| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 29/12/2021, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 5000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 1MP0RT4NC14 QU3 S3 EMP3NH4 P4R4 4T3ND3R 4O P4G4M3NT0 D3 T4R1F4S B4NC4R14S, R3L4T1V0 4 M0V1M3NT4Ç03S F1N4NC31R4$ N4S C0NT4S C0RR3NT3S D4 PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS, DEBITADAS NA C/C 71.039 - 3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE ADIAMENTO DA TP 00001/2022, NO DIA 04/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 3000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO" E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "A MOTO É SUA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 89.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NANLAC COMFOR 1 A 3 ANOS 800G), DESTINADO À CRIANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNÍPIO, CONFOME COMPROVAÇÃO CADATRAL ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 1088.75 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE LCP 400G), DESTINADO À CRIANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNÍPIO, CONFOME COMPROVAÇÃO CADATRAL ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 459.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO E; DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 815.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA (ATRASADA) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO E; DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 80.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NANLAC COMFOR 1 A 3 ANOS 800G), DESTINADOS À CRIANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNÍPIO, CONFOME COMPROVAÇÃO CADATRAL ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 240.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA REFIL EPON T664120, DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO SETOR DO PROGRAMA "A MOTO É SUA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 29.38 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 90.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 574.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 1182.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAS ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$, PARA SEDIAR ESPAÇO FÍSICO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 385.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA GRADE ARADOURO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO - QUÍMICA, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 3017.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E PEÇAS (DISCO DE FREIO; ANEL DE BORRACHA), DESTINADAS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL85E. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 305.87 | 00070399116478 | MARIA HELENA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 371.74 | 00006010433401 | DENIZE BASILIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 3400.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LCA DE JOELHO ESQUERDO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS N 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PLÁSTICAS BOLHA, PARA GUARDAR OS PRESÉPIOS UTILIZADOS DURANTE A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS NO DECORRER DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 700.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 6641.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF'S DA RECEITA FEDERAL - MINISTÉRIO D ECONOMIA, CONFORME DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 5815.22 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, ITR E CIDE, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 16114.19 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 128.52 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 1350.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS POLICIAIS MILIARTES EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 11/01/2022 | 530.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA (JUNTA CARTE), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DA SEC DE AGRICULTUR4A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 12/01/2022 | 500.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SÍTIO LAGINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 12/01/2022 | 930.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DO CAMRMO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 12/01/2022 | 3980.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT MOTOR; BIELA; JUNTA; CANO ÁGUA E CARTE), DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 12/01/2022 | 570.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR NEW HOLLAND E NA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 13/01/2022 | 198.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COM. DE MAT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (JOELHO 45 ESG SN DN 150 FORTLEV), DESTINADO À MANUTENÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2022 | 2500.00 | 00005330108454 | MARINALVA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCENRIA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 13/01/2022 | 1950.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COM. DE MAT. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS ICORES DIATEX, DESTINADAS A CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 13/01/2022 | 240.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS, DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2022 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2022 | 371.74 | 00070870735403 | LAISSA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 17/01/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 13/01/2022, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 17/01/2022 | 731.40 | 78138955000105 | INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TECLA DUPLO RETORNO 2 FUNCOES; MOTOR ESG. 24VTS LIMPADOR; LANTERNA TS MP VM IDEALE/SENIOR 2007 120M; LANT LED 24V BRAKE LIGHT MPG6 IC; LANT RED C/F CR 125MM COMIL 2007/CAIO FOZ-S22 (ESPELHADA) E BRAKE LIGHT 24 VTS), PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CONFORME ORÇAMENTO QUE SEGUE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 17/01/2022 | 770.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA EDILIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2022 | 5918.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 18/01/2022 | 2600.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM E DISCOS DE FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO - TRATOR NEW HOLLAND TL85E; REPARO NO SENSOR TEMPERATURA E TROCA DA JUNTA DO CARTER - CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD - 7249 E; MONTAGEM COMPLETA DE GRADE ARADORA E REPARO DE CILINDRO HIDRAULICO - NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2022 | 90.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL DAQUELA LOCALIDADE - MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUNAS LTDA - CNPJ Nº 21.391.324/0001 - 78, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 18/01/2022 | 3500.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO SUPORTE DA LÂMPADA DA CONCHA E EM CINCO PINOS, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 18/01/2022 | 4408.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA CORTANTE RETA; DENTE DA CONCHA; PARAFUSO E FILTRO), PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 18/01/2022 | 1600.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS MAQUINÁRIO E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO: NO MOTOR DE PARTE SUPERIOR, TROCA DAS CAMISAS, PISTÕES, ANÉIS, BRONZES DE BIELA E ESMERILHAMENTO DE VÁLCULOS - NA RETROESCAVADEIRA RADON; TROCA DAS BUCHAS DE APOIO DO DIFERENCIAL - CAMINHÃO CAÇAMBA; REPARO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS - MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 18/01/2022 | 64.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIODORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA (VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA), DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA QFV - 7934, PERTENENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000050 | 18/01/2022 | 128610.58 | 24004753000133 | TUTANIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ORIUNDO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DO CONGO PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052938-84, PROCESSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2022 | 29469.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2022 | 21713.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS E REPASSE CIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 19/01/2022 | 350.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENVARETAMENTO E REPASSE NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 19/01/2022 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARRUMAÇÃO COM FLORES; MANTO REAL; MORTALHA; TRANSLADO; URNA POPULA; VELA PACOTE), DESTINADO A PESSOA CARENTE, QUANDO EM VIDA. CONFORME LAUDO SOCIAL ANEXO E SOBRE A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2022 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAS ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$, PARA SEDIAR ESPAÇO FÍSICO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2022 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/01/2022 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 10º DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT00103/2021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/01/2022 | 1000.00 | 02562907000250 | MADEIREIRA ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, REJUNTE E PISO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA SITUADA NO SÍTIO LAGINHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2022 | 210.57 | 00010119040476 | MARIA EDUARDA SANTOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNDIAS FINANCEIRIAS (PLACA MERCOSUL E VISTORIA) JUNTO AO DETRAN - PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO I DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO) E CONFORME ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2022 | 1212.00 | 00010990428443 | KARLA BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2022 | 371.74 | 00013487711435 | ANDERSON WILLAS CHAVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2022 | 2076.84 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, APURAÇÃO DE 31/12/2021, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 24/01/2022 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 24/01/2022 | 2211.75 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA SUB25-10 1CV MONO. SCHNEIDER, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUAZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2022 | 371.74 | 00011497550408 | BRUNO GABRIEL DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2022 | 371.74 | 00070399186417 | GISLAYNNE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2022 | 305.87 | 00013136730488 | ANA FERNANDA DE MELO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 26/01/2022 | 540.00 | 09457621000173 | COMBRITAS COMERCIO DE BRITAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA, DESTINADAS À CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO LAGOA FUNDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 26/01/2022 | 290.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERIVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSO BROTHER DCP - L5652DN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 26/01/2022 | 1008.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - RESULTADO DE HABILITAÇÃO -TP 00001/2022, AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 00001/2022 E 00002/2022, NO DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2022 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 26/01/2022 | 936.00 | 09457621000173 | COMBRITAS COMERCIO DE BRITAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 12, DESTINADA A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DAS ESCOLAS DO SÍTIO TATU E POÇO COMPRIDO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2022 | 17755.60 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2022 | 1094.71 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2022 | 7636.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2022 | 31673.60 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2022 | 102909.89 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2022 | 5000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2022 | 39105.95 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2022 | 4666.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2022 | 11848.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2022 | 6000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2022 | 7177.42 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2022 | 9136.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 27/01/2022 | 139.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER E PELÍCULA FUSOR BROTHER, DESTINADO A IMPRESSORA, MODELO DCP-L5652DN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2022 | 7210.27 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2022 | 7560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2022 | 1333.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2022 | 9648.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2022 | 1535.48 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO COMPETÊNCA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2022 | 1413.69 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2022 | 1535.48 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2022 | 1094.71 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2022 | 6828.39 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2022 | 6060.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 27/01/2022 | 5271.72 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS À SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2022 | 50248.03 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2022 | 13276.35 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2022 | 6624.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 28/01/2022 | 1700.00 | 42533586000108 | ALTINA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PLACA KCB - 1302, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00007018562465 | ELAINE APARECIDA LEMOS BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVOS DE APOIO NA SALA DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", SENDO: A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA CONCESSÃO DA CNH OU REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DAS MOTOCICLETAS DOS INTERESSADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 28/01/2022 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL/FMAS/PSB/BF, SENDO: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2022 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 28/01/2022 | 6000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA COM O BANCO MUNICIPAL DE CRÉDITO, PROJETO PROJETO QUE SEGUE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00014537492414 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0000106 | 28/01/2022 | 1820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2022 | 4048.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, ITR E ICMS DESON, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 28/01/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 31/01/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2022 | 705.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 31/01/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 31/01/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2022 | 404.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2022 | 3852.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS TAPERA E POÇO COMPRIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 31/01/2022 | 425.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUAZEIRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 31/01/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 31/01/2022 | 3000.00 | 41368621000100 | MARIA DE FATIMA SILVA DE HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIGITAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, ESCRITURAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, DO SISTEMA INFORMATIZADO QUE VAI DESDE A MATRÍCULA, FREQÊNCIA, NOTAS, HISTÓRICO ESCOLAR E CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2022 | 1032.17 | 00007471435445 | FABIO DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNDIAS FINANCEIRIAS (IPVA) JUNTO AO DETRAN - PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO I DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO) E CONFORME ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2022 | 648.13 | 00064974804472 | JOSE JAILSON DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNDIAS FINANCEIRIAS (IPVA) JUNTO AO DETRAN - PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO I DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO) E CONFORME ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2022 | 654.97 | 00010732399424 | CARLOS ANTONIO QUIRINO ALEIXO | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNDIAS FINANCEIRIAS (IPVA) JUNTO AO DETRAN, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO I DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO) E CONFORME ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 31/01/2022 | 1200.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", PARA REGULARIZAÇÃO DE SUAS MOTOCICLETAS (VISTORIAS, EMPLACAMENTOS, LICENCIAMENTOS, IPVA) PERANTE O DETRAN, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00067547605400 | JOSE ROMERO DE MOURA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE APREENÇÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM - SE SOLTOS NA VIAS PÚBLICAS, NECESSITANDO DO RECOLHIMENTO PARA NOTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS TOMAREM CIÊNCIA E DEIXAR ESSA SITUAÇÃO SE REPETIR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2022 | 180.00 | 00006482637469 | JORGE ANDRE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O CAMINHÃO QUE RECOLHE OS RESÍDUOS VOLUMOSOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, PARA O ATERRO SANITÁRIO DAQUELA CIDADE, CONFORME NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 31/01/2022 | 602.00 | 00075575078434 | JOSEFA MARIA BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA RUA DO DISTRITO DO PINDURÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO MAQUINÁRIO PESADO, PERTENCENTES AO COGLOMERADO DE BENS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DAQUELE SETOR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 31/01/2022 | 211.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL E DO CORETO, LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 31/01/2022 | 579.00 | 00005928585454 | ZENILDO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 31/01/2022 | 2600.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO" E DO PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000135 | 01/02/2022 | 39524.10 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONGO/PB, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO (FINAL), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1039475 - 76/2017, GESTOR DO PROGRAMA MDR/PLANEJAMENTO URBANO/APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SICONV Nº 862385 E PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02201/2019. