022 | 2384.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/06/2022 | 5977.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 14/06/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 14/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/06/2022 | 9451.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/06/2022 | 34202.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO, RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/06/2022 | 26878.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 25%, RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/06/2022 | 9938.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 25%, RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/06/2022 | 4734.76 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB IMPOSTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/06/2022 | 852.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/06/2022 | 4243.17 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/06/2022 | 9356.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/06/2022 | 4914.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 14/06/2022 | 650.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS (FOLDERS COLORIDOSTAMANHO A4) DESTINADO PARA A FESTIVIDADES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 14/06/2022 | 170.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 BOCAL/SOQUETE DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE SÃO JOÃO NO ARRAIAL TRADICIONAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 1089 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/06/2022 | 5189.41 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/06/2022 | 22294.17 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/06/2022 | 22386.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/06/2022 | 8679.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/06/2022 | 3638.53 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/06/2022 | 815.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/06/2022 | 9168.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 15/06/2022 | 280.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, DESTINADAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS- SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 15/06/2022 | 102.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO TRADICIONAL ARRAIAL NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 15/06/2022 | 690.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, ADESIVOS E PLANFETOS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA CABRA LEITEIRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 15/06/2022 | 2000.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW NA FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE PADROEIRO NO SITIO QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 15/06/2022 | 6738.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA (COMPENSADO PARICA, CAIBROS E RIPAS) DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DO TRADICIONAL ARRAIAL JUNINO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 15 DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 15/06/2022 | 1250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICO E ENFERMEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 15 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 17/06/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET. CT,NÃO OFERECIDO PELO SUS, NO PACIENTE JOSIMAR RODRIGUES DA CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 17/06/2022 | 1500.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS EM FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE EQUIPE DE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO DE SAUDE EM FOCO EM HUMANIZAÇÃO E ETICA NO TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 17/06/2022 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 20/06/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 20/06/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 20/06/2022 | 50.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DIVERSO, DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2022 | 820.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 20/06/2022 | 1723.26 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 20/06/2022 | 6746.52 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃOZINHO I E II E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. (MANHÃ E TARDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 20/06/2022 | 5676.00 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 20/06/2022 | 1583.56 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 20/06/2022 | 4070.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO, ASSENTAMENTO BOA VISTA I E II E LAGOA DE CIMA I PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 20/06/2022 | 3432.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 20/06/2022 | 4854.74 | 04781158000105 | JOSILVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 20/06/2022 | 5368.00 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 20/06/2022 | 250.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/06/2022 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 20 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 20/06/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 20/06/2022 | 1020.00 | 00008443708433 | CLARICE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE AS ATIVIDADES E AÇÕES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO AUXILIO BRASIL E PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 21/06/2022 | 300.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CAMISAS 100% POLIESTER COM ESTAMPA, DESTINADAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF/CRAS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/06/2022 | 1751.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2022, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 21/06/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO R.M. VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RT (ART Nº 816269, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/06/2022 | 3406.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, DEBITADO NA CONTA 5.401-1, EM 21/06/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/06/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.408-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 21 DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 22/06/2022 | 337.26 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/06/2022 | 4578.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 22/06/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 22/06/2022 | 1791.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 22/06/2022 | 270.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO MARCA FIAT MOBI PLACA QFG- 3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 22/06/2022 | 1633.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDESTINADO PARA OS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 22/06/2022 | 1548.33 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS E PRESTADORES ) DO POSTO DE SAUDE E NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 22/06/2022 | 550.00 | 26763057000136 | MACELIO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DOS ATLETAS DE COXIXOLA NA CORRIDA DE JULHO NA CIDADE DE CUITÉ PB. CONFORME NOTA FISCAL 0000042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 22/06/2022 | 80.00 | 10742152000113 | JD TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL JUNINO, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 22/06/2022 | 7999.99 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA (RIPAS, CAIBROS E OUTROS) DESTINADAS PARA A CONSTRUÇÃO DO TRADICIONAL ARRAIÁ MUNICIPAL, NAS VIASA PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/06/2022 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 22/06/2022 | 735.84 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00003029687171 | AMADO OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, CALÇADAS E PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DEDSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 22/06/2022 | 2400.00 | 00002239381493 | JOSE PATRICIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS MATA BURROS, LOCALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ESPENHEIROS E O SITIO URTIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 22/06/2022 | 849.30 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( TINTAS, ARAMES E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SE DE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 22/06/2022 | 1140.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, TINTAS, E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SE DE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 22/06/2022 | 314.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( VALVULAS, TINTAS, E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SE DE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 22/06/2022 | 1590.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO DE CONSTRUÇÃO ( ESMALTES, TINTAS, E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SE DE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 22/06/2022 | 306.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001697 | 22/06/2022 | 327.50 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAX DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001698 | 22/06/2022 | 327.50 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAX DESTINADO PARA A MAQUINA PATROL, PERTENCNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 22/06/2022 | 24134.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 22/06/2022 | 13371.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 22/06/2022 | 919.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/06/2022 | 46614.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/06/2022 | 16014.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/06/2022 | 7272.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/06/2022 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/06/2022 | 18601.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/06/2022 | 324.57 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA E CAIXA E. FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/06/2022 | 46025.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 23/06/2022 | 420.00 | 00003893636420 | CLAUDENI NEVES MANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ESTACOINAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 23/06/2022 | 3500.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAIS DE MADEIRA NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE E DO ARRAIA CENTRAL COM LETREIROS ILUMINADA "SÃO JOÃO" SERVIÇOS REALIZADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/06/2022 | 10265.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/06/2022 | 11377.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/06/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/06/2022 | 1035.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.447-X RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/06/2022 | 10266.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/06/2022 | 18309.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/06/2022 | 55041.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/06/2022 | 35124.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/06/2022 | 12617.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/06/2022 | 4769.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/06/2022 | 15263.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 23 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/06/2022 | 68943.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/06/2022 | 56041.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/06/2022 | 19875.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/06/2022 | 12412.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PROFESSORES MAGISTERIO 70%- PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB IMPOSTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/06/2022 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 25%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 23 DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 23/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 23/06/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 23/06/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 23/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/06/2022 | 20713.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/06/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE MAIO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPCIAL DO PETRÓLEO CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 24/06/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/06/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 27/06/2022 | 1800.00 | 00009649333495 | JADENILSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO "CHAPEU DE AÇO" NO TRADICIONAL MUNICIPAL NO DIA 23 DE JUNHO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 27/06/2022 | 2150.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO NO TRADICIONAL MUNICIPAL NOS DIAS 21 E 25 DE JUNHO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00005230241420 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO NO TRADICIONAL MUNICIPAL NO DIA 24 DE JUNHO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 27/06/2022 | 960.00 | 00070871105438 | JOACY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL COM ACORDEON NO TRADICIONAL "ARRAIA MUNICIPAL" NAS COMEMORAÇÕESDE SÃO JOÃO NA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 27/06/2022 | 1800.00 | 00009121034427 | JOÃO PAULO RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA "PAULINHO PANTERA" NO TRADICIONAL MUNICIPAL NO DIA 26 DE JUNHO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001757 | 27/06/2022 | 107914.64 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (BMO1) DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA SITUADA NA AV. JOAQUIM ZECA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 27/06/2022 | 851.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 28/06/2022 | 650.00 | 00070077725441 | EWA TATYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE REFORÇO, RECREAÇÃO E DANÇA COM ALUNOS DO 5º,6º E 7° ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 28/06/2022 | 698.40 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 KG DE PÃES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001775 | 28/06/2022 | 733.25 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001774 | 28/06/2022 | 553.40 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 28/06/2022 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 28/06/2022 | 1500.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS EM FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM FOCO COM HUMANIZAÇÃO E ETICA NO TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001776 | 28/06/2022 | 2734.38 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS (PLANTONISTAS) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 28 DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001778 | 28/06/2022 | 981.55 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 28/06/2022 | 521.65 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 28/06/2022 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A JUNHO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 28/06/2022 | 1212.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 28/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO 2021)DO VEICULO PLACA RLW- 7J73 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO 2022)DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 28/06/2022 | 8000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GENTE BOA NO TRADDICIONAL ARRAIÁ MUNICIPAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 28/06/2022 | 6000.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRO "FORRÓ KENT' NO TRADICIONAL ARRAIÁ MUNICIPAL NO DIA 24 DE JUNHO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 28/06/2022 | 32650.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED PARA TRADICONAL ARRAIÁ MUNICIPAL DURANTES OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 23,24,25 E 26 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 28/06/2022 | 300.00 | 00003162600456 | WALFREDO CARLOS DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DA SELEÇÃO DE FUTEBOL COXIXOLENSE, PARA PARTICIPAR DA 7ª COPA DO MEL ED.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 29/06/2022 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET FIBRA OTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 29/06/2022 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 29/06/2022 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGEM DE SOLO E AREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 29/06/2022 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 29/06/2022 | 600.00 | 00070824517415 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, NA LOCUÇÃO DA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 29/06/2022 | 4500.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO "CHAPEU DE PALHA" NO ARRAIÁ MUNICIPAL, NO DIA 25 DE JUNHO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 29/06/2022 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 29/06/2022 | 450.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 29/06/2022 | 1700.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 29/06/2022 | 250.00 | 00015375877490 | BIANCA DA SILVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/22.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 29/06/2022 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 29/06/2022 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 29/06/2022 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 29/06/2022 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 29/06/2022 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 29/06/2022 | 1051.80 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 INDICADOR BIOLOGICO CLEAN E 01 MINI INCUBADORA CELAN DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 29/06/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 29/06/2022 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 29/06/2022 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 29/06/2022 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE COXIXOLA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 29/06/2022 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES EM JUNHO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 29/06/2022 | 600.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG DE EDIL FRANCIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 29/06/2022 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A JUNHO/22. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 29/06/2022 | 650.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO MUNICIPAL, ABRANGENDO A COBERTURA DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001803 | 29/06/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001806 | 29/06/2022 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE JUNHO/22. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 29/06/2022 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 29/06/2022 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 29/06/2022 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 29/06/2022 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 29/06/2022 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 29/06/2022 | 300.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS TIPO MOCHILA, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 29/06/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 29/06/2022 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 29/06/2022 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 29/06/2022 | 450.00 | 00010873520459 | LUCIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO, PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO E ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 29/06/2022 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001822 | 29/06/2022 | 700.14 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001823 | 29/06/2022 | 775.95 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/22 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001824 | 29/06/2022 | 1523.81 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,MARACUJA, CAJU E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001875 | 30/06/2022 | 2340.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001876 | 30/06/2022 | 2475.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO, ASSENTAMENTO BOA VISTA I E II E LAGOA DE CIMA I PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001877 | 30/06/2022 | 1079.70 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001878 | 30/06/2022 | 1174.95 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001879 | 30/06/2022 | 3310.05 | 04781158000105 | JOSILVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001880 | 30/06/2022 | 1935.00 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2022 | 299.95 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃOZINHO I E II E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2022 | 3375.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, POÇO VERDE E QUIXAA PARA A ESCOLA DE CAMPO LEONARDO BARBOSA SITUADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001885 | 30/06/2022 | 3680.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001886 | 30/06/2022 | 1151.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLA PLACA - QSG-8130, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001887 | 30/06/2022 | 2285.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA - QSE-4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001888 | 30/06/2022 | 1666.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA - QFG-0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001889 | 30/06/2022 | 315.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA - MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001890 | 30/06/2022 | 1020.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA - OXO 2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001891 | 30/06/2022 | 285.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA - MNZ- 1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001892 | 30/06/2022 | 1935.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA - QSE-7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001893 | 30/06/2022 | 5671.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA - QFG-7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001894 | 30/06/2022 | 2795.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA - QSE-4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001895 | 30/06/2022 | 1634.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA - QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001896 | 30/06/2022 | 3070.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA - QFG-7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2022 | 14478.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2022 | 11768.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2022 | 4173.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2022 | 2606.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2022 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2022 | 130.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001953 | 30/06/2022 | 195.50 | 00009962553709 | ADERALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 30/06/2022 | 2000.00 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃOZINHO I E II E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 30/06/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 30/06/2022 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 30/06/2022 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 30/06/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES DEJUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2022 | 4349.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2022 | 2155.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2022 | 3362.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2022 | 1527.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2022 | 3906.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2022 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2022 | 2740.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS E LOTADOS NA DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 30/06/2022 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 56 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 30/06/2022 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001839 | 30/06/2022 | 166.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001840 | 30/06/2022 | 100.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001841 | 30/06/2022 | 198.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001842 | 30/06/2022 | 1112.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULÂNCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001843 | 30/06/2022 | 514.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001844 | 30/06/2022 | 676.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001845 | 30/06/2022 | 140.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ( VORAX SYNTHETIC)) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001846 | 30/06/2022 | 151.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001847 | 30/06/2022 | 82.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001848 | 30/06/2022 | 545.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001849 | 30/06/2022 | 731.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA OFG- 3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001850 | 30/06/2022 | 752.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT MOOBI PLACA QFG-,3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001851 | 30/06/2022 | 701.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT MOOBI PLACA QFG- 3C91 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001852 | 30/06/2022 | 126.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001853 | 30/06/2022 | 220.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001854 | 30/06/2022 | 1337.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULOAMBULANICA PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001855 | 30/06/2022 | 710.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001856 | 30/06/2022 | 2974.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE- 703, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001857 | 30/06/2022 | 3636.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO TRITON L-200 PLACA QSF- 8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001858 | 30/06/2022 | 2145.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001859 | 30/06/2022 | 1982.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO TRITON L-200 PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001860 | 30/06/2022 | 4878.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FORD-KA PLACA RLU- 5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001861 | 30/06/2022 | 3732.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001862 | 30/06/2022 | 1896.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001863 | 30/06/2022 | 1227.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001864 | 30/06/2022 | 4793.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001865 | 30/06/2022 | 3929.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001866 | 30/06/2022 | 3862.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FODR KA PLACA RLU- 5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001867 | 30/06/2022 | 3728.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT - 6484 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001868 | 30/06/2022 | 3282.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT - 4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 30/06/2022 | 4951.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO, SUGADOR, ESCOVA E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 30/06/2022 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 30/06/2022 | 3200.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2022 | 12120.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2022 | 7797.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2022 | 3205.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2022 | 19021.53 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2022 | 2221.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 30/06/2022 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/22. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001870 | 30/06/2022 | 2039.70 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 30/06/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001900 | 30/06/2022 | 170.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-8537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001901 | 30/06/2022 | 143.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001902 | 30/06/2022 | 3188.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO,CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001904 | 30/06/2022 | 1264.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO,PA CARREGADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001908 | 30/06/2022 | 269.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001910 | 30/06/2022 | 1870.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001911 | 30/06/2022 | 734.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR M. FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001912 | 30/06/2022 | 380.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV- 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001913 | 30/06/2022 | 3026.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001914 | 30/06/2022 | 6047.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001916 | 30/06/2022 | 3415.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001918 | 30/06/2022 | 721.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001920 | 30/06/2022 | 306.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FOR RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001922 | 30/06/2022 | 83.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O DEDETIZADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2022 | 9789.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001874 | 30/06/2022 | 660.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001898 | 30/06/2022 | 333.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001903 | 30/06/2022 | 2310.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO, MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001905 | 30/06/2022 | 884.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001915 | 30/06/2022 | 1950.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO,MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001917 | 30/06/2022 | 3186.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022022 | 0001919 | 30/06/2022 | 448.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 30/06/2022 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 30/06/2022 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/06/2022 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 30/06/2022 | 1100.00 | 43286267000108 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001899 | 30/06/2022 | 266.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA JEEP PLACA RLW-7J73 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001906 | 30/06/2022 | 173.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001909 | 30/06/2022 | 57.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001921 | 30/06/2022 | 215.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA 0FF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 30/06/2022 | 900.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE SANFONA E ESCALETA PARA JOVENS E CRIANÇAS INSCRITOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 30/06/2022 | 250.00 | 00070401574466 | BRUNA STEFANY DA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CUSTOMIZAÇÃO DO FIGURINO JUNINO DA QUADRILHA INFANTO JUVENIL CADASTRADAS NO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF. OTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001873 | 30/06/2022 | 501.44 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001897 | 30/06/2022 | 2111.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001907 | 30/06/2022 | 850.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2022 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2022 | 9665.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVAS AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2022 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO CREDITADO NA CONTA 283.146-5, EM 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2022 | 2389.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 30/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2022 | 3845.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2022 | 2156.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2022 | 324.57 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPNAH REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MIO MAGNÉTICO ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/07/2022 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE CONVENIO ESTADUAIS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2022 | 324.57 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ASSINAR CONVENIO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAN DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 04/07/2022 | 120.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 04/07/2022 | 324.57 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE APOIO E PATROCINIOS PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 04/07/2022 | 680.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DE MOTOR NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/07/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/07/2022 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 01 DE JUNHO DE 2022 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 05/07/2022 | 6000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSÃO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÕES DUAS(02) CÂMERAS, IMAGENS AREAS COM DRONE, ROTERIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CRIAÇÃO DE ARTES E SPOTS DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001970 | 05/07/2022 | 643.86 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 05/07/2022 | 625.00 | 00068418760400 | CARLOS AFONSO NEVES | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHA, CANJICA E OUTROS)DESTINADO PARA O ARRAIA MUNICIPAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE JUNHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 05/07/2022 | 720.00 | 00009149673475 | GINALDO DA CRUZ QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NA FEIRA LIVRE NO DIA 13 DE JUNHO, ABRINDO AS COMEMORAÇÕES JUNINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001968 | 05/07/2022 | 551.88 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS COMPONENTES DOS GRUPOS DE DANÇA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 05/07/2022 | 405.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS VINIL ( FIAT ARGO ), ADESIVO PERFURADO ( FIAT MOBI) E PLOTAGEM VEICULAR DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00030 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001969 | 05/07/2022 | 981.12 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1298 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 05/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 05/07/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 05/07/2022 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 07/07/2022 | 582.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 07/07/2022 | 671.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DE 1% DO FPM ENTREGUE EM JULHO, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 07/07/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 08/07/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/07/2022 | 15.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CREDITADA NA CONTA 10.374-8, EM 08/07/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 08/07/2022 | 55000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, NO DIA 10 DE JULHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES DA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 08/07/2022 | 1250.57 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA A REVISÃO DO VEICULO DO ONIX PLACA RLY -1F69 PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 08 DE JULHO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 11/07/2022 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 11/07/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 11 DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0001986 | 11/07/2022 | 20000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW COM O CANTOR AMAZAN, NO DIA 10 DE JULHO NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NA PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8,9, E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 11/07/2022 | 7000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ADRIANO SILVA NO DIA 10 DE JULHO NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 8,9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001988 | 11/07/2022 | 60020.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, 20 BANHEIROS QUIMICOS, 100 M DE ALUMINIO PARA PORTAL DE FOTOS E GRIDE DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS PARA A 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8, 9 E 10 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/07/2022 | 264.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 12/07/2022 | 1430.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO na 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUHLO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 12/07/2022 | 600.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRSENTAÇÃO ARTISTICA 'TIAGO DOS TECLADOS', NA 13ª FESTA DA CABRA LEIEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8,9 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 12/07/2022 | 1430.00 | 00009649333495 | JADENILSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO "CHAPEU DE AÇO" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 8,9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 12/07/2022 | 1430.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL ' DUDU DO ACORDEON" NO DIA 10 DE JULHO NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA , RALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8,9, E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 12/07/2022 | 600.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL ' DUDU DO ACORDEON" NO DIA 8 DE JULHO NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA , RALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8,9, E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 12/07/2022 | 600.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEIS EXTINTORES DE PÓ DE 06 KG( PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) DESTINADOS PARA A 13ª FESTA DE DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 12/07/2022 | 3200.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS PARA A BANDA BONDE DO BRASIL, NA APRESENTAÇÃO DE SWOUS ARTISTICOS NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA NO PARQUE DE EXPOISÇÃO NA SEDE SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 12/07/2022 | 3555.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 139 TROFEUS E ADESIVOS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA CABRA LEITEIRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 12/07/2022 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/07/2022 | 1751.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2022, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 12/07/2022 | 275.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO GALPÃO MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 12/07/2022 | 282.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 12/07/2022 | 5280.13 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 12/07/2022 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 12/07/2022 | 92.84 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061092 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 12/07/2022 | 118.95 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 12/07/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061058 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 12/07/2022 | 114.