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/02/2022 | 13000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO, COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PLACA EZL1E01, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 19 M³, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/02/2022 | 285.00 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PISO MONT BLANC 45 A - 1000), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA SITUADA NO SÍTIO LAGINHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/02/2022 | 527.00 | 00006698321893 | LAUDEMIRO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE MÃO - DE - OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, PARA O PROJETO DE CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA, NO SÍTIO SANTA RITA DE BAIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/02/2022 | 1000.00 | 23717265000100 | FRANCISCO CESAR DE JESUS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VIDIOGRÁFICA E ALIMENTAÇÃO DO SÍTIO E PÁGINAS OFICIAIS (https://www.congo.pb.gov.br/; https://www.facebook.com/pmcongo/; https://www.instagram.com/prefeituramunicipaldecongo/: FACEBOOK, INSTAGRAM E SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO COM AS AÇÕES REALIZADAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXADO A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/02/2022 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO P.E. Nº 00003/2022, NO DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/02/2022 | 1891.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 26/01/2022, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/02/2022 | 450.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO PROCURADOR MUNICIPAL, PARA CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO CARTÓRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/02/2022 | 550.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA VICE - PREFEITA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/02/2022 | 550.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA O IPC, NO DIA 24/01/2022, PARA TRANSPTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/02/2022 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO, NO DIA 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0000141 | 02/02/2022 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00079816070430 | JOSE ILO DE SOUSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 04 FORMAS DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/02/2022 | 1053.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS RIACHO DO ALGODÃO E BARRO BRANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/02/2022 | 1770.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA SEC. DE ASS. SOCIAL PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE; SECRETÁRIO DE INFRAESTUTURA PARA RECIFE; TRANSPORTE DO PREFEITO PARA JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/02/2022 | 600.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO LOCAL, EM JANEIRO E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000144 | 02/02/2022 | 2851.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRARAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA A RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210830IN00003 - PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40301/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/02/2022 | 400.00 | 00003174132878 | JOAO NITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA IMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - ANGIO - RESSONÂNCIA ABDOME SUPERIOR, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E SOB A ÉGIDE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 03/02/2022 | 600.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DIRETOR DA CRECHE MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 03/02/2022 | 560.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISO FUNDAMENTAL DE CONGO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SEU SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 03/02/2022 | 300.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL DE APOIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 03/02/2022 | 1000.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DESSA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, CONFORME DEMANDAS INERETES DAQUELES SETORES EM OUTRAS LOCALIDADES SUPRAMENCIONADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 03/02/2022 | 100.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO PESSOAL DA APOIO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA CIDADE DE SUMÉ, TRATAR DE ASSUNTOS NE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 04/02/2022 | 958.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE VENTUÍNA NO MOTOR 5CV; INSTALAÇÃO DE PRATINADO E CAPACITOR, NAS BOMBAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 04/02/2022 | 6000.00 | 00009241111437 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, MODELO CG FAN 160 ESDI, PLACA PCX - 3026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2022 | 90.00 | 00009540312450 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA A ELABORAÇÃO DO PROGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICA, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2022 | 815.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAS ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$, PARA SEDIAR ESPAÇO FÍSICO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2022 | 529.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 04/02/2022 | 6000.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA KHM - 6364), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 04/02/2022 | 1000.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/02/2022 | 6000.00 | 00009529623496 | JULIO CESAR MELO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (HONFA CG FAN KS, PLACA PFO9F21), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 04/02/2022 | 500.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, MODELO HONDA/CG 125 FAN, PLACA KIW - 1152, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 01/021, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 04/02/2022 | 500.00 | 00011746261439 | MARIA MEYRIELE BASILIO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, MODELO HONDA BROSS NXR 150, PLACA PFF7F23, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/02/2022 | 2719.86 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2022 | 90.00 | 00005592122403 | JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA), PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA A ELABORAÇÃO DO PROGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICA, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/02/2022 | 11079.53 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO TOYOTA LOCADO, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA RANDON E CARRO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DAS VIAS PÚBLICAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 07/02/2022 | 467.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS ÀS AS MOTOS LOCADAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 07/02/2022 | 930.00 | 33211246000161 | ELIAS VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS DA RUA JOÇAO DE SOUSA LIMA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/02/2022 | 8400.00 | 00006252683426 | MARIA ELIANE RAMOS FEITOZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MOISÉS CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, COM ÁREA EDIFICADA DE 6X20, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2022 | 9600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2022 | 519.90 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE LUBRIFICAR, DESTINADA AO GALPÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO NA NOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 07/02/2022 | 234.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEX4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 07/02/2022 | 55.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SEC. DE ASS. SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 07/02/2022 | 9600.00 | 00003759662854 | JOSEFA MARIA FEITOZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUNADA NA AV. VICENTE NOGUEIRA BATISTA, S/N, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 07/02/2022 | 5400.00 | 00040932150497 | JOSE CLEMENTE DO BONFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, MEDINDO 108 M², PARA SEDIAR A SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 07/02/2022 | 8400.00 | 00006814142430 | FRANCIALINE SALES DE SOUZA FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, MEDINDO 06 X 20, PARA SEDIAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COTRATO FIRMADO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 07/02/2022 | 10800.00 | 00097830330425 | ADENILDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE JOSE BEZERRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DA INDUSTRIA TÊXTIL - 2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA MAMA DIREITA, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E COM FULCRO NOS REQUISITOS EMANADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2022 | 200.00 | 00008253364490 | JOSE JUCELINO DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO - SACRA, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E COM FULCRO NOS REQUISITOS EMANADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 07/02/2022 | 3000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO" E SERVIOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATUAÇÃO DO PROGRAMA A MOTO É SUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 07/02/2022 | 6000.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DDE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2022 | 371.74 | 00011875374469 | ERONILDO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2022 | 305.87 | 00013029315479 | CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2022 | 371.74 | 00001491457481 | MARIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2022 | 371.74 | 00010249840448 | JOSE EDBERTO CARDOSO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2022 | 305.87 | 00007679783403 | DANIEL FABIO DE FREITAS IZIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2022 | 371.74 | 00006403994441 | ADRIANA BATISTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2022 | 371.74 | 00070870407406 | LUCAS DE FRANÇA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2022 | 371.74 | 00045170963866 | JOSE JHONATAN DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 07/02/2022 | 298.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO LOCADA À SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACA HIW1I52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 07/02/2022 | 3240.00 | 00012632522498 | ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA VICENTE NOGUEIRA BATISTA, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER - SECTURDES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 07/02/2022 | 9600.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE QUEIROZ, PARA SEDIAR O ESPAÇO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS POPULARES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 07/02/2022 | 1212.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRINCIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES; APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 07/02/2022 | 6703.31 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00070399126430 | JOSE HENRIQUE BEZERRA NETO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO MECÂNICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 07/02/2022 | 5648.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 07/02/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO T.P. Nº 0002/2022, NO DIA 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 07/02/2022 | 18843.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS TRATORES E PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 07/02/2022 | 682.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AS MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANTER O CONVENIO COM A EMPAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 07/02/2022 | 723.93 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AO FIAT DE PLACA NQH - 5657, PERTENCENTE A EMPAER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 07/02/2022 | 165.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNT - 2426, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 07/02/2022 | 4200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ LUCAS IRMÃO, SN, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 07/02/2022 | 7200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JOAO DE SOUSA LIMA, SN, CENTRO, CONGO - PB, CONFIGURANDO ASSIM, INTERESSE PUBLICO PELA LOCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 07/02/2022 | 1840.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO MESTRE E ÓLEO FREIOS MINEL 1 LITRO), DESTINADAS À REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 07/02/2022 | 422.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS SÍTIOS LAGOA FUNDA E JUA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 07/02/2022 | 902.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DO PINDURÃO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 08/02/2022 | 1075.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DOS SÍTIOS ÁGUA DOCE E DISTRITO DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2022 | 1035.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS POLICIAIS MILIARTES EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 08/02/2022 | 700.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OEY8H83 E OGC - 5149, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 08/02/2022 | 1022.00 | 00070870355414 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (ASPIRAÇÃO E LAVAGEM) DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 08/02/2022 | 91.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS, PARA SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 08/02/2022 | 606.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2022 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2022 | 977.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE4D51 E MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 09/02/2022 | 454.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS DAS MOTOS ALUGADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 09/02/2022 | 1000.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 09/02/2022 | 290.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO MATA - BURRO LOCALIZADO NA COMUNIDADE TAPERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 09/02/2022 | 176.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS À SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER E PARA ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMINÃO ALEXANDRE DE MELO - O LOLÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 09/02/2022 | 200.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACA KIW1L52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 09/02/2022 | 33.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 09/02/2022 | 66.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA E CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/02/2022 | 580.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFA - 3059, SENDO: INSTALAÇÃO DE RELÓGIO INDICADOR DE TEMPERATURA E VOLTÍMETRO DE 24V; FITA LUMINOSA DE PARACHOQUE COM 3M. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 09/02/2022 | 770.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA BASE DA CARROCERIA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS OEY8H83 E QFA - 3059, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2022 | 120.50 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PISO MONT BLANC 45 A - 1000 E ARGAMASSA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 09/02/2022 | 544.50 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SEDE DA PMC, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 09/02/2022 | 680.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 09/02/2022 | 1028.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFFICANTES, DESTINADOS AO TRATORES NEW HOLLAND 2012 E 2018, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 09/02/2022 | 1512.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E LANCHÃO, DESTINADOS AO TRATORES JOHN DEER E NEW HOLLAND 2012 E 2018, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 09/02/2022 | 499.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 09/02/2022 | 250.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 10/02/2022 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2022 | 16114.19 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 10/02/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 10/02/2022 | 1800.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 10/02/2022 | 1800.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 10/02/2022 | 2100.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIXAMENTO NA PARTE INTERNAA DAS SALAS, CORREDORES, COZINHA, BANHEIRO E NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA JOÃO DE SOUSA EVANGELISTA, SITUADA NO SÍTIO LAGINHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000248 | 10/02/2022 | 2739.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BEZERRA EVANGELISTA, SENDO: RETIRADA DE SALIAS, INSERÇÃO DE FORRO PVC NO BANHEIRO E COZINHA , INCUSÃO DE PORTÃO DE FERRO NA ENTRADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210709PP00007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL, TERMO ADITIVO 0001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2022 | 33813.65 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2022 | 11187.31 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2022 | 11194.39 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR E RECUPERAR A MALHA VIARIA DO MUNICÍPIO - ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 10/02/2022 | 2010.00 | 12673877000122 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARAME E TELA, PARA CONFECÇÃO DE DESVIO DE ESTRADA EM MANUTENÇÃO, SITUADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2022 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD, PLACA QFV - 7934. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 10/02/2022 | 235.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD, PLACA QFV - 7934. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000241 | 10/02/2022 | 8039.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS DOS ENTORNOS DAS RUAS, CANTEIROS, CALÇADAS E TERRENOS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021, ADITIVO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00012887921401 | MIKAEL VINICIUS DE MOURA FERREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA - SEINFRA, EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2022 | 90.00 | 00008699479409 | CICERO CARLOS DE ASSIS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 11/02/2022 | 606.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS MATERIALIZADOS ATRAVÉS DA VARRIÇÃO DA RUA DO DITRITO DO CARMO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 11/02/2022 | 880.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO ARCONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOE PRESSOSTATO, SUCÇÃO DE UMIDADE DO SISTEMA E CARGA DE GÁS, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 11/02/2022 | 1800.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS CAÇAMBAS E MAQUINÁRIO PESADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 11/02/2022 | 234.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE A SEC. DE ASS. SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 11/02/2022 | 560.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE BOLAS DE FUTSAL E CAMPO, PARA REALIZAÇÃO DE DESPORTO NO DISTRITO DO CARMA E NO GINÁSIO DE ESPORTES "O POVÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 11/02/2022 | 422.00 | 00010668576448 | JOSE AILTON LIMA FEITOSA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, SITUADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 11/02/2022 | 422.00 | 00014419042800 | RAIMUNDO LEITE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO MURO DA ESCOLA BEINO ALVES FEITOSA, SITUADA NO SÍTIO TATU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 11/02/2022 | 422.00 | 00002709689464 | BRAZ EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO MURO DA ESCOLA BEINO ALVES FEITOSA, SITUADA NO SÍTIO TATU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 11/02/2022 | 770.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA BASE DA CARROCERIA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS OEY8H83 E QFA - 3059, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2022 | 26161.72 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOPAGS GAB/INF/AGR/FIN/ADM/CULT/ASS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2022 | 90.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR REALACIONADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 11/02/2022 | 2650.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO POÇO DO SISTMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE LAGOA FUNDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 11/02/2022 | 745.00 | 36418014000177 | ANTONIO MINEIRO MARQUEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 11/02/2022 | 1600.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 14/02/2022 | 424.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | RESERVA ORÇAMENÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 14/02/2022 | 453.43 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | RESERVA ORÇAMENÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00036929014885 | WNDER GASPAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A EVENTUALDIADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES INERENTES DAQUELE SETOR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 14/02/2022 | 186.65 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE INFANTIL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 14/02/2022 | 192.55 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 14/02/2022 | 171.86 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 14/02/2022 | 85.25 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SINATÁRIA E PANO DE CHÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 14/02/2022 | 652.50 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO P/ LIXO E VASSOURAS), DESTINADOS AOS GARIS DESENVOLVER AS ATIVIDADES INERENTES À SEUS CARGOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E DAMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00006632063403 | RANIEL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E DAMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 15/02/2022 | 895.00 | 00010710567430 | ADALBERTO BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNO DA RUA E CEMITÉRIO DO DISTRITO DO CARMO, CONFORME NECESSIDADES INERETES DAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2022 | 21713.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS E REPASSE CIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2022 | 21878.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 15/02/2022 | 1326.00 | 78138955000105 | INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CONFORME ORÇAMENTO QUE SEGUE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE A UNDIME SECCIONAL DA PARAÍBA, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2022 | 5415.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 15/02/2022 | 1000.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES (EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS) ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIROS E ATOS NORMATIVOS DA PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 15/02/2022 | 936.00 | 09457621000173 | COMBRITAS COMERCIO DE BRITAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRITA, TIPO 19, PARA MANUTENÇÃO NA PASSAGEM MOLHADA DE ACESSO À COMUNIDADE LAGOA FUNDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 16/02/2022 | 3000.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL 80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 16/02/2022 | 570.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), DESTINADOS AO TRATORISTAS, QUANDO À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 16/02/2022 | 213.29 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 16/02/2022 | 260.22 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 16/02/2022 | 1626.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAS, ALMOÇOS), DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 16/02/2022 | 240.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAS), DESTINADAS À SEDE DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 16/02/2022 | 575.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAENTO, REFERENTE AOS SERIVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS ESTOFADOS DO VEÍCULO DO GABINETE E DO FIAT, PERTENCENTE AO BOSLA FAMÍLIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 16/02/2022 | 1474.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 16/02/2022 | 822.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SENDO HIGIENIZAÇÃO E REPAROS DOS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 16/02/2022 | 1737.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ASSESSORAMENTO JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: A) ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DO MEC/FNDE E SEUS MÓDULOS (SCIMEC/OBRAS 2.0) E; SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO E COMISSÃO DO PROCESSO SELETIV, EDITAL 001/2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 16/02/2022 | 619.14 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADSO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 16/02/2022 | 175.51 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADSO A CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 16/02/2022 | 570.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AO MECÂNICOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 16/02/2022 | 454.28 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 16/02/2022 | 228.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE INFANTIL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2022 | 140.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DA AQUISIÇÃO DE UMA MARRETA AÇO P/ DESCOLAR PNEU CUNHA 3,5 KG, DESTINADA AO SETOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 16/02/2022 | 450.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE RECONTAGEM DE LÂMPADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 16/02/2022 | 632.00 | 00002785710428 | CARLOS ANDRADE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 16/02/2022 | 248.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPACITOR NO ARCODICIONADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 16/02/2022 | 321.92 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 16/02/2022 | 697.43 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO SCFV E CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 16/02/2022 | 482.33 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 16/02/2022 | 236.41 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2022 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 17/02/2022 | 170.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINAS REFIL DESTINADAS ÀS IMPRESSORAS DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 17/02/2022 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVISO DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000311 | 17/02/2022 | 1432.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE LAGOA FUNDO. TERMO ADITIVO Nº 001/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 18/02/2022 | 628.65 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NA SEDE DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 18/02/2022 | 74.70 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 18/02/2022 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 0001/2022, NO DIA 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/02/2022 | 1907.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, APURAÇÃO DE 31/01/2022, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 18/02/2022 | 240.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 18/02/2022 | 625.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA BELINO ALVES FEITOSA, SITUADA NO SÍTIO TATU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 18/02/2022 | 2009.26 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 18/02/2022 | 1502.29 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, SITUADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 18/02/2022 | 208.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 18/02/2022 | 550.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 18/02/2022 | 122.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 18/02/2022 | 589.60 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTOS E VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 18/02/2022 | 625.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SÍTIO JUAZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 18/02/2022 | 308.10 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOTAS; LUVAS; VASSOURAS), DESTINADAS AOS GARIS EXERCEREM SUAS ATIVIDADES DE ROTINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 18/02/2022 | 233.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO "O LOLÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 21/02/2022 | 945.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO ARCONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOE TERMOSTÁTICO ROTATIVO E CARGA DE GÁS 134A, REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 21/02/2022 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 10º DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT00103/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 21/02/2022 | 140.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 22/02/2022 | 273.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 22/02/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2022 | 226.05 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 22/02/2022 | 534.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA SEDE DA PRAÇA DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 22/02/2022 | 840.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTNADOS A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 22/02/2022 | 136.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTNADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 22/02/2022 | 405.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTNADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO TAPERA - ZEFERINO ALVES FEITOSA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 22/02/2022 | 887.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTNADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO LAGINHA - JOÃO BEZERRA EVANGELISTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2022 | 80.00 | 30005463000107 | GEORGE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 22/02/2022 | 790.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HIDRÁULICO (TUBOS P/ ESGOTO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 22/02/2022 | 554.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NO PARQUE ECOLÓGICO - "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 23/02/2022 | 2600.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO" E DO PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 23/02/2022 | 550.00 | 40993272000154 | IOLANDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2022 | 90.00 | 00005592122403 | JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA), PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, OBJETIVANDO À CONDUÇÃO DE PEÇA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2022 | 260.00 | 00067666701420 | CELIA CARDOSO LAGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM TRAUMATOLOGISTA E RAXIO X DO BRAÇO DIRETO, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 23/02/2022 | 687.50 | 40993272000154 | IOLANDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSIDO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DE REPAROS CONTÍNUOS NOS SETORES SUPRAMENCIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 23/02/2022 | 425.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUAZEIRO, NO MÊS DE FEVEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 23/02/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 05/02/2022, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 23/02/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 01/02/2022, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 23/02/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 24/02/2022 | 118.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A SEDE DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 24/02/2022 | 118.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2022 | 5416.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2022 | 14545.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 24/02/2022 | 4000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 24/02/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 24/02/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2022 | 6000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2022 | 8000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 24/02/2022 | 680.00 | 11515918000190 | MARIA EDIANE ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MARMORE TRAVERTINO A CH 2CM), PARA CONFECÇÃO DE PIA E CUBA DO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2022 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À NANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA A EXCELENTÍSSIMA VICE - PREFEITA, SRA. FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO PARITICIPAR DE EVENTO - PRÊMIO BANCO DO NORDESTE AGRONORDESTE 2021, NO DIA 24/02/2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2022 | 90.00 | 00009540312450 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO PARITICIPAR DE EVENTO - PRÊMIO BANCO DO NORDESTE AGRONORDESTE 2021, NO DIA 24/02/2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 24/02/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2022 | 10348.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 24/02/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0000395 | 24/02/2022 | 1820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2022 | 7816.27 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2022 | 10272.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00014537492414 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 24/02/2022 | 944.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS E DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2022 | 17259.58 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2022 | 6564.72 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2022 | 11560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2022 | 32280.78 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2022 | 174249.04 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2022 | 6212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2022 | 8949.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2022 | 63243.05 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 24/02/2022 | 8200.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E 03 (TRÊS) GRIDS DE METAL, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREORO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 24/02/2022 | 1466.70 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO ESCOLAR, DIRECIONADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2022 | 1777.60 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2022 | 13860.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2022 | 4124.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO COMPETÊNCA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2022 | 2418.25 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2022 | 1700.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2022 | 6060.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2022 | 7560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 24/02/2022 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL/FMAS/PSB/BF, SENDO: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2022 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2022 | 46471.23 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2022 | 20732.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 24/02/2022 | 211.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL E DO CORETO, LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 24/02/2022 | 6000.00 | 00011746261439 | MARIA MEYRIELE BASILIO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, MODELO HONDA BROSS NXR 150, PLACA PFF7F23, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2022 | 7200.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO DDE ESPORTES "O POVÃO", NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00075312310425 | MAURICIO DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO TAPERA, NOS MESES DE JANEIRO E FEREIREO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 25/02/2022 | 2500.00 | 42533586000108 | ALTINA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PLACA KCB - 1302, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010710567430 | ADALBERTO BRUNO BARBOSA DO NASCIMENTO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA DO DISTRITO DO CARMO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006632063403 | RANIEL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E DAMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO MAQUINÁRIO PESADO, PERTENCENTES AO COGLOMERADO DE BENS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DAQUELE SETOR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2022 | 371.74 | 00070326111417 | JOSE ERENILSON FERRAZ ARAUJO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2022 | 371.74 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2022 | 374.46 | 00010707291402 | RUBENS MYKAEL ALVES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2022 | 374.46 | 00007935848416 | FABIANNA MARIA DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2022 | 374.46 | 00011756931461 | CLEODON LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2022 | 308.10 | 00011987509790 | JOSE JUNIOR RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2022 | 253.60 | 00064974804472 | JOSE JAILSON DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNDIAS FINANCEIRIAS (TRANSF. E BAIXA) JUNTO AO DETRAN - PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO I DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO) E CONFORME ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2022 | 357.28 | 00005997363481 | MARIA EDIVANIA C. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNDIAS FINANCEIRIAS (TRANSFERÊNCIA; LICENCIAMENTO E BOMBEIRO) JUNTO AO DETRAN - PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO I DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO) E CONFORME ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 25/02/2022 | 606.00 | 00012009179447 | ERIKA DE JESUS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 25/02/2022 | 606.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE FEVERIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005799838467 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 25/02/2022 | 1100.00 | 14058099000197 | IVONE MARIA DE MELO SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 25/02/2022 | 606.00 | 00004807949446 | ROBERTA QUEIROZ SOUZA DE FARIAS | IMPORTÂMCIA EMPENHADA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2022 | 3140.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS TAPERA, POÇO COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2022 | 2819.60 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, E ICMS DESON, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 25/02/2022 | 2000.00 | 23717265000100 | FRANCISCO CESAR DE JESUS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VIDIOGRÁFICA E ALIMENTAÇÃO DO SÍTIO E PÁGINAS OFICIAIS (https://www.congo.pb.gov.br/; https://www.facebook.com/pmcongo/; https://www.instagram.com/prefeituramunicipaldecongo/: FACEBOOK, INSTAGRAM E SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO COM AS AÇÕES REALIZADAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXADO A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 03/03/2022 | 320.