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 12/07/2022 | 1800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS ATRAVES DA RADIO SERRA BRANCA FM REFERENTE AS FESTIVIDADES DA 13ª FESTA DA CABRA LEIEIRA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 12/07/2022 | 3000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA ORTOPEDIA E DEC.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS, NA APLICAÇÃO ARTICULAR EM JOELHOS COM A MEDICAÇÃO SYNOLIS (04 FRASCOS) NÃO OFERECIDO PELO SUS PARA PACIENTE MARIA BRAZ LIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 12/07/2022 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REABILITAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES NA PACIENTE BIAVANIA FARIAS DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002013 | 12/07/2022 | 39752.92 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002015 | 12/07/2022 | 130.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 13/07/2022 | 570.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDESTINADO PARA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALNTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 13/07/2022 | 88.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002040 | 13/07/2022 | 1982.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO TRITON PLACA QFS-8359 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/07/2022 | 77.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 13/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 13/07/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 13/07/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 13/07/2022 | 117.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 13/07/2022 | 540.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANAGEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES (PLACA QSE-7830) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 305 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 13/07/2022 | 108.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 13/07/2022 | 150.32 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/07/2022 | 110.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 13 DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/07/2022 | 2650.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "TORNEIO LEITEIRO" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/07/2022 | 2474.64 | 00005269127407 | ERNANDES CABRAL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "ANIMAIS DE PISTA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/07/2022 | 1050.00 | 00005269127407 | ERNANDES CABRAL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " TORNRIO LEITEIRO" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/07/2022 | 1436.40 | 00009878471470 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " ANIMAIS DE PISTA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/07/2022 | 604.80 | 00010376146400 | PAULO CICERO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "ANIMAIS DE PISTA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/07/2022 | 1234.80 | 00039658465404 | ROBERVAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "ANIMAIS DE PISTA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/07/2022 | 1400.00 | 00005269127407 | ERNANDES CABRAL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " TORNRIO LEITEIRO" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/07/2022 | 131.04 | 00006392674403 | JOSE ROGERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " ANIMAIS DE PISTA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/07/2022 | 894.60 | 00005742639422 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " ANIMAIS DE PISTA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/07/2022 | 478.80 | 00005742639422 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " ANIMAIS DE PISTA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/07/2022 | 126.00 | 00011577007484 | CLAUDIO VINICIUS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " ANIMAIS DE PISTA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/07/2022 | 902.16 | 00004389411446 | ROMONELY DINIZ CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " ANIMAIS DE PISTA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/07/2022 | 200.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "TORNEIO LEITEIRO" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/07/2022 | 105.84 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "ANIMAIS DE PISTA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/07/2022 | 332.64 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " ANIMAIS DE PISTA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 13/07/2022 | 5400.00 | 36715822000104 | RENATO VAZ ALVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADMISSÃO E JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE A 13 [ FESTA DA CABRA LEITEIRA DE COXIXOLA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NOS DIAS 8,9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 13/07/2022 | 1600.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS NA TRADICIONAL FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NA PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 13/07/2022 | 3000.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE " GILSINHO DO ACORDEON" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8, 9 E 10 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/07/2022 | 187.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 14/07/2022 | 2888.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( SABÃO, DETERGENTE E OUTROS)DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 14/07/2022 | 950.00 | 00011801475458 | JOSE AILSON E. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL "AILSON DOS TECLADOS" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 14/07/2022 | 4750.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO ( GIRANDOLAS 1080 TIROS) DESTINADOS PARA EVENTOS E COMEMORAÇÕES REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 382 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 14/07/2022 | 1430.00 | 00005142691466 | JOSE GILTON NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "ERIK LEVADO"NO DIA 08 DE JULHO, NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002116 | 14/07/2022 | 2955.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 14/07/2022 | 1244.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/07/2022 | 370.44 | 00065125088404 | MANOEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0 PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO (ANIMAIS DE PISTA)NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8,9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/07/2022 | 100.00 | 00065125088404 | MANOEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0 PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO (TORNEIO LEITEIRO)NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8,9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/07/2022 | 451.08 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0 PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO (ANIMAIS DE PISTA)NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8,9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/07/2022 | 600.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0 PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO ( TORNEIO LEITEIRO )NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8,9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 14/07/2022 | 3498.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CATALOGAÇÃO, PROCESAMENTO E ENTREGA DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE ANIMAIS NA 13ª FRSTA DA CABRA LEITEIRA REALIADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 14/07/2022 | 7000.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO CAMALAU QUE ALUMIA EM CONECÇÃO COM O DIA DO CAMPO E COMPARTILHAMENTO DE TECNICAS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA VOLTADA PARA A INSIMINAÇÃO ARTIFICIAL E PRODUÇÃO DE LITE CAPRINO NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 14/07/2022 | 6300.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA, 15 ( QUINZE) DIARIAS DIA 09 DE JULHO E 20(VINTE) DIARIAS DIA 10 DE JULHO, TOTALIZANDO 35( TRINTA E CINCO) DIARIAS NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002105 | 14/07/2022 | 442.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002115 | 14/07/2022 | 1981.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002119 | 14/07/2022 | 2231.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002120 | 14/07/2022 | 1092.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 14/07/2022 | 1720.00 | 00005911917416 | AMILTON BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ENFERMEIRAS, TECNICOS E SOCORRISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 8,9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/07/2022 | 275.60 | 00011906726426 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A0 PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO (ANIMAIS DE PISTA)NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8,9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002099 | 14/07/2022 | 217.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002100 | 14/07/2022 | 66.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002102 | 14/07/2022 | 119.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 14 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 14 DE JULHO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002098 | 14/07/2022 | 206.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG-MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002101 | 14/07/2022 | 90.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002103 | 14/07/2022 | 770.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA- OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002104 | 14/07/2022 | 300.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002106 | 14/07/2022 | 2174.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002107 | 14/07/2022 | 103.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA TINTAS (DILUIR) PARA PINTURA DE QUEBRA MOLAS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002108 | 14/07/2022 | 164.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA BETONEIRA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002109 | 14/07/2022 | 1651.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002110 | 14/07/2022 | 3145.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA-NQE-5G81, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002111 | 14/07/2022 | 754.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002112 | 14/07/2022 | 602.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002113 | 14/07/2022 | 1565.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREADEIRA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002114 | 14/07/2022 | 1317.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE-5G81, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002118 | 14/07/2022 | 166.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULOMOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002133 | 14/07/2022 | 1786.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO PLACA QSE-7830, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 14/07/2022 | 361.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 14/07/2022 | 3228.30 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DESINFETANTES, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002121 | 14/07/2022 | 309.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA - MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002122 | 14/07/2022 | 1253.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL )DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLCA OXO-2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002123 | 14/07/2022 | 110.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA )DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA-MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002124 | 14/07/2022 | 112.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-5238, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002125 | 14/07/2022 | 4795.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL)LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFQ-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002126 | 14/07/2022 | 1451.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002127 | 14/07/2022 | 3022.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002128 | 14/07/2022 | 999.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002129 | 14/07/2022 | 581.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-5238, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002130 | 14/07/2022 | 1006.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002131 | 14/07/2022 | 2526.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002132 | 14/07/2022 | 3543.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 14/07/2022 | 1600.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM POLIESTER COM ESTAMPA COLORIDA WM NYLON, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 14/07/2022 | 6448.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DESINFETANTES, DETERGENTES E OUTROS) DESTINADA PARA OS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002061 | 14/07/2022 | 239.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QSG-3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022022 | 0002062 | 14/07/2022 | 5141.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002063 | 14/07/2022 | 3381.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA-QFG-3D21 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002064 | 14/07/2022 | 3748.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002065 | 14/07/2022 | 78.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002066 | 14/07/2022 | 99.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002067 | 14/07/2022 | 109.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002068 | 14/07/2022 | 65.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002069 | 14/07/2022 | 2591.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU-5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002070 | 14/07/2022 | 232.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002071 | 14/07/2022 | 2975.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002072 | 14/07/2022 | 1202.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002073 | 14/07/2022 | 2029.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002074 | 14/07/2022 | 4543.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU-5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022022 | 0002075 | 14/07/2022 | 721.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU-5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002076 | 14/07/2022 | 1118.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT ARGO- PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002077 | 14/07/2022 | 1954.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA - PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002078 | 14/07/2022 | 574.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA - PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002079 | 14/07/2022 | 3099.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DAILY - PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002080 | 14/07/2022 | 646.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA - PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002081 | 14/07/2022 | 2635.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA - PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002082 | 14/07/2022 | 619.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA - PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002083 | 14/07/2022 | 1292.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DAILY - PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002084 | 14/07/2022 | 75.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA MOE-3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002085 | 14/07/2022 | 114.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002086 | 14/07/2022 | 2123.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT MOBI - PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002087 | 14/07/2022 | 87.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG 125 - PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002088 | 14/07/2022 | 139.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO YAMAHA - PLACA QFO-5710 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002089 | 14/07/2022 | 89.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002090 | 14/07/2022 | 92.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA 3526 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002091 | 14/07/2022 | 71.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002092 | 14/07/2022 | 154.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFIANTE DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO- PLACA RLT- 6A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002093 | 14/07/2022 | 154.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFIANTE DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO- PLACA RLT- 4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002094 | 14/07/2022 | 154.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFIANTE DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO- PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002095 | 14/07/2022 | 154.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFIANTE DESTINADO PARA O VEICULO FORD- KA - PLACA RLU-5F00 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002096 | 14/07/2022 | 2250.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L-200 PLACA QSF DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DO PSF- SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002097 | 14/07/2022 | 399.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L-200 PLACA QSF - 8359 DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DO PSF- SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002134 | 14/07/2022 | 526.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 14/07/2022 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OFFLINE E ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, REFETENTE A JUNHO/22 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 15/07/2022 | 1000.00 | 33683157000118 | PAULINHO PANTERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA "PAULINHO PANTERA" NO DIA 09 DE JULHO NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/07/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 18/07/2022 | 499.76 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DA MERCADORIA( TUBOS, PINOS E OUTROS ) DESTINADOS PARA O GALPÃO/OFICINA DA SECRETARIA DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 18/07/2022 | 1250.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FACA DO ROTOR E OUTROS) DESTINADOS PARA A OFICINA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 18/07/2022 | 624.28 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( LIXEIRA,BANDEJA E OUTROS )DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 18/07/2022 | 770.69 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( BANDEJA, PRATO, TINTA P/TECIDO E OUTROS )DESTINADOS PARA OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 18/07/2022 | 950.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE CINCO ESTÁTUAS DE CABRA EM FIBRAS DE VIDRO, LOCALIZADAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/07/2022 | 731.84 | 00006768759477 | WAGNER NATALICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO (ANIMAIS DE PISTA) DA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8,9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/07/2022 | 1751.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2022, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 18 DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 19/07/2022 | 1832.19 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL COMARCA SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO MOS TERMOS DAS TABELAS "E" E EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB E RECOLHIMENTO DO FARPEN CONFORME LEI ESTADUAL 7.410 DE DEZ/2003. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 19/07/2022 | 262.50 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES( CRIANÇAS CARDIOPATAS COM MICROCEFALIA, ORTOPEDIA E OUTRAS)NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002163 | 19/07/2022 | 3544.80 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS (PLANTONISTAS) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 19/07/2022 | 1609.65 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS E PRESTADORES ) DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 19 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BRS CAPIM HELEFANTE/CAPIM ACU, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002162 | 19/07/2022 | 1625.06 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002168 | 19/07/2022 | 1686.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 19/07/2022 | 1080.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARAME OVAL LISO BELGO, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002167 | 19/07/2022 | 674.52 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 19/07/2022 | 450.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002169 | 19/07/2022 | 1349.04 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 19/07/2022 | 120.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DE MOTOR NO VEICULO ECO SPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002170 | 19/07/2022 | 521.22 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DESTINADO PARA OS SERVIÇODRES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002164 | 19/07/2022 | 1890.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( QUENTINHAS) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 19/07/2022 | 620.00 | 00010774892420 | MATEUS DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DA COPA MEL, REALIZADOS ESATDIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 19/07/2022 | 620.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES NOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002165 | 19/07/2022 | 490.56 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/07/2022 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ªCOTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 20/07/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/07/2022 | 22499.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA "ILUMINAÇÃO PUBLICA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/07/2022 | 9837.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/07/2022 | 324.57 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL OFERECIDO PELO COGEMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "ANIMAIS DE PISTA" DA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 8,9,E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO "ANIMAIS DE PISTA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 8,9, E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " TORNEIO LEITEIRO" DA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 8,9,E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/07/2022 | 450.00 | 00070401642488 | TADEU ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "TORNEIO LEITEIRO" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/07/2022 | 100.00 | 00070401642488 | TADEU ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "JOVEM ORDENHADOR" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2022 | 100.00 | 00070401479471 | VITORIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "JOVEM ORDENHADEIRA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA. REALIZADA NAO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 8,9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2022 | 450.00 | 00052857379404 | JOSE ERIVAM RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "TORNEIO LEITEIRO" DA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004384983484 | JOSIRANDE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/07/2022 | 750.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "TORNEIO LEITEIRO" DA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/07/2022 | 1050.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENECIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/07/2022 | 550.00 | 00065136454415 | RAUL APRIGIO D. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO TORNEIO LEITEIRO DA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 8,9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/07/2022 | 150.00 | 00041843525453 | EDILSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "TORNEIO LEITEIRO" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/07/2022 | 1400.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO "TORNEIO LEITEIRO" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 8,9, E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00010736535446 | ARTUR DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "TORNEIO LEITEIRO" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00032505019487 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "TORNEIO LEITEIRO" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 20/07/2022 | 3800.00 | 00002239381493 | JOSE PATRICIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BAIAS DESTINADAS PARA ACOMODAÇÃO DOS ANIMAIS, SITUADAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 20/07/2022 | 1450.00 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO TÉCNICO RESPONSAVEL PELA ACOMODAÇÃO E EXPOSIÇÃO DOS ANIMAIS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO, DURANTE A 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002204 | 20/07/2022 | 2735.06 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA O PESSOAL DE APOIO E ORGANIZADORES DA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002205 | 20/07/2022 | 4782.96 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA O PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO E APOIO, E SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE A 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIOIO, NOS DIAS 8,9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/07/2022 | 776.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDESTINADO PARA POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002202 | 20/07/2022 | 23183.58 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 20/07/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2022 | 973.31 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE NATAL PB.PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO E LICITAÇÃO NO PERIODO DE TRES DIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE JULHO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 20/07/2022 | 1165.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE E ZONA RURl) DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002203 | 20/07/2022 | 1427.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR, BATENTE, BUCHA E OUTROS) DESTINADO PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ- 1523 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 21/07/2022 | 0.40 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE NATAL PB.PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO E LICITAÇÃO NO PERIODO DE TRES DIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 21/07/2022 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/07/2022 | 18.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL OFERECIDO PELO COGEMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00009891762408 | ROBSON MIGUEL RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "TORNEIO LEIEIRO" DA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/07/2022 | 300.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO ANIMAIS DE PISTA NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENECIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/07/2022 | 161.28 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO "ANIMAIS DE PISTA" NA 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 8,9, E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 22/07/2022 | 814.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A CLINIICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, SITUADA NA AV. BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 22 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 25/07/2022 | 2500.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO, TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/07/2022 | 3220.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF CEBITADO NO FPM CONTA 5.401-1, EM 20507/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CEBITADO NA CONTA 5.521-2, EM 25/07/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002220 | 25/07/2022 | 29180.53 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDEDORISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 25/07/2022 | 637.97 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COPO, CAIXA, PAPAEL E OUTROS) DESTINADOS PARA SER USADO BAS OFICIAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 26/07/2022 | 9200.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SILOTUBO HALS- R-105 FORTE PB, DESTINADOS Á DOAÇÃO PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 26/07/2022 | 1057.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 26/07/2022 | 6142.70 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 27/07/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALR DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA (COMPLEMENTO) NÃO PAGO PELO SUS NO PACIENTE RANCISCO DAS CHAGAS CLAUDINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 27/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 27/07/2022 | 6052.00 | 26113570000181 | BRASVET BRASPET NORDESTE COM. DE EQUIP. ODONTO-MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ( CANIL COLUNA 7 LIGARES, CAIXA DE TRASNPORTE E OUTROS)DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPÕE O ART 10 DA LEI MUNICIPAL 313/21.O MUNICIPIO FICA AUTORIZADO A INVESTIR NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO(EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E VACINAS). CONFORME NOTA FISCAL 417 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 28/07/2022 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 28/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/07/2022 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGEM DE SOLO E AREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 28/07/2022 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET FIBRA OTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 28/07/2022 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/07/2022 | 11392.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2022 | 1066.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002266 | 28/07/2022 | 3372.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (JANTAR) DESTINADOS PARA EVENTOS E COMEMORAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002290 | 28/07/2022 | 750.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( QUENTINHAS) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/07/2022 | 10766.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002267 | 28/07/2022 | 551.88 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DESTINADO PARA OS SERVIÇODRES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002291 | 28/07/2022 | 510.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/07/2022 | 18379.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002276 | 28/07/2022 | 735.84 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002288 | 28/07/2022 | 1880.40 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS/QUENTINHAS ), DESTINADO PARA EVENTOS E COMEMORAÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/07/2022 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB., PARA VISITAR ESCOLINHAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/07/2022 | 10265.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002269 | 28/07/2022 | 1257.06 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/07/2022 | 46325.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 28/07/2022 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 28/07/2022 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 28/07/2022 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 28/07/2022 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 28/07/2022 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/22. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 28/07/2022 | 80.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOLDA DE UM CÁRTER, PRETENCENTE A A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 0057 EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 28/07/2022 | 25.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (ESCOVA CARVÃO MARITA) DESTINADO PARA A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 061420 EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2022 | 47254.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 28/07/2022 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 28/07/2022 | 250.00 | 00015375877490 | BIANCA DA SILVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/22.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 28/07/2022 | 1700.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002280 | 28/07/2022 | 908.56 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/07/2022 | 18601.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 28/07/2022 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 28/07/2022 | 450.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 28/07/2022 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 28/07/2022 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 28/07/2022 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 28/07/2022 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002268 | 28/07/2022 | 459.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 28/07/2022 | 1212.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 28/07/2022 | 501.44 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/07/2022 | 16792.53 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/07/2022 | 6060.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/07/2022 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002231 | 28/07/2022 | 2199.70 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/07/2022 | 2389.69 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO ( ESPARADRAPO, ALGODÃO E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 28/07/2022 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 28/07/2022 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002275 | 28/07/2022 | 1042.44 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS E PRESTADORES ) DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 28/07/2022 | 413.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( RESINA, ACIDO E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002279 | 28/07/2022 | 2999.59 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS (PLANTONISTAS) NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 28/07/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/07/2022 | 18393.52 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 28/07/2022 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/07/2022 | 54841.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/07/2022 | 35124.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/07/2022 | 32372.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/07/2022 | 12854.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/07/2022 | 16761.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 28 DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 28/07/2022 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 28/07/2022 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 28/07/2022 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 28/07/2022 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002252 | 28/07/2022 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE JULHO/22. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 28/07/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002254 | 28/07/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 28/07/2022 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A JULHO/22. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 28/07/2022 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 28/07/2022 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 28/07/2022 | 118.95 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 28/07/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061058 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 28/07/2022 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 28/07/2022 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 28/07/2022 | 650.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO MUNICIPAL, ABRANGENDO A COBERTURA DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/07/2022 | 20713.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 28/07/2022 | 260.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS TIPO MOCHILA, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 28/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ANUIDADE 2022. CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2022 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 28/07/2022 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 28/07/2022 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 28/07/2022 | 200.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO DESTINADA PARA O ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 28/07/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/07/2022 | 69063.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/07/2022 | 55961.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/07/2022 | 19875.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/07/2022 | 15342.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/07/2022 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2022 | 14503.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2022 | 11751.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2022 | 4173.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2022 | 3221.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2022 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 29/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 29/07/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 29/07/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 29/07/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2022 | 4349.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2022 | 2155.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2022 | 3526.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2022 | 1272.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2022 | 3906.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2022 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2022 | 3123.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2022 | 11516.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2022 | 13643.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2022 | 3519.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 29/07/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002322 | 29/07/2022 | 2894.03 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2022 | 2782.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2022 | 9923.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2022 | 9728.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2022 | 3859.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/07/2022 | 2261.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 29/07/2022 | 6000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSÃO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÕES DUAS(02) CÂMERAS, IMAGENS AREAS COM DRONE, ROTERIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CRIAÇÃO DE ARTES E SPOTS DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2022 | 2392.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3º COTA PARTE DO FPM CEDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 29/07/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CEDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 29/07/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2022 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO CEDITADO NA CONTA 283.146-5, EM 29/07/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2022 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 01 DE AGOSTO DE 2022 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002352 | 01/08/2022 | 11199.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002353 | 01/08/2022 | 16281.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002354 | 01/08/2022 | 1098.