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS À CIDADE DE MONTEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONÔMIAC FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 03/03/2022 | 530.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE PARA CIDADE DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELOBORAÇÃO DO PROGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 03/03/2022 | 900.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E O DE CULTURA, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAREM DE ASSUNTOS DE SUAS RESPECTIVAS PASTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 03/03/2022 | 240.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA VICE - PREFEITO À CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO/PRÊMIO BANDO DO NORDESTE AGRONORDESTE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 03/03/2022 | 760.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SEC. DE ASS. SOCIAL PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PARA TRATRAR DE ASSUNTOS NO COMERCIO LOCAL DAQUELA CIDADE) E; TRANSPORTE DO ASSESSOR ESPECIAL À CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 03/03/2022 | 1700.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PREFEITO À JOAO PESSOA E DO PROCURADOR MUNICIPAL À MONTEIRO E SUME, TRATAREM DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 03/03/2022 | 550.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDRO À JOAO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO IPC, EM 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 03/03/2022 | 560.50 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÇÃO DE CARIMBOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 03/03/2022 | 350.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA CRECHE MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, DA CIDADE DE CAMPNA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 03/03/2022 | 600.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU SETOR, NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 03/03/2022 | 1320.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇAO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000439 | 03/03/2022 | 4638.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA BELINO ALVES FEITOSA, SITUNADA NO SÍTIO TATU. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210709PP00007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL, TERMO ADITIVO 0001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2022 | 500.00 | 00007666991452 | DANIELA CHAVES ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRA QUE A MESMA SE ENCONTRA, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000422 | 03/03/2022 | 60587.05 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTUCOES EIRELLI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (MEDIÇÃO Nº 04), EM VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE CONGO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1062330-04/2018, SICONV Nº 881089, CONTRATO ADMINISTRAÇÃO Nº 02601/2020, PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 03/03/2022 | 570.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO DE TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA À CIDADE DE RECIFE, PARA AQUISIÇÃO DEP PEÇAS DIRECIONADSO AO MAQUINÁRIO PESADO DAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 03/03/2022 | 606.00 | 00010711160457 | VITORIA BEZERRA VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00006237997407 | VERONICA FERNANDES SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS (ESPORÁDICOS) NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, MEDIANTE ÀS NECESSIDADES INERENTES DESTE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000440 | 03/03/2022 | 2136.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRARAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA A RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210830IN00003 - PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40301/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2022 | 180.00 | 00006482637469 | JORGE ANDRE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O CAMINHÃO QUE RECOLHE OS RESÍDUOS VOLUMOSOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO PARA O ATERRO SANITÁRIO DAQUELA CIDADE, CONFORME NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2022 | 90.00 | 00008699479409 | CICERO CARLOS DE ASSIS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR PEÇA DO MAQUINÁRIO PESADO, DIRECIONADO À MANUTENÇÃO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 04/03/2022 | 422.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 04/03/2022 | 560.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADOS NA CAÇAMBA FORD, PLACA QFV - 7939 E; NA ESTRUTURA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 04/03/2022 | 390.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VERGALHÕES DAS ESTRUTUAS DA REDES DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 04/03/2022 | 1953.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA REPOSIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, CONFORME DEMANDAS REQUISITADAS PELOS SETORES QUE ENCONTRAVAM - SE COM A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ITEM ORA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005082886495 | JOSE FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS (BOLSAS E MATERIAIS RECICLÁVEIS) NOS ENTORNOS DAS RUAS E; PLANTAÇÃO DE PLANTAS NATIVAS NO VIVEIRO DE MUDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 04/03/2022 | 200.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS BANCOS DO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 04/03/2022 | 820.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO À CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/03/2022 | 735.00 | 00076453987449 | LUIS DE FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERETNE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE USG, MICROSCOPIA, TOPOGRAFIA, OCT E AUTOFLUORESCÊNCIA DO FUNDO DOS OLHOS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00097830550468 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00009459240461 | ADEMIR ALVES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PLANTAÇÃO DE PLANTAS NATIVAS E PALMA NO VIVEIRO DE MUDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 04/03/2022 | 2998.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO - JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 04/03/2022 | 1316.00 | 00070870355414 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (ASPIRAÇÃO E LAVAGEM) DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 04/03/2022 | 600.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/03/2022 | 2100.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFA - 3059; OGE5B50; NPR - 6743; OFH - 3556 E QFL - 9589, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 04/03/2022 | 16330.30 | 36213090000146 | SOMMUS CONSULTORIA E ASSESSORIA | FORMAÇÃO COM O TEMA CENTRAL "RENOVANDO OS SABRERES E SUPERANDO OS DESAFIOS COM NOVAS IDÉIAS PARA PRÁTICA PEDAGÓGICA", DESTINADA A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO A EDUCAÇÃO CONTINUADA DESSES PROFISSIONAIS. SENDO TRABALHADO POR OFICINAS TEMÁTICAS POR SEGMENTO DO ENSINO (WORKSHOP EMOÇÕES; OFICINAS METODOLÓGICAS ATIVAS, CRIATIVIDADE E ADAPTABILIDADE, COTAÇÃO DE HISTÓRIAS), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50501/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 04/03/2022 | 1200.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE (CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E SONORIZAÇÃO), PARA JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 04/03/2022 | 580.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFA - 3059, SENDO: INSTALAÇÃO DE RELÓGIO INDICADOR DE TEMPERATURA E VOLTÍMETRO DE 24V; FITA LUMINOSA DE PARACHOQUE COM 3M. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 04/03/2022 | 550.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA EM PROJETOS - IRAMILTON SÁTIO DA NÓBREGA, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 04/03/2022 | 600.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PROCURADOR MUNICIPAL AO CARTÓRIO, SITUADO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000460 | 04/03/2022 | 1790.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE SALINAS, INSERÇÃO DE CERÂMICA NAS PAREDES, LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 04/03/2022 | 340.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPE TÉCNICA, DESSA EDILIDADE, PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (EM SERRA BRANCA - PB), TRATAREM DE ASSUNTOS SOBRE ESTA ÁREA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2022 | 404.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 04/03/2022 | 2160.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO PIPA, NAS GRADES ARADORAS E INSERÇÃO DE PINOS NO TRATORES, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 07/03/2022 | 2860.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS, DOS SÍTIOS LAGINHA, CARMO, PEDRA D' ÁGUA, MARACAJÁ E RIACHO DO ALGODÃO DE CIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 07/03/2022 | 332.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNT - 2426 E MNT - 2436, PERTENENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 07/03/2022 | 422.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS SÍTIOS LAGOA FUNDA E JUA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 07/03/2022 | 2263.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 07/03/2022 | 825.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS POLICIAIS MILIARTES EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 07/03/2022 | 774.90 | 18402533000165 | COPIADORA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES, SENDO: 61 UNIDADES DE AVALIAÇÃO DIGNÓSTICA INICIAL - LÍNGUA PORTUGUESA; 44 UNIDADES DE AVALIAÇÃO DIGNÓSTICA INICIAL - MATEMÁTICA, DO 2º, 3º, 4º E 5º ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 07/03/2022 | 200.00 | 17633364000101 | L & D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CUSCUZEIRA, DESTINADA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 07/03/2022 | 1293.50 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICA; ARGAMASSA E REJUNTO), PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO TATU. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 07/03/2022 | 98.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACA KIW1L52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 07/03/2022 | 606.00 | 00009052705410 | RAYANA LUZIANNE FEITOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS POPULARES - "GILSON SANFONEIRO", NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 07/03/2022 | 1212.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRINCIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES; APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 07/03/2022 | 84.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS DAS MOTOS ALUGADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 07/03/2022 | 6000.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, MODELO HONDA/CG 125 FAN, PLACA KIW - 1152, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/03/2022 | 1316.00 | 00036929014885 | WNDER GASPAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ENTORNOS DO ESTÁDO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO E DE MATOS E REBARBAS NAS VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 08/03/2022 | 980.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS DAS VIAS DO DISTRITO DO CARMO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2022 | 5800.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PMC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 08/03/2022 | 949.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À FORMAÇÃO DO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 08/03/2022 | 500.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 08/03/2022 | 474.40 | 18402533000165 | COPIADORA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES, SENDO: DIGNÓSTICA INICIAL - LÍNGUA PORTUGUESA; DIGNÓSTICA INICIAL - MATEMÁTICA, DO 2º, 3º, 4º E 5º ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2022 | 3866.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 08/03/2022 | 632.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PAEA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2022 | 238.68 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 08/03/2022 | 1000.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES (EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS) - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIROS E ATOS NORMATIVOS DA PMC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2022 | 1088.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2022 | 1055.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAS ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 08/03/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2022 | 635.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO SÃO JOÃOZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 08/03/2022 | 902.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DO PINDURÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000506 | 09/03/2022 | 14513.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS TRATORES AGRÍCOLA NEW HOLLAND E CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220224DV00006, DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50601/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/03/2022 | 2344.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES AGRÍCOLAS, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000511 | 09/03/2022 | 23203.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AOS TRATORES E CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANTER O CONVENIO COM A EMPAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000514 | 09/03/2022 | 522.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, AO FIAT DA EMPAER. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000515 | 09/03/2022 | 840.95 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AS MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 09/03/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 09/03/2022 | 150.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA - SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO GOL DE PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000517 | 09/03/2022 | 4129.73 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 09/03/2022 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 09/03/2022 | 315.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA REFIL EPON T664120, DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO SETOR DO PROGRAMA "A MOTO É SUA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 09/03/2022 | 3000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO" E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "A MOTO É SUA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000497 | 09/03/2022 | 2100.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E APLICAÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA ESCOLA MUNICIPAL BELINO ALVES FEITOSA, SITUADA NA COMUNIDADE TATU. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00008/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50801/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000498 | 09/03/2022 | 3780.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS ARTÍSTICAS NA PARTE INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, SITUADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00008/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50801/2020-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000510 | 09/03/2022 | 8668.53 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000516 | 09/03/2022 | 1835.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MOTO DE PLACA KHM - 6364 E GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000499 | 09/03/2022 | 8122.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS DOS ENTORNOS DAS RUAS, CANTEIROS, CALÇADAS E TERRENOS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021, ADITIVO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000500 | 09/03/2022 | 3580.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE CAIXAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, ADITIVO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000501 | 09/03/2022 | 2864.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO NAS LOMBADAS, GUIAS, MEIO-FIO E SARJETAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, ADITIVO Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 09/03/2022 | 602.00 | 00075575078434 | JOSEFA MARIA BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA RUA DO DISTRITO DO PINDURÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA ERNANI SÁTIRO, SITUADA AO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000505 | 09/03/2022 | 33611.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR E CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4351, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220224DV00006, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50601/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 09/03/2022 | 738.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000512 | 09/03/2022 | 15869.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS ÀS AS MOTOS LOCADAS, TOYOTA E MAQUINÁRIO PESADO, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000513 | 09/03/2022 | 602.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA - 6124, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000518 | 09/03/2022 | 579.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FIAT UNO, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000520 | 09/03/2022 | 258.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SEC. DE ASS. SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000519 | 09/03/2022 | 248.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO LOCADA À SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACA HIW1I52. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000522 | 10/03/2022 | 7149.00 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60501/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2022 | 375.00 | 00004876891435 | ROSETE FARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME OCT DA MÁCULO + ANGIOGRAFIA, CONFORME REQUISIÇÕES MEDICA. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2022 | 90.00 | 00005592122403 | JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA), PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARUA JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL DAQUELA CIDADE, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 10/03/2022 | 1404.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE4D51, EZL1E01 E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 10/03/2022 | 439.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA DEWALT 1/2 DWD502 710W, DESTINADA A SEC DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 10/03/2022 | 400.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO DO TANQUE DE ÓLEO DIESEL, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000528 | 10/03/2022 | 3215.07 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, SITUADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 220126PP00003, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000529 | 10/03/2022 | 3351.89 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 220126PP00003, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 10/03/2022 | 617.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 10/03/2022 | 3700.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA "EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UM DIREITO INEGOCIÁVEL", REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 10/03/2022 | 606.00 | 00002916785485 | MONICA ALEXANDRE DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICA DA ESCOLA DA SANTA RITA DE CIMA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2022 | 117.