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002355 | 01/08/2022 | 594.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002356 | 01/08/2022 | 79.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 01/08/2022 | 240.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 01 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002374 | 02/08/2022 | 1166.90 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002375 | 02/08/2022 | 612.00 | 00009962553709 | ADERALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002376 | 02/08/2022 | 753.78 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/22. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002377 | 02/08/2022 | 1517.16 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,MARACUJA, CAJU E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/08/2022 | 1249.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTDORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MULTI JT TANK EPSON L3240, DESTINADA PARA USO EXCLUSIVOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 02/08/2022 | 2000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONASI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 02/08/2022 | 725.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES EM JULHO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/08/2022 | 575.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 02/08/2022 | 1096.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 02/08/2022 | 520.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 02/08/2022 | 248.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA( TULIPA, BOLAS E OUTROS) DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 02/08/2022 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A JULHO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 02/08/2022 | 450.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( ROTOR FLG) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/08/2022 | 700.00 | 00005028403406 | JOÃO LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA ORELHA DE ELEFANTE, DESTINADA PARA DOAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS EXPOSITORES DURANTE A 13ª FESTA DA CABRA LEITEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 02/08/2022 | 1350.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO DOG RANCO 25 KG DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 02/08/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E CONTABILIDADE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/08/2022 | 324.57 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPNAH REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA USO OFICINA E GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/08/2022 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE CONVENIO ESTADUAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 04/08/2022 | 1300.00 | 44124148000103 | JOÃO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO ESTAÇÃO TOTAL E GPS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E LOCAÇÃO DE LOTES INCLUSIVE O OPERADOR E AUXILIAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 04/08/2022 | 4170.97 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (ENGRENAGEM, ROLETES, COROA E OUTROS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 04/08/2022 | 56.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 04/08/2022 | 50.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 04/08/2022 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/08/2022 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES EM AGOSTO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 04/08/2022 | 1104.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO 5º, 6º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 04/08/2022 | 1358.92 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO ( GRAMPEADOR, PAPEL, CANETA E OUTROS) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/08/2022 | 405.71 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 05/08/2022 | 314.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ( HD COLESTOROL )DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 05/08/2022 | 262.60 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARREGADOR, TINTA E OUTROS) DESTINADO PARA IMPRESSORAS DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 05/08/2022 | 3200.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 05 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 05/08/2022 | 311.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 05/08/2022 | 4750.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO COMBUSTIVEL ) DESTINADA PARA A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/08/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PRA EVENTO COM PREFEITOS E O GOVERNADOR DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 05/08/2022 | 240.00 | 45039624000150 | VICTOR HUGO MACEDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM (QUATRO DIARIAS EM QUARTO COMPARTILHADO), DESTINADO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE CULTURA, EM EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE BANANEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 08/08/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 09/08/2022 | 2000.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002405 | 09/08/2022 | 3310.05 | 04781158000105 | JOSILVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002406 | 09/08/2022 | 2340.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002407 | 09/08/2022 | 3735.00 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002408 | 09/08/2022 | 2475.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO, LAGOA DE CIMA, E ASSENTAMENTO BOA VISTA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002409 | 09/08/2022 | 1079.70 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002410 | 09/08/2022 | 1174.95 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002411 | 09/08/2022 | 1935.00 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002412 | 09/08/2022 | 2299.95 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃOZINHO I E II E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002417 | 09/08/2022 | 6899.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 09/08/2022 | 7370.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO COM 80H. DESTINADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO A EDUCAÇÃO CONTINUADA DESSES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 09/08/2022 | 782.93 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 KG DE PÃES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 09/08/2022 | 1140.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FRONHAS, DESTINADAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 09/08/2022 | 1650.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REABILITAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES NA PACIENTE JAILSON CAIÇARA BATISTA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 09/08/2022 | 200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE PARA COMPLEMENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/08/2022 | 165.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002416 | 09/08/2022 | 123815.86 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, CONTRATO 20201/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 193 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 09/08/2022 | 4480.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO OUTODOOR PARQUE DE EXPOSIÇÃO E EVENTOS EM LONA COM ILHOS RNRN, ADESIVO, PLACA RNRN ENVELOPAMENTO, VERNIZ E OUTROS DESTINADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO GILMAR ALVES CABRAL - CAMPO DO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002423 | 09/08/2022 | 68202.44 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL GILMARA CABRAL, SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 196 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 09/08/2022 | 210.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA, DESTINADOS PARA A OFICINA MECÂNICA, PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2022 | 316.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 10/08/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 10/08/2022 | 319.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 10/08/2022 | 4010.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADAS, DISJUNTOR E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/08/2022 | 1974.49 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( MARRETA, LUVA E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 10/08/2022 | 2047.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LAMPADA, BOCAL E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 10/08/2022 | 2672.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( RELE,LAMPADA, BOCAL E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 10/08/2022 | 1368.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CONECTOR, HASTE , BOCAL E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ( SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 10/08/2022 | 149.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 10/08/2022 | 3799.30 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( LÂMPADA, TOMADA E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SE DE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 10/08/2022 | 2372.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( LÂMPADA, TOMADA, BOCAL E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SE DE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/08/2022 | 1290.75 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( MANGUEIRA, JOELHO, E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 10/08/2022 | 1365.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( MANGUEIRA, LIXA,JOELHO, E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CEDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 10/08/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 10/08/2022 | 3150.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA ANIMAÇÃO E COMEMORAÇÃO DA SEGUNDA TRILHA ECOLOGICA 'SERRA DA ONÇA" SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2022 | 238.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDESTINADO A CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 10/08/2022 | 89.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/08/2022 | 77.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 10/08/2022 | 234.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 10/08/2022 | 287.26 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 10/08/2022 | 6532.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LIXA, TINTA E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 10/08/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 10/08/2022 | 65.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/08/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 11/08/2022 | 600.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BLOG DE EDIL FRANCIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 11/08/2022 | 1608.00 | 27985664000103 | EUROMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER E OUTORS) DESTINADOS PARA USO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE ANCHIETA NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 11/08/2022 | 758.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISAS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 11/08/2022 | 235.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 11/08/2022 | 3840.00 | 36438205000109 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO( CAMISA, SHORT, MEIÃO) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A EQUIPE DE DE FUTEBOL AMADOR FEMININO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 11/08/2022 | 1937.04 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS/REDES) BOLAS DESTINADOS PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR E DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. E REDE DESTINADAS PARA QUADRAS CONSTRUIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 15/08/2022 | 2700.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ELETROBOMBA SUBMERSA DESTINADO PARA POÇO DE ABSTECIMENTO DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 15/08/2022 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OFFLINE E ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 15/08/2022 | 1058.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002465 | 16/08/2022 | 114819.47 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDEDORISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002466 | 16/08/2022 | 720.39 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDEDORISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 17/08/2022 | 127.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/08/2022 | 209.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 17/08/2022 | 1000.00 | 45156491000100 | ANDESON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANIAL TIMÉTRICO CADASTARAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MIRANTE, PONTO TURISTICO NO SERROTE DOS BOIS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/08/2022 | 202.86 | 00010805130438 | KALINE MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE REGISTRO GERAL (R.G)JUNTO A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 17/08/2022 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 17/08/2022 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 17/08/2022 | 386.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO ( SERINGA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 17/08/2022 | 7000.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVIÇOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (RTU PROSTATA) NAO OFERECIDO PELO SUS PARA PACIENTE CARENTE JOSE ALIXANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00035 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/08/2022 | 637.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 19/08/2022 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 19 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/08/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/08/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/08/2022 | 960.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/08/2022 | 43.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/08/2022 | 21178.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 19/08/2022 | 10243.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE VARIAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CEDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 19/08/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 22/08/2022 | 650.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA 10 EXTINTORES DE 4,6,E 10 KG PERTENCENTES AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 22/08/2022 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E CONTABILIDADE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002502 | 22/08/2022 | 39913.04 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDEDORISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA (ADITIVO) LOCALIZADA NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 22/08/2022 | 10368.00 | 00005059099440 | BELIZARIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA COM TRATOR DE ESTEIRA NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES CANTINHO E COROA BRANCA E NA LIMPEZA DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA E BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 22/08/2022 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE DOIS EXTINTORES DE INCENDIO DE 06 KG INSTALADOS NO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTR MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/08/2022 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE DOIS EXTINTORES DE INCENDIO DE 06 KG INSTALADOS NO GALPÃO E OFICINA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002504 | 22/08/2022 | 3050.99 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 22/08/2022 | 130.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE DOIS EXTINTORES DE INCENDIO DE 04 E 10 KG, INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 22/08/2022 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UM EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO ABC 1 KG DESTINADO AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 22/08/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 22/08/2022 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRES EXINTORES 4,6 E 10 KG, DA SEC. DE SAUDE PEETENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 2512 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 22/08/2022 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE TRES EXINTORES 4,6 E 10 KG, DA SEC. DE SAUDE PEETENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 2512 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 22/08/2022 | 135.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ( EMISSOR DE INFRAVERMELHO )DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 22/08/2022 | 928.30 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA 9CAIXA, LIXEIRA E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NO SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002503 | 22/08/2022 | 61282.66 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002509 | 23/08/2022 | 1655.64 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS E PRESTADORES ) DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002516 | 23/08/2022 | 3149.59 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 23/08/2022 | 300.00 | 06699817000186 | VITT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE " CARLOS DANIEL F. DA SILVA" DESTE MUNICIPIO, CONF DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 23 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002513 | 23/08/2022 | 1164.92 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/08/2022 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002510 | 23/08/2022 | 1364.37 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1327 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/08/2022 | 11.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 23 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 23/08/2022 | 250.00 | 12406135000130 | JOSÉ DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA ORIGINAL LDO VEICULO ECO SPORT PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002506 | 23/08/2022 | 766.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA EVENTOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 23/08/2022 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "AUXILIO BRASIL" DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002515 | 23/08/2022 | 1934.44 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002505 | 23/08/2022 | 1257.06 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADO PARA EVENTO COM SERVIDORES DA SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002514 | 23/08/2022 | 1139.58 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002508 | 23/08/2022 | 3449.25 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (JANTAR) DESTINADOS PARA EVENTOS E COMEMORAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 23/08/2022 | 1650.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, DURANTE EVENTOS (TRILHAS ECOLOGICAS) REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002512 | 23/08/2022 | 1500.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( QUENTINHAS) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002507 | 23/08/2022 | 797.16 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DESTINADO PARA OS SERVIÇODRES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 24/08/2022 | 350.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REGISTRO PVC E TUBO PVC SOLDAVEL, DESTINADO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ASSENTAMENTO BOA VISTA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000172022 | 0002524 | 24/08/2022 | 3113.04 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS E SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERENCNETE A SEC. DE I. ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, CON. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000172022 | 0002525 | 24/08/2022 | 4170.97 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS E SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ENGRNAGEM, ROLETES E OUTROS) DESTINADA PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERENCNETE A SEC. DE I. ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, CON. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 24/08/2022 | 300.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 25/08/2022 | 774.00 | 41413804000108 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE SERRA BRANCA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATAS E DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 25/08/2022 | 240.00 | 41413804000108 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE SERRA BRANCA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETQARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/08/2022 | 3352.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO PAGO COM DARF, DEBITADO NA CONTA 5.401-1, EM 25/08/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/08/2022 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 26/08/2022 | 808.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIX- PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 26/08/2022 | 1159.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | ,VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002535 | 26/08/2022 | 1091.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR ) DESTINADA PARA A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 26/08/2022 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 26/08/2022 | 315.00 | 25002646000139 | ANDRADE E AMORIM SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DESTINADOS PARA A CLINICA POPULAR VETERINARA MUNICIPAL, SITADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002538 | 26/08/2022 | 849.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CRUZETA, PINO E OUTROS) DESTINADA PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICALEM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 26/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 26/08/2022 | 414.20 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BALÃO, LEMBRANÇA E OUTROS) DESTINADOS PARA SER USADO NAS OFICIAS DO CRAS, TEMA INDEPENDENCIA. CONFORME NOTA EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 26/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO ONIBUS PLACA QSF-4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 26/08/2022 | 83.22 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/08/2022 | 106.58 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 26/08/2022 | 620.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AGOSTO/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 26/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QFO-2579, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 26/08/2022 | 1346.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 29/08/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 29/08/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002548 | 29/08/2022 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 29/08/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 29/08/2022 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 29/08/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 29/08/2022 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/08/2022 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET FIBRA OTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NA CONTA 5.521-2, EM 29/08/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 30/08/2022 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE PARA COMPLEMENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 30/08/2022 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGEM DE SOLO E AREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 30/08/2022 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 30/08/2022 | 152.70 | 41413804000108 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE SERRA BRANCA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETQARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2022 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CREDITADO NA CONTA 5.332-5, EM 30/08/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DÉBITO - TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2022 | 1048.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA A LIBERAÇÃO E AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA 5.401 -1, EM 30/08/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2022 | 11477.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/08/2022 | 324.57 | 00007677025498 | EVANDRO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER PESQUISA DE PREÇO JUNTO A LOJAS DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS NA CIDADE DE MONTEIRO PB. CONFORME REQUESIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2022 | 18574.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 30/08/2022 | 840.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM ARCORDEON EM EVENTO DA INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA NA SEDEDESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2022 | 10266.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/08/2022 | 46425.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 30/08/2022 | 790.00 | 00010774892420 | MATEUS DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO NA COPA MEL, REALIZADOS ESATDIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2022 | 10265.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 30/08/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 30/08/2022 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2022 | 2595.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2022 | 45644.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/08/2022 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A AGOSTO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 30/08/2022 | 1212.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 30/08/2022 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 30/08/2022 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 30/08/2022 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2022 | 15970.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2022 | 6060.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/08/2022 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2022 | 1700.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 30/08/2022 | 2400.00 | 00002239381493 | JOSE PATRICIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D´AGUA MUNICIPIO DESTINADA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO ASSENTAMENTO BOA VISTA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 30/08/2022 | 1206.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO E OUTROS)DEST PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2022 | 18601.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002566 | 30/08/2022 | 527.00 | 00009962553709 | ADERALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002567 | 30/08/2022 | 583.45 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002568 | 30/08/2022 | 1344.77 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,MARACUJA, CAJU E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002569 | 30/08/2022 | 842.46 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 38 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/22. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/08/2022 | 243.42 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PESQUISA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 30/08/2022 | 420.00 | 00015461466443 | RENATA FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS TERRENOS AO ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NOS SITIO SÃO JOÃOZINHO E CAMPO DO VELHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2022 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 30/08/2022 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/08/2022 | 324.57 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 30/08/2022 | 3644.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DESINFETANTES, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2022 | 69063.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2022 | 53941.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2022 | 19875.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2022 | 14620.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/08/2022 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 30/08/2022 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A AGOSTO/22. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 30/08/2022 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 30/08/2022 | 3486.25 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA ( PAPEL HIGIENICO, DETERGENTES E OUTROS) DESTINADA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/08/2022 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 30/08/2022 | 2000.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 30/08/2022 | 464.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES EM AGOSTO/22 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2022 | 21013.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/08/2022 | 324.57 | 00012582953423 | DAVI DINIS MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 30/08/2022 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 30/08/2022 | 4774.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AMACIANTES, DETERGENTES E OUTROS) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 30/08/2022 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2022 | 55823.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2022 | 37918.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2022 | 19992.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2022 | 7464.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2022 | 16111.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 31/08/2022 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 31/08/2022 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2022 | 18948.52 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 31/08/2022 | 2500.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO, TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2022 | 11722.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2022 | 9911.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; ACS E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2022 | 3383.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 31 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 31/08/2022 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 31/08/2022 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2022 | 4412.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DO SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2022 | 2155.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DO SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2022 | 3353.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DO SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2022 | 1272.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DO SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2022 | 3906.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2022 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2022 | 886.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 31/08/2022 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002638 | 31/08/2022 | 3515.93 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002639 | 31/08/2022 | 2709.00 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002640 | 31/08/2022 | 1511.58 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002641 | 31/08/2022 | 3465.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA VISTA I, LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002642 | 31/08/2022 | 3276.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002643 | 31/08/2022 | 4263.00 | 04781158000105 | JOSILVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002644 | 31/08/2022 | 1644.93 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2022 | 3213.00 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃOZINHO I E II E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2022 | 14503.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2022 | 11327.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2022 | 4173.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2022 | 3070.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2022 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 31/08/2022 | 250.00 | 00015375877490 | BIANCA DA SILVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/22.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 31/08/2022 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2022 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 31/08/2022 | 450.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 31/08/2022 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 31/08/2022 | 200.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 31/08/2022 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 31/08/2022 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO/22. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2022 | 9585.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2022 | 9749.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 31/08/2022 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2022 | 2156.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2022 | 3900.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2022 | 2410.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 31/08/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2022 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO DA LEI 176/2020, CREDITADO NA CONTA 283.146-5, EM 30/08/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 01/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 01/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002672 | 01/09/2022 | 375.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002673 | 01/09/2022 | 96.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002676 | 01/09/2022 | 772.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002677 | 01/09/2022 | 5811.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002678 | 01/09/2022 | 1060.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002679 | 01/09/2022 | 341.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002681 | 01/09/2022 | 160.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002682 | 01/09/2022 | 473.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002683 | 01/09/2022 | 1195.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 02/09/2022 | 3000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002691 | 02/09/2022 | 2158.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002692 | 02/09/2022 | 4028.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002693 | 02/09/2022 | 8752.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002694 | 02/09/2022 | 10295.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 02/09/2022 | 340.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, DESTINADO PARA JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 02/09/2022 | 4000.00 | 17573328000108 | FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM PRIMEIROS SOCORROS EM CONFORMIDADE COM A LEI 13.722, CONFORME NOTA FISCAL 55 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/09/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 02/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO GILMAR ALVES CABRAL - CAMPO DO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002685 | 02/09/2022 | 25296.39 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL GILMAR CABRAL, SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 201 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO PEDRO BALBINO - SERROTE APERTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002686 | 02/09/2022 | 88909.73 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL PEDRO BALBINO, SITUADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 202 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 02/09/2022 | 1515.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS VITORIA, DESTINADA PARA O TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 05/09/2022 | 2150.00 | 00003917024403 | MARIA JOSILEIDE ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "LEIDINHA SANTOS" NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL AMADOR NA COMUNIDADE CAMPOO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 05/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 05/09/2022 | 176.12 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BALÃO, BANDEIRA E OUTROS) DESTINADOS PARA SER USADO NAS OFICIAS DO CRAS COM CRIANÇAS DO MUNICIPIO, TEMA INDEPENDENCIA. CONFORME NOTA EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/09/2022 | 162.28 | 00011355346401 | ROBES BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL PARA OS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA PARAIBA. JUNTO A 5ª REGIÃO NA CIDADE DE MONTEIRO PB. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 05/09/2022 | 490.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANAGEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELETRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA QFD-7D72) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 317 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 05/09/2022 | 511.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE 4 MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 05/09/2022 | 7930.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSINHO PRÉ ENEM. DESTINADA PARA JOVENS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 220829D00001, CONTRATO 80101/2022 CPL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 05/09/2022 | 500.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANAGEIRA FERREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA COM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA NQG-2042 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 318 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/09/2022 | 88.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 06 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 06/09/2022 | 2500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO PELO YOUTUBE DO 26º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO GILMAR CABRAL NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 06/09/2022 | 50.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/09/2022 | 222.49 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A ENCARGOS DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 06 DE SETEMBRO DE 2022 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/09/2022 | 790.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 06/09/2022 | 238.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 06/09/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 06/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 06/09/2022 | 735.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRILICA PARA PISO, DSTINADA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA PRAÇA BUBLICA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 06/09/2022 | 390.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDO ) DESTINADA PARA A QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/09/2022 | 121.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 06/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/09/2022 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 06 DE SETEMBRO DE 2022 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/09/2022 | 649.13 | 00005704191401 | ENEDITE PAULA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "RURAL TUR" NA CIDADE DE BANANEIRAS PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 08/09/2022 | 960.00 | 00010774892420 | MATEUS DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DO 26º TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS ESATDIO GILMAR CABRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 08/09/2022 | 490.00 | 00068846177487 | GENIVAL NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DE COXIXOLA, PARTICIPAREM DA MINI MARATONA REALIZADA NO SITIO MIMOS JATAUBA PE. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 08/09/2022 | 259.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODO SERRAL GERDAU, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MECÃNICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/09/2022 | 324.57 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE COXIXOLA NO EVENTO "RURAL TUR" REALIZADO NA CIDADE DE BANADEIRAS PARAIBA, CONF. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/09/2022 | 243.42 | 00070060727438 | MAYRA RANY NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "RURAL TUR" REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 08/09/2022 | 464.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES E PREGÕES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 08/09/2022 | 6000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSÃO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , GRAVAÇÃO COM DUAS CAMERAS, IMAGENS AREAS COM DRONE, ROTERIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CRIAÇÃO DE ARTES E SPOTS DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE OBRA E AÇÕES NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 08/09/2022 | 800.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ESTUDO URODINAMICO ) NÃO OFERECIDO PELO SUSU, REALIZADA EM PACIENTE ALBA NEVES RIBEIRO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 08/09/2022 | 434.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 08/09/2022 | 5595.78 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 09/09/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES E PREGÕES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 09/09/2022 | 145.00 | 00009893452465 | MARIA DANIELLE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS PARA O EVENTO DA BANDA FILARMONICA NO 7 DE SETEBRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 09/09/2022 | 540.40 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA A REVISÃO DO VEICULO DO ONIX PLACA RLY -1F69 PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 09/09/2022 | 459.60 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISÃO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO MARCA ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/09/2022 | 5446.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 09/09/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/09/2022 | 1041.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO REPASSE EXTRA DO FPM DA EMENDA CONSTITUCIONAL 112/2021, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 09/09/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 12/09/2022 | 1584.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LONA PARA SILIO)DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 12/09/2022 | 8788.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ENGRENAGEM, SUPORTE E OUTROS) DESTINADA PARA VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 12/09/2022 | 1430.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADA PARA VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/09/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 12/09/2022 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 12/09/2022 | 124.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 12/09/2022 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 12 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 12/09/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALR DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA (COMPLEMENTO) NÃO PAGO PELO SUS NO PACIENTE LUZINETE MARIA DOS SANTOS LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 12/09/2022 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/09/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 13/09/2022 | 4000.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA E TOMOGRAFIA REALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO CONF. DECLARAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 13/09/2022 | 800.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ESTUDO URODINAMICO ) NÃO OFERECIDO PELO SUS, REALIZADA NO PACIENTE JOSE DO NASCIMENTO F. SILVA , CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 13/09/2022 | 758.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISAS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 13/09/2022 | 928.30 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CAIXA ORGANIZADORA, LIXEIRA E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NOS SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 13/09/2022 | 450.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E NA TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 13/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 13/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 13/09/2022 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002815 | 14/09/2022 | 315.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002816 | 14/09/2022 | 125.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002817 | 14/09/2022 | 379.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002818 | 14/09/2022 | 173.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002819 | 14/09/2022 | 529.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 14/09/2022 | 360.00 | 16843787000193 | MANUEL JOSE DA SILVA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO NA TRADICONAL FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, ONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 14/09/2022 | 1085.00 | 08695891000150 | KELI REGINA PALMEIRA E SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002759 | 14/09/2022 | 1587.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADA PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002760 | 14/09/2022 | 7200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LÂMINA RETA) , DESTINADA PARA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002807 | 14/09/2022 | 3574.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022022 | 0002808 | 14/09/2022 | 6890.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002809 | 14/09/2022 | 3099.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5G81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002810 | 14/09/2022 | 90.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002811 | 14/09/2022 | 83.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002812 | 14/09/2022 | 103.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002813 | 14/09/2022 | 61.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002814 | 14/09/2022 | 6653.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002820 | 14/09/2022 | 90.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002821 | 14/09/2022 | 97.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002822 | 14/09/2022 | 714.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV- 6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002823 | 14/09/2022 | 43.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO ECO SPORT- NQA- 6918 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002827 | 14/09/2022 | 153.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK- 8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002828 | 14/09/2022 | 94.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA A CILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002829 | 14/09/2022 | 756.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002830 | 14/09/2022 | 2067.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002832 | 14/09/2022 | 158.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA A VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002833 | 14/09/2022 | 171.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA A VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002824 | 14/09/2022 | 60.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002825 | 14/09/2022 | 82.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002826 | 14/09/2022 | 41.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002831 | 14/09/2022 | 115.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002834 | 14/09/2022 | 84.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/09/2022 | 405.71 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 14/09/2022 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002796 | 14/09/2022 | 4137.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002797 | 14/09/2022 | 8445.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 7D32 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002798 | 14/09/2022 | 836.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002799 | 14/09/2022 | 352.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3434 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002800 | 14/09/2022 | 1172.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002801 | 14/09/2022 | 77.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002802 | 14/09/2022 | 659.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002803 | 14/09/2022 | 525.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002804 | 14/09/2022 | 95.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002805 | 14/09/2022 | 109.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022022 | 0002806 | 14/09/2022 | 706.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002835 | 14/09/2022 | 101.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002836 | 14/09/2022 | 1537.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002837 | 14/09/2022 | 1394.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL ) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002872 | 14/09/2022 | 557.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL ) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002873 | 14/09/2022 | 2893.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 14/09/2022 | 1950.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS , AO PACIENTE GABRIEL RODRIGUES GONÇALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 14/09/2022 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS , AO PACIENTE GABRIEL RODRIGUES GONÇALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002766 | 14/09/2022 | 38.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA QFO-5710 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002767 | 14/09/2022 | 78.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002768 | 14/09/2022 | 952.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002769 | 14/09/2022 | 774.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002770 | 14/09/2022 | 388.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA ARGO PLACA-QFZ-3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002771 | 14/09/2022 | 636.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- 3D21 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002772 | 14/09/2022 | 84.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOOTO CG PLACA-NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002773 | 14/09/2022 | 95.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002774 | 14/09/2022 | 358.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002775 | 14/09/2022 | 826.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3D21 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002776 | 14/09/2022 | 1326.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002777 | 14/09/2022 | 1385.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002778 | 14/09/2022 | 343.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002779 | 14/09/2022 | 636.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FORD-KA PLACA RLU- 5F00 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002780 | 14/09/2022 | 50.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO OTO CG PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002781 | 14/09/2022 | 27.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA QFO- 5710 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002782 | 14/09/2022 | 770.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002783 | 14/09/2022 | 645.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002784 | 14/09/2022 | 581.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3D21 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002785 | 14/09/2022 | 605.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3C91 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002786 | 14/09/2022 | 463.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU- 5F00 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002787 | 14/09/2022 | 27.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA QFO- 5710 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002788 | 14/09/2022 | 69.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002789 | 14/09/2022 | 158.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002790 | 14/09/2022 | 442.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002791 | 14/09/2022 | 792.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3D21 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002792 | 14/09/2022 | 750.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002793 | 14/09/2022 | 771.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 6A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002794 | 14/09/2022 | 333.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002795 | 14/09/2022 | 302.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA QFZ-3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002838 | 14/09/2022 | 934.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 6A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002839 | 14/09/2022 | 771.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002840 | 14/09/2022 | 204.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002841 | 14/09/2022 | 1645.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3D21 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002842 | 14/09/2022 | 899.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3C91 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002843 | 14/09/2022 | 1150.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU-5F00 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002844 | 14/09/2022 | 68.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002845 | 14/09/2022 | 33.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002846 | 14/09/2022 | 1041.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 6A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002847 | 14/09/2022 | 832.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002848 | 14/09/2022 | 1490.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002849 | 14/09/2022 | 304.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002850 | 14/09/2022 | 780.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU-5F00 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002851 | 14/09/2022 | 89.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002852 | 14/09/2022 | 522.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOBI PLACA QFG-3C91 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002853 | 14/09/2022 | 461.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOBI PLACA QFG-3D21 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002854 | 14/09/2022 | 476.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002855 | 14/09/2022 | 563.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 6A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002856 | 14/09/2022 | 320.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA QFZ-3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002857 | 14/09/2022 | 624.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU- 5F00 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002858 | 14/09/2022 | 2619.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L200 PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002859 | 14/09/2022 | 1360.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002860 | 14/09/2022 | 2367.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002861 | 14/09/2022 | 5868.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002862 | 14/09/2022 | 798.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU-5F00 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002863 | 14/09/2022 | 30.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002864 | 14/09/2022 | 87.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002865 | 14/09/2022 | 1142.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002866 | 14/09/2022 | 78.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002867 | 14/09/2022 | 1091.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002868 | 14/09/2022 | 85.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002869 | 14/09/2022 | 965.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002870 | 14/09/2022 | 465.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002871 | 14/09/2022 | 109.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 15/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QFO- 2579, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 15/09/2022 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OFFLINE E ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 15/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO ONIBUS PLACA QSF-4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 15/09/2022 | 1121.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO (PRATO, CANECA, COPOS, BACIAS E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 15/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA-OFF- 6569, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 15/09/2022 | 594.25 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 15/09/2022 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/09/2022 | 11034.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/09/2022 | 21576.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 15/09/2022 | 4000.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDEDESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 15/09/2022 | 154.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA PARA O VEICULO ECO SPORT- NQA- 6918 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/09/2022 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 15/09/2022 | 1072.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIX- PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/09/2022 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 15/09/2022 | 710.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE COXIXOLA NA FEIRA DE TURISMO RURALTUR-2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002929 | 16/09/2022 | 1711.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002971 | 16/09/2022 | 1358.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 16/09/2022 | 760.00 | 00008201828429 | IARA NUBIA RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS PRESTADOS NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR , REALIZADO NO ESTADIO GILMAR CABRAL NO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0002982 | 16/09/2022 | 25000.00 | 10629556000103 | MAGAZINE EVENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZÃO DAS ANTIGAS, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA NOSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002983 | 16/09/2022 | 13440.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PAINEL DE LED, GRUPO GERADOR, 20 METROS DE ALUMINIO PARA O GRID, DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE PADOREIRA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002984 | 16/09/2022 | 9150.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DUAS DIARIAS DE GRUPO GERADOR E SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DE LED NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 16/09/2022 | 635.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA ASPIRADOR PÓ E AGUA EM INOX DESTINADO PARA A OFICINA PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002932 | 16/09/2022 | 174.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA PARA O VEICULO MOTO PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002933 | 16/09/2022 | 160.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA PARA O VEICULO MOTO PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002937 | 16/09/2022 | 166.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002938 | 16/09/2022 | 1470.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002940 | 16/09/2022 | 335.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV- 6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002941 | 16/09/2022 | 1695.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV- 6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002942 | 16/09/2022 | 1350.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002944 | 16/09/2022 | 4717.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002945 | 16/09/2022 | 1913.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002946 | 16/09/2022 | 557.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA -NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002972 | 16/09/2022 | 3179.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA A MAQUINA PESADA PÁ CAREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002973 | 16/09/2022 | 2723.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002974 | 16/09/2022 | 2416.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA- QGF- 1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002936 | 16/09/2022 | 127.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA A VEICULO FIAT UNO, PLACA NQK-8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002939 | 16/09/2022 | 4602.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A VEICULO MOTONIVELADORA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002943 | 16/09/2022 | 2226.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A VEICULO RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002947 | 16/09/2022 | 2608.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A VEICULO RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002948 | 16/09/2022 | 4575.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002949 | 16/09/2022 | 1445.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 16/09/2022 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "AUXILIO BRASIL" DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 16/09/2022 | 900.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE SANFONA E ESCALETA PARA JOVENS E CRIANÇAS INSCRITOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002930 | 16/09/2022 | 139.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002931 | 16/09/2022 | 98.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF- 6569, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002934 | 16/09/2022 | 228.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002935 | 16/09/2022 | 172.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 16/09/2022 | 5920.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES( EVAPORADORA, CONDENSADORA E SMART TV LED) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002922 | 16/09/2022 | 192.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL ) DESTINADO PARA O VEICULO LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002923 | 16/09/2022 | 224.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ- 3A34 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002924 | 16/09/2022 | 161.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0002925 | 16/09/2022 | 86.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002926 | 16/09/2022 | 672.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002927 | 16/09/2022 | 1048.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002928 | 16/09/2022 | 1166.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 16/09/2022 | 1247.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002975 | 16/09/2022 | 2265.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022022 | 0002976 | 16/09/2022 | 2518.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002977 | 16/09/2022 | 1815.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002978 | 16/09/2022 | 2183.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002979 | 16/09/2022 | 1887.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002980 | 16/09/2022 | 1383.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002981 | 16/09/2022 | 4917.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002898 | 16/09/2022 | 1038.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF- 4660 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002899 | 16/09/2022 | 1294.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO L-200 PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002900 | 16/09/2022 | 335.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002901 | 16/09/2022 | 685.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIA ARGO PLACA RLT- 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002902 | 16/09/2022 | 474.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002903 | 16/09/2022 | 452.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002904 | 16/09/2022 | 725.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002905 | 16/09/2022 | 599.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002906 | 16/09/2022 | 77.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002907 | 16/09/2022 | 618.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002908 | 16/09/2022 | 1706.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002909 | 16/09/2022 | 370.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002910 | 16/09/2022 | 672.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002911 | 16/09/2022 | 55.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002912 | 16/09/2022 | 50.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002913 | 16/09/2022 | 95.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002914 | 16/09/2022 | 68.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002915 | 16/09/2022 | 53.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002916 | 16/09/2022 | 51.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOA- 3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002917 | 16/09/2022 | 68.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002918 | 16/09/2022 | 84.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002919 | 16/09/2022 | 69.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOE-3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002920 | 16/09/2022 | 68.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002921 | 16/09/2022 | 170.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 16/09/2022 | 1897.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002953 | 16/09/2022 | 388.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002954 | 16/09/2022 | 487.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA QFZ- 3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002955 | 16/09/2022 | 1160.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002956 | 16/09/2022 | 3898.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002957 | 16/09/2022 | 3889.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA RLT-6A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002958 | 16/09/2022 | 3356.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, ERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002959 | 16/09/2022 | 3166.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, ERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002960 | 16/09/2022 | 769.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C71, ERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002961 | 16/09/2022 | 399.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFK-7197, ERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002962 | 16/09/2022 | 1567.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, ERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002963 | 16/09/2022 | 2244.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, ERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002964 | 16/09/2022 | 2801.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 16/09/2022 | 1934.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002966 | 16/09/2022 | 888.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ- 3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002967 | 16/09/2022 | 426.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU- 5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002968 | 16/09/2022 | 2866.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA QSE- 7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002969 | 16/09/2022 | 2698.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO L-200 PLACA QSF- 8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002970 | 16/09/2022 | 2619.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO L-200 PLACA QSF- 8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/09/2022 | 1451.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QFO- 2579, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002992 | 19/09/2022 | 2619.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L-200 PLACA QSF- 8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFEERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 19/09/2022 | 4345.00 | 32754842000125 | SUPER AUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE HISTORIAS INFANTIS, PRODUZIDOS PELAS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL 54204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/09/2022 | 815.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO ONIBUS PLACA QSF-4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 19 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002997 | 19/09/2022 | 2706.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 4289,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/09/2022 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 19 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 19/09/2022 | 200.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 19/09/2022 | 3135.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DO VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 19/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002996 | 19/09/2022 | 213.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA- NQA- 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003005 | 20/09/2022 | 70062.52 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSE PAULO ANDRADE DA SILVA E ARNOUR JUSTINO DE ARAUJO NO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE REPASS 1074413-09/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00082020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003007 | 20/09/2022 | 67932.85 | 33665164000197 | F. V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ALFREDO GONÇALVES BARBOSA NO BAIRRO BOA VISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DED REPASSE Nº 1066011-84/2019 (889155). E NOTA FISCAL Nº157 EM ANEXO. | 00082020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 20/09/2022 | 1452.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL FOTOGRAFICO, ESTAMPA PERSONALIZADA EM GARRAFA SQUEEZER ALUMINIO, DESTINADA PARA O CURSO DE TURISMO ECOLOGICO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 20/09/2022 | 1400.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( CAMISAS MANGA LONGA 1005 POLIESTER COM ESTAMPA) DESTINADA PARA O CURSO DE TURISMO ECOLOGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2022 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CREDITADO NA CONTA 5.332-5, EM 20/09/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 20/09/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 20 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 20/09/2022 | 128.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 20/09/2022 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003014 | 21/09/2022 | 1379.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS E PRESTADORES ) DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/09/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00076868664400 | EDNA CAMARA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO EDUCACIONAL COM OS PROFESSORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003016 | 21/09/2022 | 935.13 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (JANTAR) DESTINADOS PARA EVENTOS E COMEMORAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003015 | 21/09/2022 | 613.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DESTINADO PARA OS SERVIÇODRES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 21/09/2022 | 270.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS VITORIA, DESTINADA PARA O PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUSAL REALIZADO NA QUADRA DO ASSENTAMENTO BOA VISTA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003013 | 21/09/2022 | 582.54 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/09/2022 | 663.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA, PARAFUSOS E OUTROS) , DESTINADA PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE- 5G81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003012 | 21/09/2022 | 153.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA EVENTOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 22/09/2022 | 209.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (TECIDO E TOALHAS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 22/09/2022 | 370.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 22/09/2022 | 360.00 | 00099142570468 | JOSE ERINALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM E LOCUÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 22/09/2022 | 1000.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEGAGEM DESTINADO PARA PARA A BANDA "FORROZÃO DAS ANTIGAS" QUANDO NA APRESENTAÇÃO NO TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 22/09/2022 | 1195.00 | 38595283000134 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃ,O PROMOÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE TURISMO, PASSEIOS EXCURSÕES, HOSPEDAGEM E CONGENERES, VISITA DE AVALIAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TURISMO, E EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE TURISMO DE AVENTURA. SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, NOTA FIDCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 22/09/2022 | 2136.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 22/09/2022 | 1830.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/09/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 22/09/2022 | 909.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO ( GAZE, SERINGA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 23/09/2022 | 2500.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO, TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 23/09/2022 | 2370.00 | 01548546000144 | CTO -CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TTO DE LUXAÇÃO DE COTOVELO NA PACIENTE GINALVA DE SOUZA APOLINARIO, REALIZADA PELO MEDICO DR. LUCIANO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 23/09/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 23/09/2022 | 6714.78 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/09/2022 | 3127.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, DEBITADO NO FPM, CONTA 5.401-1, EM 23/09/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 23/09/2022 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A SETEMBRO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 26/09/2022 | 656.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | ,VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 26/09/2022 | 1600.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORTE E PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 26/09/2022 | 3500.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRAPARTIDA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE TURISMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 26/09/2022 | 1800.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NOTURNA, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA REALIZADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA USODA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003041 | 26/09/2022 | 333400.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAN MERCEDES BENZ, MODELO MICROONIBUS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 161894 E CONVENIO N° 314/2022, CELEBADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/09/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003040 | 26/09/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/09/2022 | 106.40 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 27/09/2022 | 480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA CLINICA NO PACIENTE JAILSON CAIÇARA BATISTA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003046 | 28/09/2022 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 28/09/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 28/09/2022 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONTA 5.521-2, EM 28/09/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 28/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/09/2022 | 45539.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 29/09/2022 | 650.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 29/09/2022 | 2685.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 29/09/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 29/09/2022 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 29/09/2022 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMRO/22. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 29/09/2022 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 29/09/2022 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 29/09/2022 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 29/09/2022 | 379.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS PARA A OFICINA MECÂNICA, PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/09/2022 | 15970.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/09/2022 | 6060.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/09/2022 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003078 | 29/09/2022 | 745.16 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 29/09/2022 | 1212.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 29/09/2022 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 29/09/2022 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 29/09/2022 | 111.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAMPOS, CLIPES E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 29/09/2022 | 499.89 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BALAS, PIRULITOS E OUTROS) DESTINADOS PARA SER USADO NA SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. CONFORME NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 29/09/2022 | 450.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 29/09/2022 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 29/09/2022 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "AUXILIO BRASIL" DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 29/09/2022 | 900.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE SANFONA E ESCALETA PARA JOVENS E CRIANÇAS INSCRITOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 29/09/2022 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 29/09/2022 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/09/2022 | 18601.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 29/09/2022 | 1700.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 29/09/2022 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 29/09/2022 | 250.00 | 00015375877490 | BIANCA DA SILVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/22.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/09/2022 | 15698.41 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONTA 5.521-2, EM 29/09/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/09/2022 | 10266.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003073 | 29/09/2022 | 3025.68 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DESTINADAS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 29/09/2022 | 6160.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO PARA A TRADICIONAL FESTA DE PADROOEIRA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E EVENTOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 29/09/2022 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/09/2022 | 19028.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003077 | 29/09/2022 | 1645.16 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/09/2022 | 9079.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 29/09/2022 | 750.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS/QUENTINHAS ), DESTINADO PARA SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/09/2022 | 46993.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003076 | 29/09/2022 | 1221.18 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 29/09/2022 | 3803.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL, ENVELOPE E OUTROS) DESTINADO PAR AOS SERVIIÇOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 29/09/2022 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/09/2022 | 21013.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003075 | 29/09/2022 | 1080.15 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 29/09/2022 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A AGOSTO/22. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 29/09/2022 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 29/09/2022 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 29/09/2022 | 405.71 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 29/09/2022 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DO MUNICIPIO DE COXIXOLA, ABRANGENDO A COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 29/09/2022 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 29/09/2022 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 29/09/2022 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 29/09/2022 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 29/09/2022 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 29/09/2022 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/09/2022 | 1058.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/09/2022 | 70275.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/09/2022 | 52757.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/09/2022 | 19875.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/09/2022 | 14590.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70%, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/09/2022 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003079 | 29/09/2022 | 975.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 29/09/2022 | 450.00 | 22004064000101 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MOLAS E MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEICULO PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 29/09/2022 | 1130.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO 6º, 7º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 29/09/2022 | 1428.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO ( PAPEL, CANETA E OUTROS) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 29/09/2022 | 450.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 29/09/2022 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 29/09/2022 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/09/2022 | 55728.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/09/2022 | 36399.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/09/2022 | 20492.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/09/2022 | 7464.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ACE - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/09/2022 | 20851.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003074 | 29/09/2022 | 3266.09 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 29/09/2022 | 550.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 87 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 29/09/2022 | 81.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL, ENVELOPE E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 29/09/2022 | 1400.00 | 29444380000135 | CONECTA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, NÃO OFERECIDOS PELO SUS PARA O PACIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 29/09/2022 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 29/09/2022 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/09/2022 | 18393.52 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 29/09/2022 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2022 | 12752.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2022 | 10284.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2022 | 3328.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2022 | 14757.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE DO FUNDEB TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2022 | 11079.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2022 | 4173.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2022 | 3063.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2022 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 30/09/2022 | 6000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSÃO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , GRAVAÇÃO COM DUAS CAMERAS, IMAGENS AREAS COM DRONE, ROTERIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CRIAÇÃO DE ARTES E SPOTS DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE OBRA E AÇÕES NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2022 | 4412.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2022 | 1906.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2022 | 3353.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2022 | 1272.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2022 | 3906.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2022 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2022 | 9868.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003139 | 30/09/2022 | 88250.15 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLISPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA I, ZONA RURAL COXIXOLA PB, CONFORME CONTRATO N° 20201/2022, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2022 | 3996.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2022 | 2156.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CONTA 5.401-1, EM 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2022 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CONTA 5.332-5, EM 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2022 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020, CONTA 5.332-5, EM 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2022 | 3296.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2022 | 9563.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003163 | 03/10/2022 | 637.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003164 | 03/10/2022 | 73.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003165 | 03/10/2022 | 864.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003166 | 03/10/2022 | 579.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 03/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003168 | 03/10/2022 | 3503.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003169 | 03/10/2022 | 588.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003170 | 03/10/2022 | 18520.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003171 | 03/10/2022 | 49.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003172 | 03/10/2022 | 79.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 04/10/2022 | 238.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISAS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 04/10/2022 | 4000.00 | 13806635000122 | ONCOMAMA- SERV. DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA CG LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA, PARA RATREAMENTO DE CANCER DE MAMA EM MULHERES ASSITOMATICAS, NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA NO OUTUBRO ROSA, REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 04/10/2022 | 140.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 04/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 04/10/2022 | 432.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 04/10/2022 | 2903.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA RLU- 5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 04/10/2022 | 2500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONASI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 04/10/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 04/10/2022 | 82.18 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/10/2022 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A ENCARGOS DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 04 DE OUTUBRO DE 2022 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003178 | 04/10/2022 | 633.46 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003179 | 04/10/2022 | 561.00 | 00009962553709 | ADERALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003180 | 04/10/2022 | 731.61 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 33 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/22. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003181 | 04/10/2022 | 1385.64 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,MARACUJA, CAJU E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 04/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO ONIBUS PLACA QSE-7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 04/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO ONIBUS PLACA QSG-8130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 04/10/2022 | 7930.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSINHO PRÉ ENEM. DESTINADA PARA JOVENS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 220829D00001, CONTRATO 80101/2022 CPL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 04 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 04/10/2022 | 500.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA JORNADA DE ACELERAÇÃO DE NEGÓCIOS. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 04/10/2022 | 196.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA( TULIPA, ARGOLAS E OUTROS) DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM CRIANÇAS, IDOSOS E GESTANTES DO PAIF/CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 04/10/2022 | 150.00 | 21538469000159 | GIUSONE DA SILVA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR ALMART, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 04/10/2022 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DESTE (COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003193 | 04/10/2022 | 101363.54 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ASEBTAMENTO ASA BRANCA I, ZONA RUAL DE COXIXOLA/PB.CONTRATO N: 20501/2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 05/10/2022 | 4150.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO PAPAI NOEL COM TRENOL, NO EVENTO NATALINO QUE SERA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM DISTRIBUIÇÃO DE DOCES E BALAS PARA CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 05/10/2022 | 2000.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 06/10/2022 | 667.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES E PREGÕES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 06/10/2022 | 2550.00 | 11750184000204 | METAL ZONE CEMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS MICROFONES SEM FIO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL( INAUGURAÇÕES, PALESTAS E EVENTOS EM GERAL. CONFORME NOTA FISCAL DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 06/10/2022 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003207 | 06/10/2022 | 2451.00 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003208 | 06/10/2022 | 1488.27 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003209 | 06/10/2022 | 2805.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA VISTA I, LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003210 | 06/10/2022 | 2652.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003211 | 06/10/2022 | 4731.00 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003212 | 06/10/2022 | 1223.66 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA I E BOA VISTA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003213 | 06/10/2022 | 2660.00 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃOZINHO I E II E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003214 | 06/10/2022 | 4854.74 | 04781158000105 | JOSILVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 06/10/2022 | 445.04 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS( JOGO DE PASTILAS, JOGO DE LONA) DESTINADA PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA- OXO-2735 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 06/10/2022 | 71.25 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 06/10/2022 | 1345.35 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( TUBO DÁGUA, ANEL SEGMENTO E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 06/10/2022 | 827.86 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD- KA - PLACA RLU-5F00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003222 | 06/10/2022 | 47738.76 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 06/10/2022 | 390.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃON-8DR) DESTINADAS PARA OS REFLETORES DA QUADRA POLISPORTIVA MUNICIPAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 06/10/2022 | 1800.00 | 00005142691466 | JOSE GILTON NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "ERIK LEVADO" NA TRADICONAL FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS NEVES NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/10/2022 | 191.72 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PASTILHAS DE FREIO) DESTINADO PARA O VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETAIRIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003203 | 06/10/2022 | 1466.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE ( DE OLEO HIDRAX )DESTINADO PARA A MAQUINA PATROL, PERTENCNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 06/10/2022 | 1920.55 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILA DE FREIO, DISCO DE FREIO E OUTROS) DESTINADA PARA VEICULO FORD RANGER PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 06/10/2022 | 11058.18 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( KIT EMBREAGEM, TENSOR ALTERNADOR E OUTROS) DESTINADA PARA VEICULO ECO SPORT STILE PLACA- NQA-6918 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003202 | 06/10/2022 | 733.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE CONSUME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 06/10/2022 | 1360.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ELETROBOMBA SUBMERSA DESTINADO PARA POÇO DE ABSTECIMENTO DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 06/10/2022 | 480.00 | 21538469000159 | GIUSONE DA SILVA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS NO CONSERTO DE QUATRO PNEUS DO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANESOX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/10/2022 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPIAN GRANDE, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL ESPERTIVO DESTINADO PARA O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/10/2022 | 9.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CONTA 5.332-5, EM 10/10/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 10/10/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/10/2022 | 3.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE, CREDITADO NA CONTA 10.374-8, EM 10/10/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 10/10/2022 | 1653.60 | 13590507000194 | FARMACIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS (TAMANHOS DIVERSOS) DESTINADO PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 10/10/2022 | 828.00 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 57,50 KG DE PÃES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 10/10/2022 | 2830.00 | 32863475000106 | EMANOEL NILTON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GAS DOS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ( ZONA RURAL E SEDE)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 11/10/2022 | 50.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 11/10/2022 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/10/2022 | 165.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IRRF Nº 5.447-X NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/10/2022 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 11/10/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 11/10/2022 | 90.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 11/10/2022 | 106.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNUCUOAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 11/10/2022 | 5222.02 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/10/2022 | 99.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 11 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 11/10/2022 | 2020.30 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 11/10/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 11/10/2022 | 4577.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ( AGULHAS, FITAS E OUTROS )DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE FISITERAPIA NO POSTO DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/10/2022 | 88.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 11/10/2022 | 909.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO ( GAZE, SERINGA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 11/10/2022 | 1605.20 | 39470779000144 | LL- COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES FINOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRUFAS E BOMBONS DESTINADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NO EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 11/10/2022 | 1495.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS VITORIA, DESTINADA PARA O PREMIAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 11/10/2022 | 167.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO INSTALADO NA ZONA RURAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 11/10/2022 | 98.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 11/10/2022 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/10/2022 | 1751.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2022, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 11/10/2022 | 135.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003245 | 11/10/2022 | 14137.37 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA HIDRAULICA, KIT EMBGEAGEM E OUTROS) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 13/10/2022 | 1382.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 13/10/2022 | 1045.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RASTREAMENTO VEICULAR, NOS VEICULOS PERTENCETES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003265 | 13/10/2022 | 334.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA, TRAVA E OUTROS) , DESTINADA PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003266 | 13/10/2022 | 691.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA, ROLAMENTO E OUTROS) , DESTINADA PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 13/10/2022 | 721.00 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES DESTINADA PARA OS SERVIÇOS D0 PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO GILMAR ALVES CABRAL - CAMPO DO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003259 | 13/10/2022 | 12581.71 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL GILMAR CABRAL, SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS.. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO PEDRO BALBINO - SERROTE APERTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003260 | 13/10/2022 | 24755.72 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL PEDRO BALBINO, SITUADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 13/10/2022 | 1495.01 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS VITORIA, DESTINADA PARA O PREMIAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 13/10/2022 | 7420.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003264 | 13/10/2022 | 1198.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( RADIADOR, LAMPADA E OUTROS) DESTINADO PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-7060 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/10/2022 | 2038.30 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA ( DESINFETANTES, DETERGENTES E OUTROS) DESTINADA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/10/2022 | 3527.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DESINFETANTES, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003273 | 14/10/2022 | 1793.61 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS (PLANTONISTAS E PRESTADORES ) DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 14/10/2022 | 5733.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AMACIANTES, DETERGENTES E OUTROS) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 14/10/2022 | 7850.00 | 14510455000161 | TATIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 14 BRINQUEDOS (10 INFLAVEIS,04 CAMA ELASTICA, TRENZINHO DA ALEGRIA) COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003278 | 14/10/2022 | 3066.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (JANTAR) DESTINADOS PARA EVENTOS E COMEMORAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003270 | 14/10/2022 | 337.26 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DESTINADO PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003275 | 14/10/2022 | 153.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS PARA EVENTOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE A. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 14/10/2022 | 8000.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM GERADOR BRANCO A DIESEL, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003274 | 14/10/2022 | 1640.31 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES (JANTAR) DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 14/10/2022 | 530.00 | 25002646000139 | ANDRADE E AMORIM SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DESTINADOS PARA A CLINICA POPULAR VETERINARA MUNICIPAL, SITADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/10/2022 | 300.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/10/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 18 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003285 | 18/10/2022 | 2252.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( JOELHO, TORNEIRA E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/10/2022 | 3200.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003293 | 18/10/2022 | 2026.93 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ( ROLAMENTO, JUNTA E OUTROS) L-200 PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003294 | 18/10/2022 | 3107.27 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003282 | 18/10/2022 | 2569.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( ALICATE, BROCA,,MARRETA E OUTROS) DESTINADO PARA A OFICINA MUNICIPAL, SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 18/10/2022 | 2539.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA (SEDE E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 18/10/2022 | 1219.30 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA (SEDE E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 18/10/2022 | 2202.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA DE LUZ E OUTROS) DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DA QUADRA POLISPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUIXABA ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 18/10/2022 | 907.13 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (DISJUNTOR, TOMADA, CAIXA DE LUZ E OUTROS) DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DA QUADRA POLISPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE QUIXABA ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003291 | 18/10/2022 | 1319.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICASA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003295 | 18/10/2022 | 4952.22 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BLOCO, BOMBA E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA HL-740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EMA AENXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003296 | 18/10/2022 | 3552.17 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003283 | 18/10/2022 | 1885.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ENSACADO)DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003284 | 18/10/2022 | 3159.18 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( JOELHO, REGISTRO ELUVA E OUTROS) DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003297 | 19/10/2022 | 1359.63 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 19/10/2022 | 1539.86 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO NATALINA (URSOS SENTADO C/ CACHECOL) DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003301 | 19/10/2022 | 1100.21 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003300 | 19/10/2022 | 1530.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/10/2022 | 90.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003299 | 19/10/2022 | 783.50 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003298 | 19/10/2022 | 1072.78 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES Nº 12.465-6 NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/10/2022 | 1106.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 20/10/2022 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 20/10/2022 | 320.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OCT DE MACULA DA PACIENTE CARENTE NA PACIENTE JACIANA ALVES DE FARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/10/2022 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CREDITADO NA CONTA 3.332-5, EM 20/10/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 20/10/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003308 | 20/10/2022 | 26353.39 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA MONUMENTO ARTISTICO, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/10/2022 | 20432.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/10/2022 | 11119.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/10/2022 | 1391.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/10/2022 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO -CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTO LASTIA TOTAL COXO FEMURAL A SER REALIZADA NO PACIENTE ELIAS CONSTANTINO DE ARAUJO, REALIZADA PELO MEDICO DR. LUCIANO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/10/2022 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES Nº 12.465-6 NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 21/10/2022 | 1481.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 21/10/2022 | 14000.00 | 00012491105489 | EDIVALDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISNTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO FORRO DO TETO COM ACABAMENTO MOLDURADO NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/10/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 24/10/2022 | 1700.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 24/10/2022 | 3735.83 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO LICITADOS DE USO ESPECIFICO NO ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE NE SEDE DESTE MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 24/10/2022 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A OUTUBRO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 25/10/2022 | 800.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY O. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA FENIX DESTINADA PARA DOAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 25/10/2022 | 1100.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY O. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO PREPARAÇÃO DE CORPO DESTINADA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNUCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX0. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/10/2022 | 6854.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, DEBITADO NA CONTA 5.401-1, EM 25/10/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/10/2022 | 230.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL, E OUTROS) DESTINADO PAR AOS SERVIIÇOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 25/10/2022 | 119.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL, ENVELOPE E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 25/10/2022 | 2286.90 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL, COLA, E OUTROS)DESTINADO PARA USO ESPECIFICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA Nº 8.042-X NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 25 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/10/2022 | 121.72 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PAR SE DESLOACA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EQUIPE DA NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003384 | 26/10/2022 | 1462.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003385 | 26/10/2022 | 5007.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003386 | 26/10/2022 | 3270.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4289,PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003387 | 26/10/2022 | 1011.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003388 | 26/10/2022 | 1815.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-3A34, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003389 | 26/10/2022 | 562.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-5238, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003390 | 26/10/2022 | 2676.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003391 | 26/10/2022 | 166.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003392 | 26/10/2022 | 1922.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULOGRAND LIVINA PLACA OXO-2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003393 | 26/10/2022 | 77.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003394 | 26/10/2022 | 1630.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003395 | 26/10/2022 | 3869.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003396 | 26/10/2022 | 1670.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003397 | 26/10/2022 | 1007.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 26 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 26/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMORARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/10/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 26/10/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE OUTUBRO/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 26/10/2022 | 3240.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DE 18 CONSULTAS MEDICAS COM O NEUROPEDIATRA, REALIZADAS COM AS CRIANÇAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 26/10/2022 | 2500.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 26/10/2022 | 4.08 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003349 | 26/10/2022 | 503.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003351 | 26/10/2022 | 943.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA- QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003352 | 26/10/2022 | 948.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA- OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003353 | 26/10/2022 | 2512.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA- RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003354 | 26/10/2022 | 3096.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA- RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003355 | 26/10/2022 | 1910.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PLACA- QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003356 | 26/10/2022 | 2877.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003357 | 26/10/2022 | 49.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YAMAHA MOBI PLACA- QFG-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003358 | 26/10/2022 | 150.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG MOBI PLACA- NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003359 | 26/10/2022 | 167.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003360 | 26/10/2022 | 742.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA- QFK-7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003361 | 26/10/2022 | 598.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003362 | 26/10/2022 | 78.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOA-3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003363 | 26/10/2022 | 82.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE-3528, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003364 | 26/10/2022 | 126.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003365 | 26/10/2022 | 292.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA- RLU-5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003366 | 26/10/2022 | 838.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA- QFK-7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003367 | 26/10/2022 | 2263.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003368 | 26/10/2022 | 1754.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003369 | 26/10/2022 | 2410.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA- RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003370 | 26/10/2022 | 1971.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA- RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003371 | 26/10/2022 | 141.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- NQE- 2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022022 | 0003372 | 26/10/2022 | 628.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA- OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003373 | 26/10/2022 | 1570.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- OFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003374 | 26/10/2022 | 155.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE- 3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003375 | 26/10/2022 | 55.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE- 3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003376 | 26/10/2022 | 46.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO YAMAHA CG PLACA- QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003377 | 26/10/2022 | 2489.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA- QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003379 | 26/10/2022 | 1326.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003380 | 26/10/2022 | 367.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003381 | 26/10/2022 | 5443.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003382 | 26/10/2022 | 972.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO L-200 PLACA- QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003383 | 26/10/2022 | 1461.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO L-200 PLACA- QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003400 | 26/10/2022 | 915.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003401 | 26/10/2022 | 813.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 26/10/2022 | 1800.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DO CAMPEONATO FUTEBOL AMADOR/22, NO ESTADIO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 26/10/2022 | 28400.00 | 11700126000195 | CENTRO INTEGRADO DE CULTURA E ARTE CINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 26/10/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 26/10/2022 | 367.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 26/10/2022 | 830.78 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( CETIM E TULE E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003402 | 26/10/2022 | 121.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003403 | 26/10/2022 | 157.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003404 | 26/10/2022 | 236.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA JEEP PLACA RLW-TJ73, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003405 | 26/10/2022 | 260.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA JEEP PLACA RLW-TJ73, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003406 | 26/10/2022 | 113.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA JEEP PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003407 | 26/10/2022 | 67.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA JEEP PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003399 | 26/10/2022 | 9053.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003408 | 26/10/2022 | 488.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003409 | 26/10/2022 | 1816.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003410 | 26/10/2022 | 2333.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003411 | 26/10/2022 | 2038.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003412 | 26/10/2022 | 116.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PLACA NQK-8627 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 26/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 26/10/2022 | 1073.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 26/10/2022 | 8813.00 | 03144808000130 | ROCHA PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANILHAS C/REFORÇO, DESTINADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 26/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUCIONA A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003398 | 26/10/2022 | 1044.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003413 | 26/10/2022 | 723.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO RANGER- PLACA NPV-6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003414 | 26/10/2022 | 3625.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA- PLACA OGF-1356, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003415 | 26/10/2022 | 1424.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - PLACA NQE-5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003416 | 26/10/2022 | 3157.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003417 | 26/10/2022 | 122.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT PLACA NQK-8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003418 | 26/10/2022 | 151.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003419 | 26/10/2022 | 69.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003420 | 26/10/2022 | 752.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003421 | 26/10/2022 | 144.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003422 | 26/10/2022 | 597.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003423 | 26/10/2022 | 25.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA A BITONEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003424 | 26/10/2022 | 927.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA O TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003425 | 26/10/2022 | 429.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV- 6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003427 | 26/10/2022 | 2687.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA O VEICULO CAMINHÃO PIPA - PLACA OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003428 | 26/10/2022 | 1317.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA- PLACA NQE- 5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 27/10/2022 | 258.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003436 | 27/10/2022 | 755.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E OUTROS, DESTINADOS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003438 | 27/10/2022 | 744.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 27/10/2022 | 1500.00 | 44124148000103 | JOÃO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO ESTAÇÃO TOTAL E GPS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E LOCAÇÃO DE LOTES INCLUSIVE O OPERADOR E AUXILIAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00010972287469 | JORGE LORRAN FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO E CORTE DE ARVORES NOS ARREDORES NAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/10/2022 | 45324.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 27/10/2022 | 1510.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS PARA A MAQUINA PESADA PATROL ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE TRÊS CATA- VENTOS NO SITIOS ESPINHEIROS, TANQUE RASO E QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 27/10/2022 | 280.00 | 00002239381493 | JOSE PATRICIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA SITUADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/10/2022 | 18601.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/10/2022 | 324.57 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR COMPRAS ( MATERIAL PARA SECRETARIA DE A. SOCIAL) DE NO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/10/2022 | 16147.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/10/2022 | 6060.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/10/2022 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/10/2022 | 10266.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/10/2022 | 18807.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/10/2022 | 15967.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 27/10/2022 | 600.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SEEMPENHA REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO COM CARRO DE SOM NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/10/2022 | 8979.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 27/10/2022 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/10/2022 | 45825.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003431 | 27/10/2022 | 154.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG- 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003432 | 27/10/2022 | 154.