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAS ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2022 | 16114.19 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2022 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À NANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA A EXCELENTÍSSIMA VICE - PREFEITA, SRA. FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2022 | 548.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 10/03/2022 | 289.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 10/03/2022 | 978.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/03/2022 | 1844.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TRATORES AGRÍCOLAS E CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 11/03/2022 | 1590.50 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA 4R3PA-07 230/0.5/23, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RETIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 11/03/2022 | 1264.00 | 00013721129440 | GENILSON ANTONIO DA SIVLA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHÃO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 11/03/2022 | 2106.00 | 00008309491433 | CICERO GABRIEL SILVA DE TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 11/03/2022 | 476.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 11/03/2022 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 11/03/2022 | 1300.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RPODA DE ÁRVORES DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E DAMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 11/03/2022 | 632.00 | 00002785710428 | CARLOS ANDRADE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2022 | 400.00 | 00011054326452 | ARISMERE RENICE FEITOZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANTUENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA, DIRECIONADA AO SEU FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 14/03/2022 | 1200.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", PARA REGULARIZAÇÃO DE SUAS MOTOCICLETAS (VISTORIAS, EMPLACAMENTOS, LICENCIAMENTOS, IPVA) PERANTE O DETRAN, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 14/03/2022 | 13000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO, COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PLACA EZL1E01, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 19 M³, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000559 | 14/03/2022 | 20853.18 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTUCOES EIRELLI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE CONGO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1062330-04/2018, SICONV Nº 881089, CONTRATO ADMINISTRAÇÃO Nº 02601/2020, PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2021, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2022 | 8008.69 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2022 | 15138.39 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2022 | 58041.87 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2022 | 32612.25 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOPAGS GAB/INF/AGR/FIN/ADM/CULT/ASS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0000558 | 14/03/2022 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 14/03/2022 | 1460.00 | 25196285000109 | JESSICA M. B. JORDAO - LUMIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À REPO$IÇÃO NO GABNETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2022 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À NANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA A EXCELENTÍSSIMA VICE - PREFEITA, SRA. FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, EM 14/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 14/03/2022 | 59.44 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON-SUME/PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A BUSCA DE CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2022 | 40.00 | 00012887192485 | RAFAEL DE FARIAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE STA CRUZ DO CAPIBARIBE, REALIZAR COMPRAS PARA ESTA EDILIDADE NA EMPRESA - JESSICA M. B. JORDAO - LUMIA - CNPJº 25.196.285/0001 - 09 CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2022 | 40.00 | 00010711162409 | ANA LAIS NASCIMENTO DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE STA CRUZ DO CAPIBARIBE, REALIZAR COMPRAS PARA ESTA EDILIDADE NA EMPRESA - JESSICA M. B. JORDAO - LUMIA - CNPJº 25.196.285/0001 - 09 CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2022 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VICE - PREFEITA CONSTITUCIONAL (FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO), PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE, NO DIA 15/03/2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/03/2022 | 90.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL (ROMUALDO ANTÔNIO QUIRINO DE SOUSA), PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM 15/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2022 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15/03/2022, PARA FECHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, EXERCÍCIO DE 2021, NO PROVEDOR DE SISTEMA - IMPORT INFORMÁTICA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2022 | 90.00 | 00006554046437 | IANELLY DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CARUARU - PE, EM 15/03/2022, PROTOCOLAR OFÍCIO NA RBF DAQUELA CIDADE, SOLICITANDO INFORMAÇÕES DE DÍVIDA DO MUNICÍPIO, PARA CONFECÇÃO DA PCA DE 2021, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 15/03/2022 | 600.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 15/03/2022 | 4600.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DO ÔNIBUS PLACA: OFH-3556 E 4 TROCA DE BOMBA D'ÁGUA DO ÔNIBUS PLACA: OFG-8537. CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2022 | 360.00 | 00070372036457 | GUILHERME FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, CONDUZINDO OS ÔNIBUS ESCOLARES, COM ESTUDANTES PARA REGIÃO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 15/03/2022 | 211.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS BANCOS DA RETROESCAVADEIRA RANDON,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 15/03/2022 | 171.00 | 00012887921401 | MIKAEL VINICIUS DE MOURA FERREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE A 04 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 16/03/2022 | 1200.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PARABRISA COM 02 CORTES, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000582 | 16/03/2022 | 1264.77 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS P/ PIXO E VASSOURA DE PALHA), DESTINADOS AOS GARIS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2022 | 18688.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2022 | 21790.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2022 | 215.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO E; DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2022 | 40.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 16/03/2022 | 2252.25 | 78138955000105 | INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGC - 5J49; OFA - 3059 E NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CONFORME ORÇAMENTO QUE SEGUE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000583 | 16/03/2022 | 1197.00 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 220126PP00003, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60301/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000584 | 16/03/2022 | 3426.86 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10204/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2022 | 4795.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 16/03/2022 | 527.00 | 00006698321893 | LAUDEMIRO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE MÃO - DE - OBRA, EXEUCUÇÃO FINAL, PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, PARA O PROJETO DE CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA, NO SÍTIO SANTA RITA DE BAIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00068419856487 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERETEN A AQUISIÇÃO DE PALMA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2022 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 16/03/2022 | 3000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 17/03/2022 | 30.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS - PROCURAÇÃO PÚBLICA E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2022 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 02/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 17/03/2022 | 904.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COBOGO 50X50X70), PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS BELINO ALVES FEITOZA E JOÃO BEZERRA EVANGELISTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 17/03/2022 | 1342.96 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA SITUADA NO SÍTIO TATU. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000597 | 17/03/2022 | 2100.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E APLICAÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA ESCOLA MUNICIPAL BELINO ALVES FEITOSA, SITUADA NA COMUNIDADE TATU. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00008/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50801/2020-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 17/03/2022 | 1785.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TERNOS COMPLETOS PARA A EQUIPE MASCULINA DE FUSTAL DO MUNICÍPIO, SENDO: 15 MEIÕES; 08 CAMISA COMISSÃO TÉCNICA; 15 CALÇÃO AMADOR E 16 CAMISA JOGADOR AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 17/03/2022 | 430.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE REALIZAÇÃO DA SUPERCOPA INTEGRAÇÃO DO CARIRI DE FUTSAL AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 17/03/2022 | 120.00 | 35578962000107 | CAMPELO ROLAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 17/03/2022 | 4187.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE UM COMANDO HIDRÁULICO HUSCO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 17/03/2022 | 6578.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE UM COMANDO HIDRÁULICO HUSCO TRASEIRO E DO CILINDRO HIDRÁULICO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 18/03/2022 | 1116.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2022 | 142.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO E; DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000601 | 18/03/2022 | 28502.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 220203DV00004, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPESA POR VALOR Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50401/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 18/03/2022 | 820.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AO PROGRAMA INTEGRA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 18/03/2022 | 285.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 18/03/2022 | 1090.00 | 00026336602826 | ALAECIO JOSE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS C/ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE 23M DE GESSO DELATADO TO TETO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRARIVO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2022 | 1701.39 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, APURAÇÃO DE 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 21/03/2022 | 1176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 21/03/2022 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 10º DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº MT00103/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2022 | 3239.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS TAPERA, POÇO COMPRIDO E LAGOA DO JUAZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 21/03/2022 | 562.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS E FRANGO, DESTINADOS Â ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 21/03/2022 | 2385.25 | 78138955000105 | INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGC - 5J49; OFA - 3059 E NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CONFORME ORÇAMENTO QUE SEGUE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 21/03/2022 | 257.50 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E IMPRESSÃO/RECORTE PAPEL OFFSET 180G, PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00010056712499 | WILLIANS FARIAS DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, PARA AQUISIÇÃO DE ASSENTO ESPECIALIZADO (ALMOFADA/1616C - ROHO), DIANTE DO ALTO CUSTO PARA AQUISIÇÃO E O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINACEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE TAL ITEM, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 22/03/2022 | 590.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIODORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA (CILINDRO AUXILIAR EMB VW CONSTELLATION), DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51, PERTENENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 22/03/2022 | 1120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA (TANQUE D'ÁGUA AUXILIAR DO RADIADOR), DESTINADA A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 22/03/2022 | 1810.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: OFA - 3059, OEY8H83 E NPR - 6743, SENDO: INSTALAÇÃO DE ESGUINCHO; LANTERNAS TRASEIRAS; LÂMPADAS 1034; RELÊ DE PISCA; BUZINA 24 VOLTS; REVISÃO NO CHICOTE TRASEIRO E FARÓIS; SIRENE DE RÉ; FITAS REFLETIVAS 3M; RELÊ AUXILIAR DO FAROL ALTO E SIRENE BIVOLT. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000620 | 22/03/2022 | 3440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI'S (LUVAS; MÁSCARAS E TOUCAS), DESTINADAS AOS PROFISSONAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO A MITIGAÇÃO DA POSSIBILDADE DE CONTÁGIO COM O CORONAVÍRUS - SARS-CoV-2. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220303DV00010, DISPENSA POR VALOR Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51001/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 22/03/2022 | 340.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 22/03/2022 | 3283.00 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0000622 | 23/03/2022 | 17910.00 | 20981000000127 | CELSO MIRANDA DE FARIAS EIRELI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, SENDO: UM BALCÃO; UM PAINEL RIPADO ACIMA DO BALCÃO; UM ARMÁRIO ACIMA DO PAINEL EM MDF; UM ARMÁRIO BAIXO COM MÓVEL PARA GELÁGUA EM MDE E UM SUPORTE EM METALON; UMA PORTA COM BATENTE E ALISARES; UMA PORTA COM BATENTE E ALISARES EM MDE FEDIN E UM GABINETE EMBAIXO DA PIA DO BANHEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220314DV00011, PROCESSO LICITTÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 23/03/2022 | 800.00 | 23579192000138 | JOSE HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, REALIZADA NO DIA 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 23/03/2022 | 440.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (REDE, BOLA E CONE PLÁSTICO), DESTINADOS A QUADRA DA ESCOLA DO SÍTIO TAPERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2022 | 90.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2022 | 700.00 | 00070116366419 | MAX MICHEL FARIAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA CUSTEIO FUNERAL DE SEU FILHO, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIOECONÔMICO, ONDE O MESMO NÃO DISPÕE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS ORA MENCIONADOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 24/03/2022 | 700.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 60 MEDALHAS E 02 TROFÉUS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL FEMENINO, REALIZADO NA QUADRA DO SÍTIO TAPERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 24/03/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 25/03/2022 | 833.50 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÇÃO DE LONA C/ OLHÓS E CONVITES, PARA CONFERÊNCA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O POVÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2022 | 4931.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2022 | 16984.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2022 | 7210.27 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2022 | 15408.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 25/03/2022 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2022 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À NANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA A EXCELENTÍSSIMA VICE - PREFEITA, SRA. FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, EM 25/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2022 | 6000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2022 | 7903.23 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2022 | 11560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2022 | 17168.68 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2022 | 22622.82 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2022 | 21849.82 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2022 | 32068.68 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2022 | 149079.83 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2022 | 6212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2022 | 39073.97 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2022 | 48569.13 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 25/03/2022 | 90.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO CHEQUE SIMBÓLICO, DIRECIONADO À PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DE INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUADRA, SITUADA NA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOSA E ENCADENAÇÃO LIVRO CAIXA PARA O CENTRO DE ARTESANATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2022 | 9624.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2022 | 1333.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2022 | 15555.87 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2022 | 4124.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO COMPETÊNCA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2022 | 1813.69 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/03/2022 | 1700.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2022 | 7560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2022 | 6060.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 25/03/2022 | 762.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2022 | 45650.82 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2022 | 21944.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 28/03/2022 | 211.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL E DO CORETO, LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2022 | 225.00 | 00003335880455 | ADRIANO DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME DA CÓRNEA- OE, COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2022 | 450.00 | 00004008518495 | GILDENE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAMENCIONADAO PARA, SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO PARTIIPAR DE FORMAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, ENTRE OS DIAS 28 À 01 DE ABRIL DE 2022, NO LITTORAL HOTEL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 28/03/2022 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL/FMAS/PSB/BF, SENDO: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO DDE ESPORTES "O POVÃO", NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 28/03/2022 | 1752.50 | 22582686000109 | J H PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÕ DE MATERIAIS (TUBOS E DISCOS), PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES DESTINADOS A QUADRA DA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOSA, SITUADA NO SÍTIO TATU. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 28/03/2022 | 100.00 | 08695891000150 | KELI REGINA PALMEIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, PARA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO SÍTIO TAPERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/03/2022 | 211.00 | 00007215759431 | FABIANO BRAZ DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RETIRADA DE ÁRVORES DANINHAS), NO PERÍODO DE 03 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, NOS ENTORNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/03/2022 | 604.