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG- 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003433 | 27/10/2022 | 154.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG- 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 27/10/2022 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OFFLINE E ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 27/10/2022 | 17400.00 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMMANENTES( MICROSCOPIO, ECO READER, POLTRONA COLETA ESMALTADA) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 27/10/2022 | 1146.50 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA(GARROTE, PROVETA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/10/2022 | 56614.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/10/2022 | 35124.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/10/2022 | 20492.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/10/2022 | 7464.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/10/2022 | 21411.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 27/10/2022 | 324.57 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/10/2022 | 21013.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/10/2022 | 1058.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 27/10/2022 | 1380.00 | 00012134085479 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO E PODA DE ARVORES NOS ARREDORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/10/2022 | 70275.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/10/2022 | 52965.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/10/2022 | 19875.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/10/2022 | 15923.23 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/10/2022 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 28/10/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 28/10/2022 | 1330.45 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL A4 E DIGITALIZAÇÕES DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 28/10/2022 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 28/10/2022 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A OUTUBRO/22. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003480 | 28/10/2022 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/22. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 28/10/2022 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 28/10/2022 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 28/10/2022 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 28/10/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003490 | 28/10/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 28/10/2022 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 28/10/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/10/2022 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADO NA CONTA 5.332-5, EM 28/10/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 28/10/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 28/10/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/10/2022 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA LC 17/2020 CREDITADO NA CONTA 283.146-5, EM 28/10/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 28/10/2022 | 1212.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 28/10/2022 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/22. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 31/10/2022 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 31/10/2022 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 31/10/2022 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/10/2022 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 31/10/2022 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 31/10/2022 | 1300.00 | 00070871404427 | ALISSON DEODATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO, E PODA DE ARVORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 31/10/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/10/2022 | 3478.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DOS PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/10/2022 | 9518.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 31/10/2022 | 450.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 31/10/2022 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 31/10/2022 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 31/10/2022 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 31/10/2022 | 900.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE SANFONA E ESCALETA PARA JOVENS E CRIANÇAS INSCRITOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 31/10/2022 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "AUXILIO BRASIL" DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 31/10/2022 | 1700.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2022 | 250.00 | 00015375877490 | BIANCA DA SILVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/22.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 31/10/2022 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 31/10/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 31/10/2022 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET FIBRA OTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 31/10/2022 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGEM DE SOLO E AREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO VIDEOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 31/10/2022 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE PARA COMPLEMENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 31/10/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E CONTABILIDADE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/10/2022 | 3353.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/10/2022 | 3949.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 31/10/2022 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/10/2022 | 2156.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/10/2022 | 9623.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/10/2022 | 20022.52 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 31/10/2022 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 31/10/2022 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/10/2022 | 8000.00 | 00010595296459 | MARIANA MOREIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES GINECOLOGICOS ATENDENDO MULHERES NO POSTO DE SAUDE, DURANTE OS ATENDIMENTOS DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 31/10/2022 | 6320.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (60 ULTRASSONOGRAFIAS) COM MULHERES NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 31/10/2022 | 1830.00 | 47893161000115 | PLENN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/10/2022 | 11889.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/10/2022 | 10016.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 31/10/2022 | 2256.00 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( TESTES, ECO E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2022 | 4496.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 31/10/2022 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES E PREGÕES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 31/10/2022 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 31/10/2022 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 31/10/2022 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 31/10/2022 | 2000.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/10/2022 | 4412.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/10/2022 | 1885.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/10/2022 | 3390.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/10/2022 | 1272.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/10/2022 | 3906.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/10/2022 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISETNCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 31/10/2022 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 31/10/2022 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 31/10/2022 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2022 | 14757.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2022 | 11122.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS MDE 25%, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/10/2022 | 4173.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS MDE 25%, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 31/10/2022 | 7930.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSINHO PRÉ ENEM. DESTINADA PARA JOVENS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO , E CONTRATO 80101/2022 CPL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/10/2022 | 3343.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS , RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/10/2022 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS , RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 01 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/11/2022 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 01 DE NOVEMBRO DE 2022 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/11/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/11/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003562 | 01/11/2022 | 552.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003563 | 01/11/2022 | 62.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003564 | 01/11/2022 | 297.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003565 | 01/11/2022 | 294.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003566 | 01/11/2022 | 180.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003567 | 01/11/2022 | 175.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/11/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE I. ESTRUTURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. NO DIA 26 DE OUTUBRO/22 CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/11/2022 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E. FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA POR EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 03/11/2022 | 3760.03 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PONTEIRA, MOLA E OUTROS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 03/11/2022 | 584.40 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUEIRA, BICO E OUTROS) DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PIPA PERTENENTE A SEC. I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 03/11/2022 | 3161.13 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL COMARCA SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA PUBLICA , DESAPROPRIAÇÃO DESMEMBRAMENTO, EMISSÃO DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 03/11/2022 | 1313.12 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL COMARCA SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA PUBLICA , DESAPROPRIAÇÃO DESMEMBRAMENTO, EMISSÃO DE CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 04/11/2022 | 3599.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LAMINA, SUPORTE E OUTROS) , DESTINADA PARA A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 04/11/2022 | 153.14 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUEIRA, BICO E OUTROS) DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PIPA PERTENENTE A SEC. I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 04/11/2022 | 1810.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( TELA, CABO E OUTROS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE MOTOCROS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 04/11/2022 | 3900.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETRORES LED 600KBIV DESTINADOS PARA A QUADRA MUNICIPAL POLISPORTIVA MARCOS ANTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 04/11/2022 | 16000.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS GERADORES DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL GILMAR CABRAL, LOCALIZADO NO SITIO CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 04/11/2022 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS, DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 04/11/2022 | 2605.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LAMINA, TUBO E OUTROS), DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 04/11/2022 | 15600.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP- SERV. DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDIDOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ORTOTICO DO PACIENTE MIGUEL GAINNOTI P. SAMPAIO. TALEE ORTESE P/ ASSIMETRIA CRANIANA SOB MEDIDA TIPO CAPACETE, NÃO OFERECIDO PELO SUS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1000319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 04/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/11/2022 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/11/2022 | 118.25 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061092 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 04/11/2022 | 5949.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PARABRISA, LAMPADA E OUTROS) DESTINADO PARA OS VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 07/11/2022 | 748.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/11/2022 | 6.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 07 DE NOVEMBRO DE 2022 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.COMPLEMENTO DA TARIFA DEBITADA EM 01/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/11/2022 | 649.14 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS DO PROJETO IMUNIZA SUS. NO AUDITORIO CENTRAL DO UNIPÊ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003604 | 08/11/2022 | 29289.32 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 08/11/2022 | 684.00 | 36438205000109 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 CAMISAS 100% POLIESTER DESTINADAS PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 08/11/2022 | 90.00 | 00007461427490 | RENATO JOBH ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM AENXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 08/11/2022 | 2605.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LAMINA, TUBO E OUTROS), DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 08/11/2022 | 1830.00 | 47893161000115 | PLENN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003623 | 08/11/2022 | 2196.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 175/R14 DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003624 | 08/11/2022 | 2196.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 175/R14 DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003625 | 08/11/2022 | 1196.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA QFG- 3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003626 | 08/11/2022 | 1196.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO VAN PLACA QFG-3C91 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003627 | 08/11/2022 | 1280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO VAN PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003628 | 08/11/2022 | 1196.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO VAN PLACA RLV- 5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003629 | 08/11/2022 | 1196.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO VAN PLACA MOQ-2204, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003630 | 08/11/2022 | 1196.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO VAN PLACA QFG- 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003631 | 08/11/2022 | 1298.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO VAN PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 08/11/2022 | 543.02 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 57,50 KG DE PÃES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003607 | 08/11/2022 | 535.50 | 00009962553709 | ADERALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003608 | 08/11/2022 | 774.90 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 33 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/22. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 08/11/2022 | 1243.76 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,MARACUJA, CAJU E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003610 | 08/11/2022 | 616.79 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003614 | 08/11/2022 | 1280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS ONYX 801, DESTINADO PARA O VEICULO GRAN LIVINA PLACA OXO- 2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003619 | 08/11/2022 | 6020.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003620 | 08/11/2022 | 7990.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003621 | 08/11/2022 | 6020.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-8130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003622 | 08/11/2022 | 1280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO GRAN LIVINA PLACA OXO-2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 08/11/2022 | 122.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 08/11/2022 | 749.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESTINADAS PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 08/11/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O GALPÃO MUNICIPAL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 08/11/2022 | 174.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 08/11/2022 | 350.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TIPO 1 M LAT DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003613 | 08/11/2022 | 738.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE AR R-30, DESTINADOS PARA O TRATOR DE PNEUS, PERTENENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003617 | 08/11/2022 | 7156.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS PARA O TRATOR DE PNEUS, PERTENENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003618 | 08/11/2022 | 7156.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS PARA O CAÇAMBA NQE-5G81, PERTENENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 08/11/2022 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 08/11/2022 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 08/11/2022 | 161.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/11/2022 | 2239.58 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CANTONEIRA EM AÇO, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, NAS VIAS PUBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 09/11/2022 | 1519.48 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MANGUEIRA TIPO 1, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, NAS VIAS PUBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/11/2022 | 99.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 09/11/2022 | 200.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (CHAVEIROS PERSONALIZADOS) PARA BRINDES DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DE HOMENS NA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" NAA ATIVIDADES DE PREVENÇÃO AO CANCER DE PRÓSTATA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 09/11/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO EXAME DE PET-SCAN NÃO OFERECIDO PELO SUS, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE ANCHIETA DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL E DEDCLARAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 10/11/2022 | 8400.00 | 00088478580468 | JOSE WENDYSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS EM CONSULTAS E EXAMES COM O MEDICO UROLOGISTA REFERENTE A ATENDIMENTO A 60 HOMENS NAS ATIVIDADES DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" NA PREVENÇÃO DO CANCER DE PRÓSTATA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003641 | 10/11/2022 | 1280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA oxo-2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003642 | 10/11/2022 | 1196.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA RLV- 5FOO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 10/11/2022 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO PLACA QSF-4060 PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 866 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 10/11/2022 | 684.00 | 36438205000109 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 CAMISAS 100% POLIESTER DESTINADAS PARA OS AGENTES DE SAUDE E DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/11/2022 | 162.28 | 00006486729481 | TATIANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO. CONF.CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 10/11/2022 | 46.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 10/11/2022 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 10/11/2022 | 241.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/11/2022 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/11/2022 | 46.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/11/2022 | 500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2022 | 649.13 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/11/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2022 | 2520.00 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃOZINHO I E II E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/11/2022 | 78.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 10/11/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003657 | 10/11/2022 | 3135.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA VISTA I, LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003658 | 10/11/2022 | 1367.62 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITI BOA VISTA I E II, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003659 | 10/11/2022 | 4413.40 | 04781158000105 | JOSILVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003660 | 10/11/2022 | 3735.00 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003661 | 10/11/2022 | 2184.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003662 | 10/11/2022 | 1409.90 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003663 | 10/11/2022 | 2322.00 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 10/11/2022 | 4000.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 145 TROFEUS PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCORS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 10/11/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 10/11/2022 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS (COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00009008089424 | PRISCILA DA COSTA FRAGA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ELETRICA DOS ESTADOS MUNICIPAIS DO CAMPO DO VELHO E SERROTE APERTADO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 11/11/2022 | 375.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (ESMERILHADEIRA) DESTINADA PARA A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003670 | 11/11/2022 | 70815.31 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 213 EM ANEXOS. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00002622743459 | JOSE NASCIMENTO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE ALGAROBA, DESTINADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO NA PISTA DE MOTOCROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 11/11/2022 | 730.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CNPJ 01612757000107, VALIDADE 1 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003676 | 16/11/2022 | 2160.66 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/11/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 16/11/2022 | 280.00 | 37060816000110 | CARLOS MARTINS FIDELES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITUARIOS CARBONADOS DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/11/2022 | 1800.00 | 00009048792401 | CRISTOVAM RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS N ARECUPERAÇÃO DA CERCA, REPOSIÇÃO DE ESTACAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISTA DE MOTOCROS DURANTE O EVENTO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003674 | 16/11/2022 | 1046.23 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003675 | 16/11/2022 | 1200.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003678 | 16/11/2022 | 6439.80 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 16/11/2022 | 60.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA( CARCAÇA DE PNEUS) DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003677 | 16/11/2022 | 1131.55 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/11/2022 | 1004.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO PARA PARTCICIAÇÃO REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CARIRI PARAIBANO COM A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003684 | 17/11/2022 | 5328.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS DESTINADOS PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 17/11/2022 | 1674.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/11/2022 | 4708.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS E LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 18/11/2022 | 6320.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (60 ULTRASSONOGRAFIAS DE PROSTÁTA ) NAS ATIVIDADES DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/11/2022 | 1706.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 18/11/2022 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 18/11/2022 | 350.63 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA PARA OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 18/11/2022 | 122.50 | 22381873000124 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FELTRO E OUTROS) DESTINADO PARA USO ESPECIFICO NAS OFICINAS DAS GESTANTES DO CRAS. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/11/2022 | 21296.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/11/2022 | 21690.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 18/11/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/11/2022 | 1025.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA A REVISÃO DO VEICULO DO ONIX PLACA RLY -1F69 PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 21/11/2022 | 840.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISÃO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO MARCA ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 21/11/2022 | 300.00 | 42975906000171 | MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM CONSULTA NÃO OFERECIDA PELO SUS, COM O UROLOGISTA GILBERTO MENEGUESSO, COM PACIENTE PEDRO CABRAL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 21/11/2022 | 300.00 | 42975906000171 | MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM CONSULTA NÃO OFERECIDA PELO SUS, COM O UROLOGISTA GILBERTO MENEGUESSO, COM PACIENTE JOSE DO NASCIMENTO DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 21/11/2022 | 1200.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CIRURGIA COLECISTECTOMIA NÃO OFERECIDO PEOLO SUS, NA PACIENE ADAILDA RIBEIRO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/11/2022 | 55.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 21 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 22/11/2022 | 487.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 22/11/2022 | 1450.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 22/11/2022 | 238.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISAS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 22/11/2022 | 320.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISAS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 22/11/2022 | 2000.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AMACIANTES, DETERGENTES E OUTROS) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 22/11/2022 | 629.58 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE ADEREÇOS NATALINOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/11/2022 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NO MOTOR DO (SURMERSA) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003757 | 23/11/2022 | 130.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULOMOTO PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003758 | 23/11/2022 | 116.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK- 8627 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003764 | 23/11/2022 | 6333.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003767 | 23/11/2022 | 1492.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003768 | 23/11/2022 | 5209.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003769 | 23/11/2022 | 1862.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 23/11/2022 | 742.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVILOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE QUATRO POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003754 | 23/11/2022 | 49.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003759 | 23/11/2022 | 234.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 23/11/2022 | 3800.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DE PNEUS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003752 | 23/11/2022 | 144.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA O VEICULO MOTO CG - PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003753 | 23/11/2022 | 77.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA O VEICULO MOTO CG PLACA QFX- 5996, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003760 | 23/11/2022 | 157.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003761 | 23/11/2022 | 69.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS- 5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003762 | 23/11/2022 | 182.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA- 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003763 | 23/11/2022 | 1769.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA- 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003765 | 23/11/2022 | 3250.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003766 | 23/11/2022 | 1249.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003772 | 23/11/2022 | 2628.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003773 | 23/11/2022 | 1828.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003774 | 23/11/2022 | 260.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA- NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003775 | 23/11/2022 | 3497.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA- OFG- 1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003776 | 23/11/2022 | 2820.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA- NQE- 5G81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003777 | 23/11/2022 | 1463.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA- NQE- 5G81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 23/11/2022 | 1045.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RASTREAMENTO VEICULAR, NOS VEICULOS PERTENCETES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 23/11/2022 | 528.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CETIM LISO DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003755 | 23/11/2022 | 736.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003756 | 23/11/2022 | 1267.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 23/11/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 23/11/2022 | 3200.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 23/11/2022 | 4014.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM ESPECIALIZADOS, ANALISSES CLINICAS E OUTROS NAO OFERECIDOS PELO SUS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 23/11/2022 | 3479.39 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO LICITADOS DE USO ESPECIFICO NO ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE NE SEDE DESTE MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003719 | 23/11/2022 | 700.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA- RLU- 5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003720 | 23/11/2022 | 668.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003721 | 23/11/2022 | 1992.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003722 | 23/11/2022 | 3341.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA- RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003723 | 23/11/2022 | 2585.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA- RLT- 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003724 | 23/11/2022 | 73.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOA- 3768 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003725 | 23/11/2022 | 71.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- NQE-2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003726 | 23/11/2022 | 489.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO ESTRADA PLACA- QFZ-3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003727 | 23/11/2022 | 1694.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003728 | 23/11/2022 | 61.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE-3676 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003729 | 23/11/2022 | 45.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA- QFO-5710 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003730 | 23/11/2022 | 1363.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA- RLU-5F00 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003731 | 23/11/2022 | 606.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA- OFZ- 3455 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003733 | 23/11/2022 | 2711.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA- RLT-6484 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003734 | 23/11/2022 | 3490.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA- RLT-4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003735 | 23/11/2022 | 1981.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3D21 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003736 | 23/11/2022 | 1551.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3C91 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003737 | 23/11/2022 | 67.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA- QF0-5710 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003738 | 23/11/2022 | 75.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- NQE-2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003739 | 23/11/2022 | 169.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE- 3646 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003740 | 23/11/2022 | 212.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA- QFK-7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003741 | 23/11/2022 | 3516.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003742 | 23/11/2022 | 78.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA-MOA- 3768 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003743 | 23/11/2022 | 80.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA-MOE- 3526 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003744 | 23/11/2022 | 48.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA-MOE- 3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003745 | 23/11/2022 | 62.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA-MOE- 3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003746 | 23/11/2022 | 2215.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O VEICULO VAN PLACA- QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003747 | 23/11/2022 | 1363.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O VEICULO VAN PLACA- NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003748 | 23/11/2022 | 469.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA- QSA- 4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003749 | 23/11/2022 | 2759.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAYLI PLACA- QSE- 7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003750 | 23/11/2022 | 637.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003751 | 23/11/2022 | 628.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003770 | 23/11/2022 | 1578.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O VEICULO TRITON PLACA QSF- 8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003771 | 23/11/2022 | 1779.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O VEICULO TRITON PLACA QSF- 8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 23/11/2022 | 2385.59 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022022 | 0003780 | 23/11/2022 | 1180.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO LIVINA PLACA OXO-2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003781 | 23/11/2022 | 85.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO LIVINA PLACA OXO-2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003782 | 23/11/2022 | 1815.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO LIVINA PLACA OXO-2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003783 | 23/11/2022 | 76.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003784 | 23/11/2022 | 1532.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003785 | 23/11/2022 | 3200.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003786 | 23/11/2022 | 2412.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003787 | 23/11/2022 | 824.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003788 | 23/11/2022 | 587.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-7A60 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003789 | 23/11/2022 | 1499.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003790 | 23/11/2022 | 3160.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003791 | 23/11/2022 | 1751.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 4289 PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003792 | 23/11/2022 | 616.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003793 | 23/11/2022 | 983.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3A34 PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/11/2022 | 74911.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/11/2022 | 55287.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/11/2022 | 22726.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/11/2022 | 324.57 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/11/2022 | 16250.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/11/2022 | 1450.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 24 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/11/2022 | 21013.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 24/11/2022 | 324.57 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR COMPRA DE ADEREÇOS NATALINO, DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/11/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/11/2022 | 1067.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 24/11/2022 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 24/11/2022 | 2000.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AMACIANTES, DETERGENTES E OUTROS) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/11/2022 | 59035.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003810 | 24/11/2022 | 3167.94 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/11/2022 | 35124.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/11/2022 | 21300.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/11/2022 | 7464.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/11/2022 | 21351.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/11/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/11/2022 | 3582.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, DEBITADO NA DO CONTA 5.401-1, EM 24/11/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/11/2022 | 14031.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 24/11/2022 | 2400.00 | 00005337551400 | EMANOEL MARCUS DE ARUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MUSICAS AUTORAIS, FORRO RAIZ E DECLAMAÇÃO DE POESIAS NO 7º FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DE COXIXOLA. NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 24/11/2022 | 3000.00 | 00001603150420 | LEOCRICIA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MUSICAS AUTORAIS, FORRO RAIZ E DECLAMAÇÃO DE POEMAS DA CULTURA POPULAR NORDESTINA NO 7º FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DE COXIXOLA. NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 24/11/2022 | 2400.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDIVAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA, OFICINA DE PIFANO, DECLAMAÇÃO DE POEMAS E LITERATURA DE CORDEL NO 7º FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DE COXIXOLA. NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 24/11/2022 | 2000.00 | 30803124000176 | AGDA BEZERRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL,DECLAMAÇÃO DE POEMAS E LITERATURA DE CORDEL NO 7º FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DE COXIXOLA. NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 24/11/2022 | 3600.00 | 00006432891515 | FRANCISCO PEDROSA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MUSICAS AUTORAIS, TRIO DE FORRO RAIZ E DECLAMAÇÃO DE POEMAS DA CULTURA POPULAR NORDESTINA E LITERATURA DE CORDEL NO 7º FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DE COXIXOLA. NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/11/2022 | 10466.