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA REFIL EPSON T544 65ML BLACK, DESTINADO A IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 28/03/2022 | 127.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VENTILADORES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 28/03/2022 | 1288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 21 E 28 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 28/03/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITTUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 28/03/2022 | 425.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUAZEIRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00014537492414 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000072022 | 0000662 | 28/03/2022 | 1800.00 | 41789267000197 | JOSE CLEMENTE DA SILVA SERVICOS E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS DA POPULAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304DV00007, DISPENSA POR VALOR Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/03/2022 | 200.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO À REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, NO DIA 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 28/03/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2022 | 601.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO DO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 29/03/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 29/03/2022 | 1053.00 | 00010668576448 | JOSE AILTON LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 29/03/2022 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (ENDEREÇO ELETRÔNICO www.caririemacao.com), NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 29/03/2022 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000680 | 29/03/2022 | 616.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS À CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2022 | 404.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2022 | 527.00 | 00046318120874 | JOAO PAULO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA À INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUADRA, SITUADA NA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOSA, NO SÍTIO TATU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2022 | 751.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, DOS ÔNIBUS ESCOLARES E GOL, PLACAS: OFH - 3556; QFT - 3935 E OEY8H83. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00075312310425 | MAURICIO DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO TAPERA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2022 | 300.00 | 00008477122490 | QUITERIA CLAUDJANE LEITE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PREMIAÇÃO OBTIDA COM O TÍTULO DE VICE CAMPEÃO, DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DURANTE A INAUGURAÃO DA QUADRA VICENTE JOSE DA SILVA, NA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOZA, SITUADA NA COMUNIDADE TAPERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2022 | 500.00 | 00008544739474 | RUBIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PREMIAÇÃO OBTIDA COM O TÍTULO DE CAMPEÃO, DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DURANTE A INAUGURAÃO DA QUADRA VICENTE JOSE DA SILVA, NA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOZA, SITUADA NA COMUNIDADE TAPERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 29/03/2022 | 346.67 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SERVIDORA GILDENE CHAVES, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIATURA ANUAL, BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 29/03/2022 | 2918.08 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PLACAS: NQE4D51 E QFV - 7934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2022 | 4930.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PMC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000122022 | 0000702 | 30/03/2022 | 25000.00 | 42533586000108 | ALTINA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PLACA KCB - 1302, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220221DV00012, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2022 | 90.00 | 00002150092409 | JOSEFA SIVANILDA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO), PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO ENCONTRO ENTRE GESTORES: CONSTRUINDO PARCERIAS PARA FORTALECER O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS AUTISTAS NO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FUNAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2022 | 71.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO E; DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2022 | 590.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA (ATRASADA) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO E; DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 30/03/2022 | 2600.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO" E DO PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2022 | 3286.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 30/03/2022 | 2537.00 | 00011541984480 | MENDES RAMOS DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 136 M²VDE FORRO PVC NA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOZA, SITUADA NO SÍTIO TAPERA E 95 M² BELINO ALVES FEITOZA, NO SÍTIO TATU. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇAO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 30/03/2022 | 1212.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E FINANCEIRA, PARA E AULAS DE MUSICAS PARA FORMAÇÃO PROSSIONAL DE MÚSICOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2022 | 3364.31 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM E ICMS DESON, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 30/03/2022 | 1000.00 | 45445253000107 | JHULLYANNO ANTHONY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O ACOMPANHAMENTO E RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0000713 | 30/03/2022 | 1820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DO PINDURÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 30/03/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2022 | 90.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (LENILSON BEZERRA DA SILVA), PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, PARA UEPB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DEPARTAMENTO DA CPCON, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2022 | 90.00 | 00010711162409 | ANA LAIS NASCIMENTO DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, PARA UEPB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DEPARTAMENTO DA CPCON, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000708 | 30/03/2022 | 356.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO À CIDADE DE MONTEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA LOCALIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 30/03/2022 | 1053.00 | 00011904346448 | LEONARDO LINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2022 | 180.00 | 00009633834422 | CARLA PRISCILLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 30/03/2022 | 662.50 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE KITS DE SANDUIÍCHES E SALGADOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE COFFEEBREAK DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 31/03/2022 | 45.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000726 | 31/03/2022 | 3940.07 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PMC, SECRETARIA DE OBRAS, DE CULTURA E GARIS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2022 | 178.50 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA), PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 31/03/2022 | 73.20 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COPOS, FILME PVC E PRATOS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A POSSE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000740 | 31/03/2022 | 463.56 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA PMC E DEMAIS SETORES MANTIDOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 31/03/2022 | 422.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS SÍTIOS LAGOA FUNDA E JUA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 31/03/2022 | 422.00 | 00013721129440 | GENILSON ANTONIO DA SIVLA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 31/03/2022 | 650.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERIVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSO BROTHER DCP - L5652DN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 31/03/2022 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 31/03/2022 | 650.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUÍCHES E SALGADOS), DURANTE A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000727 | 31/03/2022 | 5009.00 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000728 | 31/03/2022 | 492.77 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000737 | 31/03/2022 | 11499.84 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA DA SEDE, ZONA RURAL E CRECHE). PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000741 | 31/03/2022 | 423.10 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60303/2022-CPL | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 31/03/2022 | 606.00 | 00009893454409 | JOYCE ADRIANA GONCALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000723 | 31/03/2022 | 1152.90 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000724 | 31/03/2022 | 501.77 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000725 | 31/03/2022 | 509.79 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000729 | 31/03/2022 | 253.06 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000730 | 31/03/2022 | 1094.10 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000738 | 31/03/2022 | 996.00 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000739 | 31/03/2022 | 249.60 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000742 | 31/03/2022 | 391.00 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000743 | 31/03/2022 | 391.00 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAM CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000744 | 31/03/2022 | 629.35 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASS. SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 31/03/2022 | 1632.00 | 00070870561405 | JOAO ELIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SCFV, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00001309405425 | MARIZA DOS SANTOS ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RETIRADA DE MAMA ESQUERDA), TENDO EM VISTA O PERFIL SÓCIOECONÔMICO DA MESMA, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL. CONFORMEI LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 31/03/2022 | 1317.00 | 00006632063403 | RANIEL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E DAMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000731 | 31/03/2022 | 1133.40 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SEDE DA PMC, SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E CULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000735 | 31/03/2022 | 502.50 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA À RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO CO COMÉRCIO DAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 31/03/2022 | 527.00 | 00006446919484 | JOSE VAGNO BATISTA CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MOTOS NOS ENTORNO DA RUA CENTRAL DO DISTRITO DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000745 | 31/03/2022 | 8941.92 | 24434795000104 | CONSERVLIMP MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (SERVIÇOS GERAIS) EM ÓRGÃOS DA PMC, SENDO: NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO - GILSON SANFONEIRO; CENTRO DE FORMAÇÃO, CONSELHO TUTELAR; CASA DO LEITE - PAA; CRAS; CRECHE; ESCOLA DO SPITIO CARMO E TAPERA; ESCOLA DA SEDE; NO POVÃO; SECRETARIA DE CULTURA E INFRAESTRUTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 31/03/2022 | 1008.00 | 00006237997407 | VERONICA FERNANDES SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS (ESPORÁDICOS) NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, MEDIANTE ÀS NECESSIDADES INERENTES DESTE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RPODA DE ÁRVORES DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00009459240461 | ADEMIR ALVES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 31/03/2022 | 1338.00 | 00005082886495 | JOSE FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS (BOLSAS E MATERIAIS RECICLÁVEIS) NOS ENTORNOS DAS RUAS E; MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 04/04/2022 | 170.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 04/04/2022 | 4205.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO GALPÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 04/04/2022 | 800.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DA AQUISIÇÃO DE UM VULCANIZ P/ CÂMARA 220V, DESTINADA AO SETOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS NO GALPÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 04/04/2022 | 403.00 | 00012009179447 | ERIKA DE JESUS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 04/04/2022 | 805.00 | 00097830550468 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 04/04/2022 | 403.00 | 00009052705410 | RAYANA LUZIANNE FEITOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS POPULARES - "GILSON SANFONEIRO", NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 04/04/2022 | 403.00 | 00011598698478 | FRANCILEIDE HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 04/04/2022 | 403.00 | 00009106229492 | MURIEL MAIARA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 04/04/2022 | 1008.00 | 00010711160457 | VITORIA BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FACE AO À DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 04/04/2022 | 840.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 04/04/2022 | 1050.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS E DOIS ENGATES RÁPIDOS DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 04/04/2022 | 132.60 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON-SUME/PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A 01 REGISTRO DE ATA E 10 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 05/04/2022 | 15.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 05/04/2022 | 120.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 05/04/2022 | 940.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CÂMARA DE AR; RESERVATÓRIO D' ÁGUA E TAMPA DE RESERVATÓRIO), DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 05/04/2022 | 264.00 | 00005193948448 | JAQUELINE DE QUEIROZ CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 05/04/2022 | 606.00 | 00004807949446 | ROBERTA QUEIROZ SOUZA DE FARIAS | IMPORTÂMCIA EMPENHADA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 05/04/2022 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA (ACOPLAMENTO C/ CRUZETA ACR04 P/10CV AZ), DESTINADA AO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000784 | 05/04/2022 | 10702.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NA GRADES ARADORAS, PERTENCENTES AOS BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220216PP00006, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60601/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 05/04/2022 | 403.00 | 00013147241424 | JOSE LARRY SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 05/04/2022 | 422.00 | 00001597936456 | ADAILMA MARISA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DA LAGOA FUNDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 05/04/2022 | 606.00 | 00002916785485 | MONICA ALEXANDRE DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICA DA ESCOLA DA SANTA RITA DE CIMA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00012947028406 | FELIPE RODRGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEÃO FERNANDES, SITUADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000785 | 05/04/2022 | 14167.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 05/04/2022 | 1200.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", PARA REGULARIZAÇÃO DE SUAS MOTOCICLETAS (VISTORIAS, EMPLACAMENTOS, LICENCIAMENTOS, IPVA) PERANTE O DETRAN, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 05/04/2022 | 295.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 05/04/2022 | 1580.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 05/04/2022 | 632.00 | 00002785710428 | CARLOS ANDRADE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 05/04/2022 | 980.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS DAS VIAS DO DISTRITO DO CARMO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 05/04/2022 | 760.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIODORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA (PONTEIRA TRANS. VW 16300 A 35300 F CARGO), DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51, PERTENENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 05/04/2022 | 800.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E PEÇA (LUVA CARDAN 0021863), PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 06/04/2022 | 403.00 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 06/04/2022 | 366.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACA KIW1L52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 06/04/2022 | 1527.00 | 00070870355414 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (ASPIRAÇÃO E LAVAGEM) DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 06/04/2022 | 403.00 | 00040514368888 | DAIANE HEVELY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 06/04/2022 | 403.00 | 00011291919406 | MARIA RAIANE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 06/04/2022 | 403.00 | 00008805093416 | GINARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 06/04/2022 | 403.00 | 00033780115808 | MARIA FRANCINALDA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA QUINTANS, SITUADA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 06/04/2022 | 403.00 | 00001737883430 | FABIANA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 06/04/2022 | 403.00 | 00034508908837 | ELAINE CRISTINA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 06/04/2022 | 403.00 | 00008956453438 | MARIA EDIVANIA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 06/04/2022 | 403.00 | 00011757773401 | RAYANE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 06/04/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 06/04/2022 | 1020.00 | 02629132000102 | JI PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 À 14 DE ABRIL DE 2022, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 06/04/2022 | 382.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DE PLACA MNT - 2426, PERTENENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 06/04/2022 | 840.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DOS CATAVENTOS DOS SÍTIOS CAIÇARA, SALINA E MARACAJÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 06/04/2022 | 2000.00 | 23717265000100 | FRANCISCO CESAR DE JESUS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VIDIOGRÁFICA E ALIMENTAÇÃO DO SÍTIO E PÁGINAS OFICIAIS (https://www.congo.pb.gov.br/; https://www.facebook.com/pmcongo/; https://www.instagram.com/prefeituramunicipaldecongo/: FACEBOOK, INSTAGRAM E SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO COM AS AÇÕES REALIZADAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXADO A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 06/04/2022 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 06/04/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 06/04/2022 | 1095.