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/11/2022 | 18399.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 24/11/2022 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/11/2022 | 45825.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 24/11/2022 | 2400.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DO CAMPEONATO FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, NO ESTADIO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE A 4 RODADAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/11/2022 | 9289.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/11/2022 | 46632.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 24/11/2022 | 196.86 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLA CRISTAL, FLORESTA E OUTROS) DESTINADOS PARA SER USADOS, NAS ATIVIDADE NATALINAS COM CRIANÇAS DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 24/11/2022 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "AUXILIO BRASIL" DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/11/2022 | 16147.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/11/2022 | 6060.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/11/2022 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/11/2022 | 20798.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 25/11/2022 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A NOVEMBRO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 25/11/2022 | 1350.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO DOG RANCHO, DESTINADA PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 25/11/2022 | 1335.00 | 00070871404427 | ALISSON DEODATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO, CORTE E PODA DE ARVORES NAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 25/11/2022 | 1335.00 | 00010972287469 | JORGE LORRAN FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS E RAIZES DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO, CAMPO REDONDO E SÃO JOÃOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 25/11/2022 | 1335.00 | 00012134085479 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO E PODA DE ARVORES NOS ARREODRES DOS CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLISPORTIVAS NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA E QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/22 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 25/11/2022 | 1440.00 | 00009415419407 | JOSE RODRIGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO (PAREDÃO) NO 8º MOTOCROS, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/11/2022 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO., PARA FAZER PESQUISAS DE PREÇOS DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO E ADEREÇOS NATALINO NA CIDADE DE RECIFE PE. PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003844 | 25/11/2022 | 13580.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, SOM PEQUENO PORTE E PAINEL DE LED DE MEDIO PORTE DESTINADOS PARA SUPRIR PARA AS NECESSIDADES DO 7° FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONTA 5.521-2, EM 25/11/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 25/11/2022 | 1250.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA CLINICA NO PACIENTE BERNADETE RODRIGUES DE BRITO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 25/11/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 25/11/2022 | 600.00 | 00015461466443 | RENATA FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS TERRENOS AO ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NOS SITIO SÃO JOÃOZINHO E CAMPO DO VELHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 28/11/2022 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DO MUNICIPIO DE COXIXOLA, ABRANGENDO A COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 28/11/2022 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 28/11/2022 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 28/11/2022 | 10000.00 | 29033075000150 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO 8º MOTOCROS DE COXIXOLA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM, ARCO DE CHEGADA, PODIUM, GUEITO,, LOCUÇÃO, 5 AJUDANTES DE COORDENAÇÃO DE PISTA, 3 NA SECRETARIA DE PROVA, 5 BANDEIRINHAS PARA SINALIZAÇÃO 01 PROFISSIONAL TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DO CIRCUITO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 28/11/2022 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 28/11/2022 | 818.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 28/11/2022 | 5000.00 | 00003216924467 | JEAN CARLOS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PLANTIO COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 30/11/2022 | 1700.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/11/2022 | 250.00 | 00015375877490 | BIANCA DA SILVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/22.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 30/11/2022 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003906 | 30/11/2022 | 752.08 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( JOELHO, REGISTRO ELUVA E OUTROS) DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 30/11/2022 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 30/11/2022 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 30/11/2022 | 450.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 30/11/2022 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 30/11/2022 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 30/11/2022 | 1212.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 30/11/2022 | 900.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE SANFONA E ESCALETA PARA JOVENS E CRIANÇAS INSCRITOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 30/11/2022 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/11/2022 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/22. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2022 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DE DE PEÇAS DE MAQUINA PESADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 30/11/2022 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 30/11/2022 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NOVEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 30/11/2022 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 30/11/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003907 | 30/11/2022 | 1885.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO NACIONAL 50M KG, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICASA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 30/11/2022 | 1516.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO NACIONAL 50M KG, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003909 | 30/11/2022 | 1969.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PARAFUSOS, ALAVANCA, DISCO E OUTROS) DESTINADO PARA A OFICINA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2022 | 9792.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2022 | 9623.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CONTA 5.401-1, EM 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2022 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA COMPENSAÇAO DA UNIÃO DA LEI , CONTA 283.146-5, EM 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2022 | 2946.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 30/11/2022 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 30/11/2022 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS (COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2022 | 2198.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2022 | 3863.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003860 | 30/11/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 30/11/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003863 | 30/11/2022 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/22. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 30/11/2022 | 500.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 30/11/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 30/11/2022 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 30/11/2022 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 30/11/2022 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE A NOVEMBRO/22. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 30/11/2022 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 30/11/2022 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 30/11/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 30/11/2022 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 30/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 30/11/2022 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 30/11/2022 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 30/11/2022 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 30/11/2022 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 30/11/2022 | 2500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 30/11/2022 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2022 | 4412.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2022 | 1950.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2022 | 4367.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2022 | 3390.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2022 | 1212.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2022 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº 7.318-0 NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 30/11/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003876 | 30/11/2022 | 423.75 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TINTA, RALO E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 30/11/2022 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 30/11/2022 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 30/11/2022 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2022 | 15731.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS , RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2022 | 11610.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25% , RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2022 | 4772.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25% , RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2022 | 3412.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25% , RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2022 | 304.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25% , RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 30/11/2022 | 18392.52 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NPVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 30/11/2022 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 30/11/2022 | 56.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISAS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 30/11/2022 | 1545.00 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( TESTES, ECO E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/11/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 30/11/2022 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 30/11/2022 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022022 | 0003905 | 30/11/2022 | 17969.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2022 | 12397.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2022 | 10186.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2022 | 4483.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2022 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 02/12/2022 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES E PREGÕES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003940 | 02/12/2022 | 191.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003941 | 02/12/2022 | 253.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003942 | 02/12/2022 | 376.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003943 | 02/12/2022 | 180.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003944 | 02/12/2022 | 83.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003945 | 02/12/2022 | 406.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003946 | 02/12/2022 | 194.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003947 | 02/12/2022 | 179.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003948 | 02/12/2022 | 250.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003949 | 02/12/2022 | 2337.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003950 | 02/12/2022 | 473.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/12/2022 | 4565.16 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 05/12/2022 | 3600.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CIRURGIA OOFORECTOMIA NÃO OFERECIDO PEOLO SUS, PARA PACIENE MARIA CRISTINA DE SOUZA NEVES DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 05/12/2022 | 602.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 05/12/2022 | 492.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 05/12/2022 | 1620.84 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( PAPEL HIGIENICO, COPO DESCARTAVEL E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF., NOTA FISCAL EME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/12/2022 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 05 DE DEZEMBRO DE 2022 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 05/12/2022 | 570.24 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 39,60 KG DE PÃES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 5 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/12/2022 | 324.57 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 05/12/2022 | 75.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COLEIRA P/CÃO COURO, DESTINADA PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 05/12/2022 | 720.00 | 00070401658481 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOA CONFECÇÃO DE 06 CAVALETES EM MADEIRA RUSTICA, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 05/12/2022 | 1700.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORTE E PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIO E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/12/2022 | 324.57 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPNAH REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS NA OFICINAS DE AUTOMOVEIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 05/12/2022 | 7480.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO/22, NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO, 2 E 5 DE DEZEMBRO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 05/12/2022 | 700.00 | 00008552934469 | JULIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL (VOZ E VIOLÃO) NO PALCO DO 7º FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DE COXIXOLA, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 05/12/2022 | 4200.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMPENSADO, CAIBROS E OUTROS) DESTINADAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NAS VIAS PUBLICAS, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 05/12/2022 | 1500.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NOTURNA, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA REALIZADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 05/12/2022 | 4654.30 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( PISCA PISCA, FESTÃO E OUTROS) DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS NATALINOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO E PORTA DE ENTRADA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 05/12/2022 | 3940.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS VITORIA, DESTINADA PARA O PREMIAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/12/2022 | 231.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003972 | 06/12/2022 | 1372.38 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,MARACUJA, CAJU E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 06/12/2022 | 100.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003976 | 07/12/2022 | 221.00 | 00009962553709 | ADERALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 07/12/2022 | 451.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO COLORIDAS E ADESIVOS FOTOGRAFISCOS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003983 | 07/12/2022 | 2964.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003984 | 07/12/2022 | 4980.00 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/12/2022 | 1488.27 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003986 | 07/12/2022 | 2451.00 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/12/2022 | 2660.00 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃOZINHO I E II E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003988 | 07/12/2022 | 4413.40 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA. CONFORNME NOTA FISCAL EM ANEXOS.] | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003989 | 07/12/2022 | 1439.60 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITI BOA VISTA I E II, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003990 | 07/12/2022 | 3300.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES PARA DOS SITIO CANTINHO, ASSENTAMENTEO BOA VISTA E COMUNIDADE BOA VISTA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/12/2022 | 24.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 07/12/2022 | 210.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS NATALINOS, PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PRAÇA E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 07/12/2022 | 300.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS NATALINOS, PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PRAÇA E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 07/12/2022 | 374.87 | 31428108000103 | M&M COMERCIODE PRODUTOS PARA FESTA E DECORAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS NATALINOS, PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PRAÇA E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 07/12/2022 | 315.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS PARA USO EXCLUSIVO NA SECRETAIRA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 07/12/2022 | 659.00 | 17730499000195 | KALCULOS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( JOGOS DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS OFICINAS COM GRUPOS DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO SCFV/CRAS/PAIF- SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 07/12/2022 | 2650.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D´ÁGUA DE FIBRA 5.000 LT DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 08/12/2022 | 489.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETTA 60HP, DESTINADA PARA A MAQUINA ACILHADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 08/12/2022 | 733.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES (OLEO HIDRAULICO) DESTINADO PARA MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 08/12/2022 | 96.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE ( DE OLEO HIDRAX )DESTINADO PARA A MAQUINA PATROL, PERTENCNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 08/12/2022 | 1150.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS DURANTE O 8° MOTOCROS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM PARCEIRA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE EXTRA DE 1% DO FPM, CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 08/12/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 08/12/2022 | 1776.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/75, DESTINADOS PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 08/12/2022 | 745.50 | 29483594000110 | AUTENTICAR COM. SERV. AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PRESTADOS NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004005 | 09/12/2022 | 2838.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO VAN PLACA OFG-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/12/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM DE DEZEMBRO, CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 09/12/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 09/12/2022 | 150.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS NATALINOS, PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, PRAÇA E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 09/12/2022 | 540.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRSENTAÇÃO ARTISTICA 'TIAGO DOS TECLADOS', NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/2, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004004 | 09/12/2022 | 8506.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÃMARAS DE AR, DESTINADOS PARA O RETROESCAVADEIRA, PERTENENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 12/12/2022 | 473.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O GALPÃO MUNICIPAL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 12/12/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA A OFICINA MUNICIPAL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 12/12/2022 | 252.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS PARA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 12/12/2022 | 159.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 12/12/2022 | 296.71 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BALÃO, FANTASIAS E OUTROS) DESTINADOS PARA SER USADOS, NAS ATIVIDADES DE FINAL DE ANO COM CRIANÇAS DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 12/12/2022 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 12/12/2022 | 3740.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO/22, NO DIA 09 DE DEZEMBRO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 12/12/2022 | 170.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 12/12/2022 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 12/12/2022 | 106.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 12/12/2022 | 90.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 12/12/2022 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004007 | 12/12/2022 | 1959.14 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 12/12/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 12/12/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/12/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/12/2022 | 3200.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 13/12/2022 | 308.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/12/2022 | 1.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 13/12/2022 | 2700.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS DE MADEIRA, DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL MAGICO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 13/12/2022 | 478.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL FOTOGRAFICO, E CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DA SEC DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 13/12/2022 | 170.00 | 00009893452465 | MARIA DANIELLE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO E TORTAS DESTINADOS PARA OFICINAS DO CRAS, REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004030 | 13/12/2022 | 2838.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20, DESTINADO PARA O PLACA OFG- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, OCNFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004049 | 14/12/2022 | 921.55 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/12/2022 | 10088.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/12/2022 | 160.00 | 00007461427490 | RENATO JOBH ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 14/12/2022 | 311.84 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GLITER,COLA, ADESIVO, PASTAS E OUTROS) DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO CRAS/SFV DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/12/2022 | 8053.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/12/2022 | 2973.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/12/2022 | 824.41 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 14/12/2022 | 910.00 | 00070401658481 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOA CONFECÇÃO DE 07 CAVALETES EM MADEIRA RUSTICA, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004054 | 14/12/2022 | 4242.99 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/12/2022 | 22684.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 14/12/2022 | 407.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/12/2022 | 5003.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004050 | 14/12/2022 | 2882.04 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004051 | 14/12/2022 | 1050.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/12/2022 | 8313.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/12/2022 | 77.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/12/2022 | 841.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/12/2022 | 7012.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 14/12/2022 | 720.00 | 00009415419407 | JOSE RODRIGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO (PAREDÃO) PARA O EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/22 REALIZADO NO DIA 9 DE DEBEMBRO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 14/12/2022 | 1800.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/22, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/12/2022 | 4666.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004048 | 14/12/2022 | 846.18 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/12/2022 | 22805.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/12/2022 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 14/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004055 | 14/12/2022 | 987.21 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/12/2022 | 10342.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004043 | 14/12/2022 | 4413.00 | 04781158000105 | JOSILVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004044 | 14/12/2022 | 0.40 | 04781158000105 | JOSILVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/12/2022 | 27402.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/12/2022 | 34606.51 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/12/2022 | 9937.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/12/2022 | 7608.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 70% CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/12/2022 | 725.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/12/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 14/12/2022 | 0.49 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISAS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 14/12/2022 | 492.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 14/12/2022 | 2394.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( RESINA, ANESTESICO E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004053 | 14/12/2022 | 2941.75 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/12/2022 | 31491.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/12/2022 | 17562.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/12/2022 | 14183.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/12/2022 | 5079.72 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/12/2022 | 9078.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 15/12/2022 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OFFLINE E ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004083 | 15/12/2022 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/12/2022 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 - RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR DIVERGENCIA DE ASSINATURA, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 16/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 16/12/2022 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/12/2022 | 1726.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA DA REDE MUNICIPAL (SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004089 | 16/12/2022 | 68.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004090 | 16/12/2022 | 466.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004091 | 16/12/2022 | 271.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004092 | 16/12/2022 | 208.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004093 | 16/12/2022 | 1267.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004094 | 16/12/2022 | 249.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004095 | 16/12/2022 | 388.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004096 | 16/12/2022 | 165.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004097 | 16/12/2022 | 103.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 16/12/2022 | 4100.00 | 30557090000187 | T&G CONSULTORIO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NÃO OFERECIDO PELO SUS EM CIRURGIA EXERESE DE TUMOR DE PELE NA FACE NO PACIENTE PEDRO APOLINARIO ALVES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004101 | 16/12/2022 | 3868.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004102 | 16/12/2022 | 4808.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004103 | 16/12/2022 | 1622.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004104 | 16/12/2022 | 3053.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 16/12/2022 | 540.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE DECORAÇÃO DESTINADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM FUNCIONÁRIOS E FAMILIARES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 16/12/2022 | 150.83 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( LAÇO, SACO, FITAS E OUTROS) DESTINADO PARA BRINDES DE NATAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS NA VISITA DO PAPAI NOEL, NA NOITE DE NATAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 16/12/2022 | 3960.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA-PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 220 PANETONES, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/12/2022 | 21316.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 19/12/2022 | 922.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA, TINTA LATÃO) DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 19/12/2022 | 1045.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, NOS VEICULOS PERTENCETES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 19/12/2022 | 20669.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS E POÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 19/12/2022 | 640.00 | 00070401574466 | BRUNA STEFANY DA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS CUSTOMIZADAS DESTINADAS PARA O GRUPO DE MENINAS NA APRESENTAÇÃO DO PASTORIL, REALIZADO COM CRIANÇAS CADASTRADAS NO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CREDITADA NA CONTA 5.521-2, EM 19/12/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/12/2022 | 324.57 | 00007658734438 | ELTON RICARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPNAH REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR COMPRAS EM OFICINAS DE VEICULOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 19/12/2022 | 294.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLTRONA IN ESTOFADOS, DESTINADA PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL "NATAL MÁGICO" NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/12/2022 | 1882.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 19/12/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 19/12/2022 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 20/12/2022 | 2500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 20/12/2022 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004141 | 20/12/2022 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/22. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 20/12/2022 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 20/12/2022 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 20/12/2022 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/12/2022 | 4156.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/12/2022 | 1922.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/12/2022 | 3386.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/12/2022 | 1212.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/12/2022 | 4194.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/12/2022 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 20/12/2022 | 381.70 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/12/2022 | 14449.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25% , RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/12/2022 | 10968.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25% , RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/12/2022 | 4173.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25% , RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/12/2022 | 2541.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25% , RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2022 | 152.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25% , RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 20/12/2022 | 10500.00 | 00006464825488 | RAFAELA MARCIAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DED EXAMES OFTALMOLOGICOS, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 20/12/2022 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERILA( TRIGLICERIDES OUTROS), DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 20/12/2022 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 20/12/2022 | 3345.25 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 20/12/2022 | 7040.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 20/12/2022 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/12/2022 | 12232.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/12/2022 | 13232.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/12/2022 | 3161.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 20/12/2022 | 250.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (SACOLINHAS TEMA NATAL) DESTINADA PARA O EVENTO " CHEGADA DO PAPAI NOEL" REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 20/12/2022 | 3600.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DO CAMPEONATO FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, NO ESTADIO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE A 6 RODADAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/12/2022 | 400.00 | 00011228226423 | DANILO BISMARQUE VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO "MELHOR GOLEIRO 1 DO 14º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/22 REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00004478566429 | JOSE GILLAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE 2°COLOCADO "AMERICA FC" NO 14º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/22, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/12/2022 | 4000.00 | 00070060735457 | MIGUEL NUNES RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE 2°COLOCADO "INDEPENDENTE" NO 14º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/22, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/12/2022 | 400.00 | 00011314234455 | FELIPE APOLINARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " MELHOR GOLEIRO " DO 14º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/12/2022 | 400.00 | 00070060724412 | JOSE DIOGINO F DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO 'ATLETA REVELAÇÃO" NOS JOGOS DO 14º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/22, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/12/2022 | 400.00 | 00011697904700 | ANDERSON NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO "ARTILHEIRO" NO 14º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/22, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/12/2022 | 800.00 | 00016662136409 | ALAN BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE 4°COLOCADO "SPORT" NO 14º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/22, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE 4°COLOCADO "MANCHESTER" NO 14º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/22, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/12/2022 | 9470.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2022 | 3522.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2022 | 1652.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA 5.521-2, EM 20/12/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/12/2022 | 2643.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 20/12/2022 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A DEZEMBRO/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 20/12/2022 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 20/12/2022 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 20/12/2022 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 20/12/2022 | 900.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE SANFONA E ESCALETA PARA JOVENS E CRIANÇAS INSCRITOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 20/12/2022 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "AUXILIO BRASIL" DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/12/2022 | 430.00 | 00032505019487 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO "TORNEIO LEITEIRO" COM PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 17 DE DEZEMBRO/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/12/2022 | 400.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " TORNEIO LEITEIRO" DA 13ª COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/12/2022 | 80.00 | 00011066610444 | RICARDO JORGE CASTRO MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " TORNEIO LEITEIRO" DA 13ª COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/12/2022 | 400.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " TORNEIO LEITEIRO" DA 13ª COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/12/2022 | 190.00 | 00052857379404 | JOSE ERIVAM RAMOS DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " TORNEIO LEITEIRO" DA 13ª COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2022 | 9271.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/12/2022 | 121.72 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICPIO, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS/IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/12/2022 | 6824.47 | 00058250085434 | MARIA ORFELIA G. DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO AOS HERDEIROS DE JOÃO RIBEIRO DE MELO, JOSEFA MARIA GONÇALVES RIBEIRO- CONJUGE, MARIA ORFELIA G. DAS NEVES-FILHA, JOÃO RIBEIRO DE MELO FILFH- FILHO, ROBERIO GONÇALVES RIBEIRO -FILHO E GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO -FILHO , RELATIVO AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL, DE ACORDO COM A DESAPROPRIAÇÃO REGISTRADA NO CARTORIO DE SERRA BRANCA SOB O Nº R-1-5221, RELATIVO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO, APOLINARIO CENTRO COXIXOLA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS/IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/12/2022 | 6824.47 | 00002675402486 | ROBERIO GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO AOS HERDEIROS DE JOÃO RIBEIRO DE MELO, JOSEFA MARIA GONÇALVES RIBEIRO- CONJUGE, MARIA ORFELIA G. DAS NEVES-FILHA, JOÃO RIBEIRO DE MELO FILFH- FILHO, ROBERIO GONÇALVES RIBEIRO -FILHO E GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO -FILHO , RELATIVO AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL, DE ACORDO COM A DESAPROPRIAÇÃO REGISTRADA NO CARTORIO DE SERRA BRANCA SOB O Nº R-1-5221, RELATIVO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO, APOLINARIO CENTRO COXIXOLA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS/IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/12/2022 | 6824.47 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO AOS HERDEIROS DE JOÃO RIBEIRO DE MELO, JOSEFA MARIA GONÇALVES RIBEIRO- CONJUGE, MARIA ORFELIA G. DAS NEVES-FILHA, JOÃO RIBEIRO DE MELO FILFH- FILHO, ROBERIO GONÇALVES RIBEIRO -FILHO E GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO -FILHO , RELATIVO AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL, DE ACORDO COM A DESAPROPRIAÇÃO REGISTRADA NO CARTORIO DE SERRA BRANCA SOB O Nº R-1-5221, RELATIVO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO, APOLINARIO CENTRO COXIXOLA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/12/2022 | 243.42 | 00005501845466 | JOSÉ EDERINALDO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDLIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS/IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/12/2022 | 6824.47 | 00007426966852 | JOAO RIBEIRO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO AOS HERDEIROS DE JOÃO RIBEIRO DE MELO, JOSEFA MARIA GONÇALVES RIBEIRO- CONJUGE, MARIA ORFELIA G. DAS NEVES-FILHA, JOÃO RIBEIRO DE MELO FILFH- FILHO, ROBERIO GONÇALVES RIBEIRO -FILHO E GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO -FILHO , RELATIVO AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL, DE ACORDO COM A DESAPROPRIAÇÃO REGISTRADA NO CARTORIO DE SERRA BRANCA SOB O Nº R-1-5221, RELATIVO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO, APOLINARIO CENTRO COXIXOLA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS/IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/12/2022 | 27297.92 | 00075320630468 | JOSEFA MARIA GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO AOS HERDEIROS DE JOÃO RIBEIRO DE MELO, JOSEFA MARIA GONÇALVES RIBEIRO- CONJUGE, MARIA ORFELIA G. DAS NEVES-FILHA, JOÃO RIBEIRO DE MELO FILFH- FILHO, ROBERIO GONÇALVES RIBEIRO -FILHO E GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO -FILHO , RELATIVO AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL, DE ACORDO COM A DESAPROPRIAÇÃO REGISTRADA NO CARTORIO DE SERRA BRANCA SOB O Nº R-1-5221, RELATIVO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO, APOLINARIO CENTRO COXIXOLA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/12/2022 | 99.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CREDITADA NA CONTA 5.521-2, EM 21/12/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/12/2022 | 15927.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/12/2022 | 10466.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/12/2022 | 18739.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/12/2022 | 45825.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/12/2022 | 8979.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/12/2022 | 46938.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/12/2022 | 20638.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/12/2022 | 13949.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/12/2022 | 6060.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/12/2022 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 22/12/2022 | 3213.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, AÇUCAR, BOLACAHS E OUTROS) DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/12/2022 | 65310.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/12/2022 | 35124.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/12/2022 | 22916.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/12/2022 | 7464.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/12/2022 | 21157.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 22/12/2022 | 2130.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE 4 RENOCAÇÕES, 4 PRIMEIROS EMPLACAMENTOS, SOLICITAÇÃO DE PLACAS, 2 TRANSFERENCIAS COM VISTORIAS DE ONIBUS, SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/12/2022 | 81743.04 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/12/2022 | 53471.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/12/2022 | 21298.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/12/2022 | 16062.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/12/2022 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 22/12/2022 | 3227.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITOS, CAFE, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/12/2022 | 21113.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/12/2022 | 1076.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 - RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 23/12/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 23/12/2022 | 600.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/12/2022 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 23 DE DEZEMBRO DE 2022 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022022 | 0004252 | 23/12/2022 | 1155.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004253 | 23/12/2022 | 205.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004254 | 23/12/2022 | 1798.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG-0253, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004255 | 23/12/2022 | 4844.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QSE-4289, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004256 | 23/12/2022 | 7680.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFG-7D72, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004257 | 23/12/2022 | 2485.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QSE-7830, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 23 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004232 | 23/12/2022 | 3559.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O VEICULO TRITON PLACA QSF- 8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004233 | 23/12/2022 | 82.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ- 3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004234 | 23/12/2022 | 124.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004235 | 23/12/2022 | 52.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004236 | 23/12/2022 | 137.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004237 | 23/12/2022 | 136.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOA- 3766, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004238 | 23/12/2022 | 4554.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004239 | 23/12/2022 | 58.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO PALIO PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004240 | 23/12/2022 | 250.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004241 | 23/12/2022 | 192.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004242 | 23/12/2022 | 69.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004243 | 23/12/2022 | 4571.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004244 | 23/12/2022 | 4395.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004245 | 23/12/2022 | 4982.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A941, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004246 | 23/12/2022 | 1409.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA QFZ- 3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004247 | 23/12/2022 | 4087.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU- 5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004248 | 23/12/2022 | 3367.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO VAN SPRINTER PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004249 | 23/12/2022 | 1794.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF- 4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004250 | 23/12/2022 | 989.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004251 | 23/12/2022 | 5160.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 23/12/2022 | 350.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COM. DE MATERIAS M.H.L.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PINOS PLUG E OUTROS NO MICROSCOPIO BINOCULAR, PERTENCENTE AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 23/12/2022 | 3800.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/12/2022 | 324.57 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004214 | 23/12/2022 | 77.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA JEEP PLACA RLW- PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004216 | 23/12/2022 | 149.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004226 | 23/12/2022 | 191.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 23/12/2022 | 1212.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004218 | 23/12/2022 | 402.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004222 | 23/12/2022 | 7358.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 23/12/2022 | 1700.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004211 | 23/12/2022 | 637.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA OS GERADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004212 | 23/12/2022 | 302.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2204 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004213 | 23/12/2022 | 135.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004215 | 23/12/2022 | 147.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004219 | 23/12/2022 | 6274.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004220 | 23/12/2022 | 5787.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004221 | 23/12/2022 | 1315.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004223 | 23/12/2022 | 3384.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004224 | 23/12/2022 | 110.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( LUBRIFICANTE) DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004225 | 23/12/2022 | 4605.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 23/12/2022 | 1524.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO PARA CACHORRO E GATOS, DESTINADA PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004230 | 23/12/2022 | 66913.68 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSE PAULO ANDRADE DA SILVA E ARNOUR JUSTINO DE ARAUJO NO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE REPASS 1074413-09/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00082020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 23/12/2022 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004231 | 23/12/2022 | 17700.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE E PALCO DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES DA 2ª EDIÇÃO DO "NATAL MAGICO" NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 23/12/2022 | 340.00 | 00007461427490 | RENATO JOBH ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA O PALCO DAS FESTIVIDADES DA 2ª EDIÇÃO DO NATAL MAGICO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 23/12/2022 | 6500.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAIS DE MADEIRA NO PORTAL E PAINEIS COM LETREIROS ILUMINADO "FELIZ NATAL COM ILUMINAÇÃO COM LAMPADAS RETRO ,PAINEL ILUMINADO " NATAL MAGICO" COM ILUMINAÇÃO COM MANGUEIRS DE LED NA 2ª EDIÇÃO DO NATAL MAGICONAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 23/12/2022 | 3353.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITADE LED E CONECTOR) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA 2ª EDIÇÃO DO "NATAL MAGICO" NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/12/2022 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004217 | 23/12/2022 | 2498.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/12/2022 | 649.13 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE CONVENIOS, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/12/2022 | 3852.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, DEBITADO NA CONTA 5.401-1, EM 23/12/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 26/12/2022 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CADASTRO DA PREFEITURA PARA ADESÃO AO SISTEMA DE CULTURA DA SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA DO MINISTERIO DO TURISMO E SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 26/12/2022 | 239.80 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONJUNTO DE COPOS GINGA) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS FUNCIONARIOS, NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E FAMILIARES NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 26/12/2022 | 4620.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS FUNCIONARIOS, NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E FUNCIONARIOS, NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 26/12/2022 | 4000.00 | 28665082000102 | CIRCO AGUIA DOURADA EVENTOS E PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESPETACULO DE ORGANIZAÇÃO CIRCENSE E PRODUÇÃO TEATRAL, COM DUAS APRESENTAÇÕES: UMA PARA CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E OUTRA ABERTA PARA O PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 26/12/2022 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 26/12/2022 | 4650.00 | 00045114870491 | OLIVIO DE MORAIS RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS VARIADAS E FABRICAÇÃO DE SOBREMESAS PARA O EVENTOS DED CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 26/12/2022 | 9000.00 | 23477105000131 | ADERBAL CHAGAS BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COMM JANTARPARA 500 PESSOAS NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS E FAMILIARES, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 26/12/2022 | 108.94 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( LAÇO, SACO, FITAS E OUTROS) DESTINADO PARA BRINDES DE NATAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS NA VISITA DO PAPAI NOEL, NA NOITE DE NATAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 26/12/2022 | 1050.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE DESTINADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO PAPAI NOEL NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 26/12/2022 | 350.00 | 26584534000104 | WALCEMIR KLEBER GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADA PARA A ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO POLISPORTIVO DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS E FAMILIARES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 26/12/2022 | 960.00 | 00002517223416 | WALDEVINO MARCOS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL ( VOZ E VIOLÃO, FORRÓ E OUTROS RITMOS) NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E FAMILIARES, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 26/12/2022 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/22 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 26/12/2022 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 26/12/2022 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 26/12/2022 | 1190.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 26/12/2022 | 2586.00 | 22004064000101 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO PLACA MMT-3587, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E TRAÇÃO E SOLDA NO VEICULO PLACA OFF-6569 E RECUOERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA 1359. CONFORME NOTA FISCAL 0002 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 26/12/2022 | 2400.00 | 00009048792401 | CRISTOVAM RIBEIRO DA SILVA | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, PINTURA DE MEIO FIO E QUEBRA-MOLAS NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 26/12/2022 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 26/12/2022 | 250.00 | 00015375877490 | BIANCA DA SILVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA/EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/22.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 26/12/2022 | 450.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 26/12/2022 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/22. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 26/12/2022 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 26/12/2022 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "AUXILIO BRASIL" DESTE MUNICIPIO. REFE. A DEZEMBRO/22, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 26/12/2022 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 26/12/2022 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 26/12/2022 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL( TRIGLICERIDES OUTROS), DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004299 | 26/12/2022 | 500.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 26/12/2022 | 2500.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/12/2022 | 44.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 26/12/2022 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 26/12/2022 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 26/12/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 26 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 26/12/2022 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 26/12/2022 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 26/12/2022 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 26/12/2022 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 26/12/2022 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 26/12/2022 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 26/12/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 26/12/2022 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/12/2022 | 165.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 26/12/2022 | 1440.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 26/12/2022 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 26/12/2022 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A DEZEMBRO/22. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 27/12/2022 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DO MUNICIPIO DE COXIXOLA, ABRANGENDO A COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 27/12/2022 | 2000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO, COBERTURA, NARRADOR E COMENTARISTAS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 27/12/2022 | 1120.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( REFIL DE TINTA EPSON) DESTINADOS PARA COMPUTADORESINSTALADOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 139 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 27/12/2022 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFEENTE A DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 27/12/2022 | 16430.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA REVISÃO GERAL E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA FUNCINAMENTO 4G NO SISTENA DE REPETIDORAS DE TELEFONIA MOVEL DO SITIO CAMPO DO VELHO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 27/12/2022 | 4270.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL ( REFIL DE TINTAS COLORIDAS ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000134 EM ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004348 | 27/12/2022 | 1290.00 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004349 | 27/12/2022 | 2310.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES PARA DOS SITIO CANTINHO, ASSENTAMENTEO BOA VISTA E COMUNIDADE BOA VISTA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004350 | 27/12/2022 | 1079.70 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO, BOA VISTA I E II PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004351 | 27/12/2022 | 783.30 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004352 | 27/12/2022 | 2868.71 | 04781158000105 | JOSILVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004353 | 27/12/2022 | 1400.00 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOÃOZINHO I E II E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004354 | 27/12/2022 | 2988.00 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004355 | 27/12/2022 | 1872.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004358 | 27/12/2022 | 383.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( COLA, CHICOTE E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/12/2022 | 20088.52 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 27/12/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 27/12/2022 | 2160.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REFIL DE TINTA) PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 27/12/2022 | 490.50 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( TESTES, ECO E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 27/12/2022 | 1545.00 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( LAMÍNULA, ECO E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 27/12/2022 | 1120.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL( REFIL DE TINTA EPSON) PARA IMPRESSORAS PERTENENTES DA SEC. DE A SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 27/12/2022 | 910.00 | 00016662136409 | ALAN BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004329 | 27/12/2022 | 1387.95 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( JOELHO, REGISTRO ELUVA E OUTROS) DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 27/12/2022 | 1130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NO MOTOR DO (SURMERSA) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 27/12/2022 | 1335.00 | 00010972287469 | JORGE LORRAN FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS E RAIZES DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO, CAMPO REDONDO E SÃO JOÃOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 27/12/2022 | 1880.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORTE E PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIO E CEMITERIO LOCAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 27/12/2022 | 910.00 | 00012134085479 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO E PODA DE ARVORES NOS ARREODRES DOS CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLISPORTIVAS NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA E QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/22 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004332 | 27/12/2022 | 2399.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CANTEIROS E MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004333 | 27/12/2022 | 886.75 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, TUBO ESGOTOS E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 27/12/2022 | 3362.05 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( CABO, CORDÃO LAMPADA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO "NATAL MAGICO" NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 27/12/2022 | 344.70 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODO SERRAL GERDAUE OUTROS DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 27/12/2022 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 27/12/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004361 | 27/12/2022 | 535.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA, TINTA LATÃO) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETAIRA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 27/12/2022 | 600.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DURANTE A VISITA DO PAPAI NOEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 27/12/2022 | 700.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADAHILSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MUSICA AO VIVO) NO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS, REALIZADA NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004330 | 27/12/2022 | 500.25 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( ABRACADEIRA, BROCA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004345 | 27/12/2022 | 12590.00 | 08397547000184 | IOA - SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, PALCO TABLADO DE PEQUENO PORTE E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTEE PAINEL DE LED DE MEDIO PORTE, DESTINADO PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 27/12/2022 | 4650.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADINHOS VARIADOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIICPAIS E FAMILIARES, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 27/12/2022 | 980.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 100 MESAS E 400 CADEIRAS DESTINADAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 27/12/2022 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS (COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 27/12/2022 | 910.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004364 | 28/12/2022 | 863.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004365 | 28/12/2022 | 87.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004366 | 28/12/2022 | 118.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004367 | 28/12/2022 | 142.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004368 | 28/12/2022 | 11548.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004369 | 28/12/2022 | 287.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004370 | 28/12/2022 | 359.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 28/12/2022 | 3185.80 | 70104344000126 | ENDOMED- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CATETER, SCALPE OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 28/12/2022 | 1947.15 | 70104344000126 | ENDOMED- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SERINGA, LUVA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 28/12/2022 | 4732.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO LICITADOS DE USO ESPECIFICO NO ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE NE SEDE DESTE MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 28/12/2022 | 3735.83 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO LICITADOS DE USO ESPECIFICO NO ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE NE SEDE DESTE MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/12/2022 | 3479.39 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO LICITADOS DE USO ESPECIFICO NO ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE NE SEDE DESTE MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 28/12/2022 | 230.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 28/12/2022 | 150.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 29/12/2022 | 813.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL A4 IMPRESSÕES EM PAPEL FOTO E DIGITALIZAÇÕES DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 29/12/2022 | 56.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 29/12/2022 | 118.01 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061092 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 29/12/2022 | 158.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMORARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/12/2022 | 121.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022 - RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/12/2022 | 4433.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/12/2022 | 1885.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/12/2022 | 2929.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/12/2022 | 1212.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/12/2022 | 4334.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/12/2022 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/12/2022 | 3050.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 29/12/2022 | 2310.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO, BOA VISTA I E II PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/12/2022 | 1079.70 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO, BOA VISTA I E II PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/12/2022 | 783.30 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/12/2022 | 1400.00 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004395 | 29/12/2022 | 2868.71 | 04781158000105 | JOSILVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA PB, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004396 | 29/12/2022 | 2988.00 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004397 | 29/12/2022 | 1872.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004427 | 29/12/2022 | 79.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA MNZ-1354 PLACA MNZ-1354, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004428 | 29/12/2022 | 69.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA MNZ-1354 PLACA MNZ-1354, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004429 | 29/12/2022 | 112.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QSE- 4289, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004430 | 29/12/2022 | 956.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QFG- 7D72, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004431 | 29/12/2022 | 885.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QSE- 7830, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004432 | 29/12/2022 | 1943.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QSE- 7830, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004433 | 29/12/2022 | 721.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QFG- 0253, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004434 | 29/12/2022 | 3095.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QSE-4289, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004435 | 29/12/2022 | 4046.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QFG-7D72, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004436 | 29/12/2022 | 856.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QSG-8130, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004469 | 29/12/2022 | 1927.41 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/12/2022 | 17166.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/12/2022 | 11229.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/12/2022 | 4472.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/12/2022 | 3373.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/12/2022 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/12/2022 | 1674.00 | 13590507000194 | FARMACIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS (TAMANHOS DIVERSOS) DESTINADO PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004388 | 29/12/2022 | 10312.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004425 | 29/12/2022 | 1757.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO TRITON- L200 PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004426 | 29/12/2022 | 756.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO TRITON- L200 PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004437 | 29/12/2022 | 27.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004438 | 29/12/2022 | 22.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YMAHA PLACA- QFO-5710, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004439 | 29/12/2022 | 59.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- NQE-2373, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004440 | 29/12/2022 | 3324.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI- PLACA- QFG-3C91, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004441 | 29/12/2022 | 853.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI- PLACA- QFG-3C91, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004442 | 29/12/2022 | 998.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO - PLACA- QSF-4060, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004443 | 29/12/2022 | 195.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA-MOA-3768, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004444 | 29/12/2022 | 3124.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA - PLACA- NQG-2042, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004445 | 29/12/2022 | 3711.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA VAN DAILY- PLACA- QSE-7035, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004446 | 29/12/2022 | 179.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- NQG-2042, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004447 | 29/12/2022 | 3629.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA- QSA-4F92, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 29/12/2022 | 1403.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSF-4060, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004449 | 29/12/2022 | 244.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSF-4030, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004450 | 29/12/2022 | 580.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO VAN SPRINTER PLACA- QSA-4F92, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004451 | 29/12/2022 | 901.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA- OFZ-3455, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004452 | 29/12/2022 | 2296.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FORD KA PLACA- RLU- 5F00, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004453 | 29/12/2022 | 2793.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3D21, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004454 | 29/12/2022 | 3135.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA- RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004455 | 29/12/2022 | 2061.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA- RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004456 | 29/12/2022 | 69.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA- QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004457 | 29/12/2022 | 115.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004458 | 29/12/2022 | 2888.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004459 | 29/12/2022 | 174.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- NQE- 2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004460 | 29/12/2022 | 78.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MOE- 3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004461 | 29/12/2022 | 985.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA- RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004462 | 29/12/2022 | 915.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG- 3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004463 | 29/12/2022 | 635.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG- 3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004464 | 29/12/2022 | 571.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG- 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004465 | 29/12/2022 | 379.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA- OFZ- 3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004472 | 29/12/2022 | 3467.94 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO COBERTURA VACINAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/12/2022 | 650.00 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE VACINAÇÃO COVID-19, COM RECURSOS ESTADUAIS. CONFORME LEI MUNICIPALEM ANEXOS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO COBERTURA VACINAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/12/2022 | 650.00 | 00006486729481 | TATIANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID-19, PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNCICIPAL EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO COBERTURA VACINAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/12/2022 | 600.00 | 00080473920425 | ADRIANA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE VACINAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL EM ANEXOS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO COBERTURA VACINAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/12/2022 | 200.00 | 00067389449420 | ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE VACINAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL EM ANEXOS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO COBERTURA VACINAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/12/2022 | 400.00 | 00008836587801 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE VACINAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL EM ANEXOS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO COBERTURA VACINAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/12/2022 | 500.00 | 00048500429453 | FRANCISCO DAS CHAGA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE VACINAÇÃO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL EM ANEXOS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/12/2022 | 13996.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/12/2022 | 13755.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/12/2022 | 4443.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/12/2022 | 3280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004468 | 29/12/2022 | 564.12 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/12/2022 | 3935.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004467 | 29/12/2022 | 2804.93 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/12/2022 | 2198.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 29/12/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/12/2022 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO DA UNIÃO LEI 176/2000 , CREDITADA NA CONTA 283.146-5, EM 29/12/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/12/2022 | 3344.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/12/2022 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CREDITADA NA CONTA 5.332-5 , EM 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/12/2022 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPIAN GRANDE, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 29/12/2022 | 7900.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS( GIRANDOLAS 1080 TIROS E FOGOS , KIT FESTAS) DESTINADO PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO (NATAL MAGICO E REVEILLON) NA SEDE DESTE EMUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004400 | 29/12/2022 | 464.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004407 | 29/12/2022 | 2461.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/12/2022 | 9623.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 29/12/2022 | 2594.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PARA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 29/12/2022 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O GALPÃO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 29/12/2022 | 1220.00 | 00070871404427 | ALISSON DEODATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO, CORTE E PODA DE ARVORES NAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SÃO JOÃOZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004398 | 29/12/2022 | 77.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO PLACA - MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004399 | 29/12/2022 | 78.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO PLACA - MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004401 | 29/12/2022 | 33.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA DILUIR TINTAS PARA OS SERVIÇOS A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004402 | 29/12/2022 | 348.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA OS GERADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004403 | 29/12/2022 | 311.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ- 2204 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004404 | 29/12/2022 | 118.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO JEEP PLACA RLW-7J73 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004406 | 29/12/2022 | 229.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004409 | 29/12/2022 | 1599.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004411 | 29/12/2022 | 1579.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004412 | 29/12/2022 | 2690.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004413 | 29/12/2022 | 292.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO RANGER- PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004416 | 29/12/2022 | 1551.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADA PARA A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004417 | 29/12/2022 | 1515.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004418 | 29/12/2022 | 1361.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA QGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004419 | 29/12/2022 | 955.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004421 | 29/12/2022 | 521.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO TATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004422 | 29/12/2022 | 1169.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO TATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004423 | 29/12/2022 | 171.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004424 | 29/12/2022 | 11.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004470 | 29/12/2022 | 4814.14 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/12/2022 | 9857.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004408 | 29/12/2022 | 374.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004410 | 29/12/2022 | 1399.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004414 | 29/12/2022 | 2034.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004415 | 29/12/2022 | 2293.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004420 | 29/12/2022 | 2039.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004471 | 29/12/2022 | 1561.45 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004405 | 29/12/2022 | 60.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004466 | 29/12/2022 | 960.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | Atividades da Secretaria de Finanças e Adm. Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2022 | 26316.56 | 03566231000155 | FAZENDA NACIONAL - GOVERNO FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA DA AÇÃO QUE O MUNCIPIO PROMOVEU CONTRA A A FAZENDA NACIONAL POR DISCORDAR DOS VALORES COBRADOS DE INSS, CONFORME PROCESSO Nº 0800462-87.2017.4.05.8200, CUJOS VALORES PARA PAGAMENTO DA REFERIDA AÇÃO ESTÃO PARCIALMENTE BLOQUEIADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2022 | 3230.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2022 | 7272.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COMPLEMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024