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS POLICIAIS MILIARTES EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000801 | 06/04/2022 | 2512.50 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO LOCAL DA CIDADE DE RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000802 | 06/04/2022 | 534.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE MONTEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA LOCALIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000803 | 06/04/2022 | 924.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA LOCALIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 07/04/2022 | 1484.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAS), DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 07/04/2022 | 160.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ATUAL NA SEDE DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0000823 | 07/04/2022 | 2982.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA INOVADORA E TECNOLÓGICA NO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220329DV00013, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00013/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51301/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 07/04/2022 | 6000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ´P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA CERIMÔNIA DE POSSE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 07/04/2022 | 3000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000828 | 07/04/2022 | 1851.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO LOCAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000829 | 07/04/2022 | 2008.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA LOCALIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 07/04/2022 | 1140.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VINHETAS DE AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000830 | 07/04/2022 | 5748.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 07/04/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/04/2022 | 224.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 07/04/2022 | 480.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS TRATORISTAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000833 | 07/04/2022 | 955.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AS MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000836 | 07/04/2022 | 318.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS A MOTO LOCADA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANTER O CONVENIO COM A EMPAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000837 | 07/04/2022 | 451.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADO AO CARRO DA EMPAER, PLACA NQH - 5657. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 07/04/2022 | 589.04 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS (BOLOS, SALGADOS E PÃES), DESTINADOS AOS PROFESSORES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 07/04/2022 | 417.92 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 07/04/2022 | 212.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/04/2022 | 608.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS MECÂNICOS DOS ÔNIBUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 07/04/2022 | 211.00 | 00045776598400 | EVANDRO XAVIER DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO FARDAMENTO, DESTINADO AOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE CUPIRA/PE À CONGO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADQUIRIR FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000142022 | 0000821 | 07/04/2022 | 38506.00 | 08892612000148 | K F CONFECCOES E FARDAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE SEGUE ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220308DV00014, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00014/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51401/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 07/04/2022 | 403.00 | 00070170021483 | BRENA LISLEY MOURA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAAS, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000834 | 07/04/2022 | 3147.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3935 E MOTO LOCADA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 07/04/2022 | 1266.50 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBOS; IMPRESSÃO ESCOLAR (ATIVIDADE DIAGNÓSTICA) E PLASTIFICAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000831 | 07/04/2022 | 482.95 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO LOCADA À SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACA HIW1I52. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 07/04/2022 | 340.45 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, SCFV E SEC. DE ASS. SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 07/04/2022 | 403.00 | 00008568546463 | ADELINA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000835 | 07/04/2022 | 356.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SEC. DE ASS. SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000838 | 07/04/2022 | 475.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 07/04/2022 | 695.00 | 00012924027411 | JOAO EVANGELISTA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DAS PRAÇAS E ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 07/04/2022 | 560.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE RECONTAGEM DE LÂMPADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 07/04/2022 | 7629.63 | 18209965001630 | BAMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PESADA - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE AO CONGLOMERADO DE BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000832 | 07/04/2022 | 4395.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS ÀS AS MOTOS LOCADAS E TOYOTA, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 08/04/2022 | 922.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E DAMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00011711588407 | ALEX FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 08/04/2022 | 669.00 | 00006837033409 | JOSE JOSENILDO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS DO MUNICPÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00009529897430 | ADRIAN RAIFE MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERIVÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS VOLUMOSOS (BOLSAS PLÁSTICAS; GARRAFAS PET), LIMPEZA DE MATO E REBARBAS, NOS ENTORNOS DAS VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00010442123493 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00011411780442 | LUCAS MATEUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS VOLUMOSOS (BOLSAS PLÁSTICAS E GARRAFAS PET), LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSITADES DEMANDADAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00011572683406 | IOLANDA TAIS SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS VOLUMOSOS (BOLSAS PLÁSTICAS E GARRAFAS PET), LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSITADES DEMANDADAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 08/04/2022 | 2800.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS CAÇAMBAS E MAQUINÁRIO PESADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 08/04/2022 | 270.00 | 18209965001630 | BAMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PESADA - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE AO CONGLOMERADO DE BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000846 | 08/04/2022 | 150.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPEHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AOS SETORES DA SEC. DE ASS. SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00005078444408 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000844 | 08/04/2022 | 1034.55 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA), PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E CRECHE - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000845 | 08/04/2022 | 50.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 08/04/2022 | 606.00 | 00008477122490 | QUITERIA CLAUDJANE LEITE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 08/04/2022 | 805.00 | 00007040926466 | GENESIA BEATRIZ RODRIGUES DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SRVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA FRANCISCA QUINTANS, SITUADA NO DISTRITO DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000860 | 08/04/2022 | 2288.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA RETIRADA DE SALINAS E REBOCO NA PARTE INTERNA (SALAS DE AULA, BANHEIRO E COZINHA) E NA PARTE EXTERNA, NA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210709PP00007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL, TERMO ADITIVO 0001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000861 | 08/04/2022 | 4436.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO, NA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210709PP00007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL, TERMO ADITIVO 0001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 08/04/2022 | 600.00 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 08/04/2022 | 1560.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES: OFA - 3059; NPR - 6743; OEY8H83; OFG - 8537 E OGC - 5149, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 08/04/2022 | 520.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÁS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE TROCA DO ACOPLAMENTO E MANUTENÇÃO NA BOMBA DO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 08/04/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2022 | 16732.96 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2022 | 6429.84 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO QUE SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0000858 | 08/04/2022 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 08/04/2022 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 08/04/2022 | 1800.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA - WPS MUSICAS E VENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL - FLÁVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRONO, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000847 | 08/04/2022 | 360.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTNADAS À SEDE DA PMC. SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTUA E CULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000859 | 08/04/2022 | 2506.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA RETIRADA DE SALINAS E REBOCO NO PRÉDIO DA PREFEITURA (SALAS, BANHEIROS, CORREDORES E COZINHA). PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 08/04/2022 | 143.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O SR. JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSAA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/04/2022 | 180.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMAIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 11/04/2022 | 2948.00 | 00008100404410 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000890 | 11/04/2022 | 2181.26 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | RESERVA ORÇAMENÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 11/04/2022 | 1000.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES (EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS) - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIROS E ATOS NORMATIVOS DA PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2022 | 39651.95 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOPAGS GAB/INF/AGR/FIN/ADM/CULT/ASS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 11/04/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000881 | 11/04/2022 | 25523.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADO AOS TRATORES E PIPA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | CONTRIBUIR P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2022 | 4930.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2023, PARCELAS 01 E 02/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 11/04/2022 | 2649.11 | 78138955000105 | INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGC - 5J49; OFA - 3059 E NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CONFORME ORÇAMENTO QUE SEGUE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2022 | 55903.92 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2022 | 7959.91 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2022 | 17177.49 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000883 | 11/04/2022 | 6922.95 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DO SISTEMA EDUCACIONAL MUNICIPAL (ESCOLA DA SEDE, DA ZONA RURAL E CRECHE). PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10203/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000889 | 11/04/2022 | 501.15 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000892 | 11/04/2022 | 3570.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE RETIRA DE PINTURA ANTIGA E INSERÇÃO DE NOVA NO MURO E NA PARTE EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEIOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00008/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50801/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 11/04/2022 | 1500.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNCOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 11/04/2022 | 4820.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 11/04/2022 | 6000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 11/04/2022 | 700.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO, PELO PERÍODO EM QUE PERDURAR O EVENTO, DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO - EXPO TURISMO PARAÍBA 2022, REALIZADO NO PERÍODO 05 À 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO DE CESSÃO QUE SEGUE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 11/04/2022 | 99.90 | 11415112000120 | 88 NET TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET, NA CASA DE APOIO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE CONGO QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000884 | 11/04/2022 | 601.16 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SEDE DO SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000885 | 11/04/2022 | 1338.02 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DOAÇÃO Á PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONÔMICO IDENTIFICADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000886 | 11/04/2022 | 501.23 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SEDE DO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000887 | 11/04/2022 | 300.84 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000888 | 11/04/2022 | 504.49 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE ASS. SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 11/04/2022 | 606.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/04/2022 | 347.00 | 00010914735446 | FABRICIA MILLENA CARNEIRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000878 | 11/04/2022 | 8209.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODAS DE ÁRVORES, DE ENTULHOS E METRALHAS, DOS ENTORNOS DAS RUAS, CANTEIROS, CALÇADAS E TERRENOS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000879 | 11/04/2022 | 2319.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO DE DO SISTEMA E CAIXAS DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000882 | 11/04/2022 | 5850.73 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR, PLACA EZL1E01, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 11/04/2022 | 1300.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO NA REDE DO SISTEMA ELÉTRICO DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 11/04/2022 | 1422.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA ERNANI SÁTIRO, SITUADA AO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 11/04/2022 | 1200.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PARABRISA COM 02 CORTES, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000947 | 12/04/2022 | 2210.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO NAS LOMBADAS E MEIO FIOS NAS SEGUINTES RUAS: PROJETADA E MANOEL FIRMINO DA SILVA E; MANUTEÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, COM A RETIRADA DE SALINAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 12/04/2022 | 606.00 | 00075575078434 | JOSEFA MARIA BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA RUA DO DISTRITO DO PINDURÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 12/04/2022 | 769.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVEADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000951 | 12/04/2022 | 525.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OSERVIÇOS DE PINTURA (RETIRADA E INSERÇÃO DE NOVA PINTURA), NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS (BANCOS) NAS PRINCIPAIS ENTRADAS DE ACESSO À CIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00008/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50801/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 12/04/2022 | 606.00 | 00012959743474 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA AO REDOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO", E LIMPEZA NOS ENTORNOS DA PONTE DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 12/04/2022 | 2441.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/04/2022 | 281.74 | 00012752264429 | JOSE WANDERSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/04/2022 | 281.74 | 00007805815470 | REGINA COELI TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/04/2022 | 281.74 | 00070399167463 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/04/2022 | 281.74 | 00010435293494 | ROBSON PEREIRA GUENES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2022 | 281.74 | 00004794371497 | SIMONICA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2022 | 281.74 | 00011174441470 | NATALIA LUANA LEAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/04/2022 | 281.74 | 00009579450439 | JANAILSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2022 | 281.74 | 00010668575476 | LEONARDO CORREIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/04/2022 | 281.74 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/04/2022 | 281.74 | 00070870511483 | ISAC ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2022 | 281.74 | 00034508908837 | ELAINE CRISTINA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2022 | 281.74 | 00008184702400 | JOSIVAN DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2022 | 281.74 | 00004478343470 | JOSE JOSETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/04/2022 | 281.74 | 00012888046440 | JOSE VINICIUS MOURA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/04/2022 | 281.74 | 00010867685409 | KARLA DANIELLE FERRAZ MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/04/2022 | 281.74 | 00007765992406 | JOSE EDILSON MELO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/04/2022 | 281.74 | 00070870561405 | JOAO ELIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/04/2022 | 281.74 | 00006229154447 | JOSE ADEILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2022 | 281.74 | 00004615098499 | ALTINA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2022 | 281.74 | 00001597936456 | ADAILMA MARISA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/04/2022 | 281.74 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2022 | 281.74 | 00011779138440 | BENJAMIM BEZERRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/04/2022 | 278.26 | 00006010433401 | DENIZE BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/04/2022 | 347.00 | 00070399120408 | CARLOS ROBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/04/2022 | 347.00 | 00005794391430 | ANA SIMARA NEVES DE O. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2022 | 347.00 | 00070399173439 | JOAQUIM FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/04/2022 | 347.00 | 00004008518495 | GILDENE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/04/2022 | 347.00 | 00070399113452 | GIEOVANIA LARA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2022 | 347.00 | 00007712875421 | ADRIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/04/2022 | 347.00 | 00002622052464 | GIOVANNA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/04/2022 | 347.00 | 00013147241424 | JOSE LARRY SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/04/2022 | 347.00 | 00005193948448 | JAQUELINE DE QUEIROZ CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/04/2022 | 344.13 | 00070399116478 | MARIA HELENA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/04/2022 | 347.00 | 00012925342493 | WELLINGTON SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/04/2022 | 347.00 | 00010063182408 | VERONICA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/04/2022 | 278.26 | 00070870735403 | LAISSA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00011824562780 | ERIKA DE JESUS PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO PORTO, Nº 81 - CATOLÉ - CAMPINA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA JOVENS ATLETAS E ESTUDANTES DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 12/04/2022 | 1127.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARBRITRAGEM, DURANTE A PRIMEIRA FASE DA COPA INTEGRAÇÃO CARIRI, NOS SEGUINTES JOGOS: CONGO X PALMEIRAS DE SÃO DOMINGOS; CONGO X SÃO PAULO DE CATURITÉ E CONGO X TIGRENSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/04/2022 | 270.00 | 00086240510459 | ANA RITA JORDAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB, ENTRE OS DIAS 12 Á 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/04/2022 | 270.00 | 00002245503490 | EDIJACI MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO, PARA SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB, ENTRE OS DIAS 12 Á 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00008866496413 | IZABELA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO À SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO PARA LOCOMOÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 12/04/2022 | 1686.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 12/04/2022 | 2824.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLARES E GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 12/04/2022 | 632.00 | 00002939465401 | MARIA EDINLAVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COFFEBREAK, DURANTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, NO PERÍODO DE 22 À 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 12/04/2022 | 250.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: NPR - 6743 E OGE5B50, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 12/04/2022 | 750.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES PARA QUADRA DA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOZA, SITUADA NO SÍTIO TAPERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 12/04/2022 | 700.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOZA, SITUADA NO SÍTIO TAPERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 12/04/2022 | 880.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES PARA ESCOLA BELINO ALVES FEITOZA, SITUADA NO SÍTIO TATU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 12/04/2022 | 685.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DOS TRATORES AGRÍCOLAS E PIPA, PLACA OGD - 7249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 12/04/2022 | 2980.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TRATORES AGRÍCOLAS E CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 12/04/2022 | 1005.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES DOS RTATORES AGRÍCOLAS E SOLDA NO CAMINHÃO PIPA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/04/2022 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À NANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA CONSTITUCIONAL, SRA. FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, EM 12/04/2022, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO DIA DO EVENTO - I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 12/04/2022 | 257.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/04/2022 | 270.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (LENILSON BEZERRA DA SILVA), PARA SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB, ENTRE OS DIAS 12 Á 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 13/04/2022 | 422.00 | 00012888046440 | JOSE VINICIUS MOURA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE PLOLÍCIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 13/04/2022 | 3000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO" E SERVIOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATUAÇÃO DO PROGRAMA "A MOTO É SUA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 13/04/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PMC, NO BLOG BRUNO LIRA: WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2022 | 23.52 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DA CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/04/2022 | 9.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS, DEBITADAS NA C/C 71.039 - 3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 13/04/2022 | 436.00 | 00052857530404 | ANA MARIA RAMOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AVENTUAIS, DESTINADOS ÀS AUXILIARES DE COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00004713499412 | MARIA JOSENILDA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À EVENTUALIDADE DAS DESPESAS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA QUINTANS, LOCALIZADA NO SÍTIO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 13/04/2022 | 1000.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 13/04/2022 | 1466.70 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS, REFERENTE A LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO ESCOLAR, DIRECIONADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2022 | 360.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DA REGIÃO, TRANPORTANDO OS ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/04/2022 | 540.00 | 00070372036457 | GUILHERME FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DA REGIÃO, TRANPORTANDO OS ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2022 | 325.82 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTA PARA O "CONGUINHO", PERSONAGEM CULTURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000982 | 14/04/2022 | 3774.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 14/04/2022 | 211.00 | 00007177270418 | AILA JAQUELINE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUADRA, SITUADA NA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 14/04/2022 | 290.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/04/2022 | 1062.00 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE FOGOS, DESTINADOS À INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUADRA SITUADA NA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000983 | 14/04/2022 | 14195.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/04/2022 | 120.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DA REGIÃO, TRANPORTANDO OS ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 14/04/2022 | 1080.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/04/2022 | 1292.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/04/2022 | 1520.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAS ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 18/04/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 18/04/2022 | 750.00 | 00004471476416 | GERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS E REBARBASNO TALUDE DA BARRAGEM DA COMUNIDADE TAPERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/04/2022 | 3907.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS TAPERA, POÇO COMPRIDO E LAGOA DO JUAZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 18/04/2022 | 632.00 | 00092871216487 | PAULO ROBERTO CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM TRENZINHO DA ALEGRIA, DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/04/2022 | 58.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO E; DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 18/04/2022 | 1170.00 | 33691422000100 | LUCINERE PEREIRA DA SILVA MORAES | VALOR SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SANTA CRUZ DO CAPIBERA À CARUARU; CARUARU À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE AO CONGO, DA SRA. JOSEFA RAIANA DE LIMA, QUANDO EM VIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL, DECLARAÇÃO DE ÓBITO E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/04/2022 | 1900.00 | 33691422000100 | LUCINERE PEREIRA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, DIRECIONADA À SRA. JOSEFA RAIANA DE LIMA, FALECIDA EM 14/03/2022, QUANDO EM VIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL, DECLARAÇÃO DE ÓBITO E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 19/04/2022 | 530.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BOLOS, DIRECIONADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO PRIMEIRO ANO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE PRÓPRIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOSE JOANA DE JESUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 19/04/2022 | 350.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE KITS DE LANCHES E SALGADOS, DIRECIONADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO PRIMEIRO ANO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE PRÓPRIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOSE JOANA DE JESUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 19/04/2022 | 4446.00 | 12430503000186 | ESPACO DO BEBE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 19/04/2022 | 1200.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMEMORATIVAS DO DIA DA PÁSCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/04/2022 | 21713.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/04/2022 | 24813.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 19/04/2022 | 2000.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/04/2022 | 5706.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 19/04/2022 | 650.00 | 41921945000123 | ANA BARROS DE OLIVEIRA | VALOR DECORRENTE DO PRCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCMOCA PELO PROGRAMA MAIS APOIO, MAIS PRODUÇÃO, ASSISTÊNCIA A PRODUTORES RURAIS, CAMPOS DE MUDAS, EXPERIMENTO COM ANIMAIS, FORMULAÇÃO DE RAÇÕES E ORIENTAÇÃO SOBRE O MANEJO SANITÁRIO E ALIMENTAR, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 19/04/2022 | 1723.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA 4R3PA-07 230/0.5/23, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RETIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001003 | 19/04/2022 | 2793.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES, DIRECIONADOS AO SORTEIO PARA FOMENTAR O PAGAMENTO EM DIA DO TRIBUTO MUNICIPAL IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 19/04/2022 | 167.22 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON-SUME/PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A 02 REGISTROS DE TERMOS DE CESSÃO DE USO NO LIVRO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 19/04/2022 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER E TROCA DO ROLO FUSOR, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 19/04/2022 | 257.50 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, CARTUCHO DE TONER E ROLO PRESSOR BROTHER, DIRECIONADOS À IMPRESSORA DA SALA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001002 | 19/04/2022 | 2899.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220404DV00015, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 000015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51501/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/04/2022 | 15.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 20/04/2022 | 484.44 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E MAMÃO), DIRECIONADA À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 20/04/2022 | 853.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 10º DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 217/2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | CONTRIBUIR P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2022 | 2465.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2023, PARCELA 03/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 20/04/2022 | 1440.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO ALVES FEITOSA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR QUADRA NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001021 | 20/04/2022 | 33139.52 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, SITUADA NA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOZA, NO SÍTIO TAPERA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211007TP00002, PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO 00002/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20201/2021-CPL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001023 | 20/04/2022 | 193.83 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001024 | 20/04/2022 | 1005.77 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001025 | 20/04/2022 | 1454.28 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001019 | 20/04/2022 | 5825.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO NO SISTMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SERVIÇOS ESTES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, MEDIANTE A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO E MELHORAMENTO DE TAL SISTEMA VITAL PARA O CONVÍVIO E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 20/04/2022 | 316.10 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO CRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE SUA INAUGURAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 20/04/2022 | 843.00 | 00099633760453 | JOSE CALU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 300 CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, DE CAMPINA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00009548463466 | FABIO LUIS ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017, DIRECIONADA A COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É DEFICIENTE FÍSICO E TEM COMO RENDA APENAS O BPC/LOAS, ONDE CONSEGUE APENAS MANTER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS E NÃO TEM CONDIÇÕES PARA ARCAR COM OS ALTOS CUSTOS DA CITADA AQUISIÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001020 | 20/04/2022 | 5800.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, DIRECIONADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO LICITATÓRIA - DISPESA POR VALOR Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51501/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 20/04/2022 | 430.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DURANTE REALIZAÇÃO DA SUPERCOPA INTEGRAÇÃO DO CARIRI DE FUTSAL AMADOR - OITAVAS DE FINAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 20/04/2022 | 1053.00 | 00012925342493 | WELLINGTON SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE ATERRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - O LOLÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001027 | 25/04/2022 | 2478.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRARAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA A RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210830IN00003 - PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40301/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2022 | 90.00 | 00005592122403 | JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA), PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARUA JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL DAQUELA CIDADE, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 25/04/2022 | 2800.00 | 00000135241430 | JOSE NILTON RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, REALIZADOS NA BARRAGEM DO RIACHO DO ALGODÃO E DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001033 | 25/04/2022 | 2800.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA FREEZER 230L ESMALTEC 1 TAMPA 0105001695 BRANCO 220 VOLTS, DIRECIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51501/2022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001034 | 25/04/2022 | 9093.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (REF 245L ESMALTEC; FOGÃO 4B ESMALTEC E VENTILADOR DE COLUNA), DIRECIONADOS ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL: BELINO ALVES FEITOSA; ZEFERINO ALVES FEITOSA; FRANCISCA QUINTANS E JOÃO BEZERRA EVANGELISTA. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51501/2022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001035 | 25/04/2022 | 1809.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR MALLORY, ARMÁRIO MULTIUSO E MSA PC CONNECT, DIRECIONADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51501/2022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 25/04/2022 | 4150.00 | 00142167000197 | WILSON VIEIRA DE ARAUJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DIRECIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E CRECHE INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 25/04/2022 | 918.40 | 00142167000197 | WILSON VIEIRA DE ARAUJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DIRECIONADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANTER O CONVENIO COM A EMPAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 25/04/2022 | 148.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BUCHA DA BANDEJA E TAMPA DE ÓLEO, DIRECIONADA À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQH - 5657, PERTENCENTE A EMPAER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 25/04/2022 | 839.00 | 10230480003075 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM FECHADURA DIGITAL, DIRECIONADA À PORTA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 25/04/2022 | 270.12 | 01326290000201 | IVAN FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MAÇANETA, DIRECIONADA À PORTA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 25/04/2022 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (ENDEREÇO ELETRÔNICO www.caririemacao.com), NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2022 | 2014.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, APURAÇÃO DE 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/04/2022 | 2337.05 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DOS RECUSOS ORIUNDOS DA LEI ALDIR BLANC, NOS TERMOS DO ART. 14-D DA LEI N 14.017/2020 COMBINADO COM O ART. 15 DO DECRETO 10.464/2020. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 25/04/2022 | 100.00 | 27874982000105 | THIAGO LIBERAL BIONE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DIRECIONADO Á PESSOA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 25/04/2022 | 510.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BANNER, DIRECIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 26/04/2022 | 288.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS DE GRANJA, DESTINADOS A SEDE DA PMC, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 26/04/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 26/04/2022 | 264.00 | 00010709202407 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 26/04/2022 | 790.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/04/2022 | 61.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS, DEBITADAS NA C/C 71.039 - 3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 26/04/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 26/04/2022 | 1466.70 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS, REFERENTE A LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO ESCOLAR, DIRECIONADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 26/04/2022 | 264.00 | 00010668576448 | JOSE AILTON LIMA FEITOSA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOZA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE TAPERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 26/04/2022 | 1316.00 | 00007041408450 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 26/04/2022 | 1340.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UM PORTÃO DE FERRO, MEDINDO 2.1 X 2.8, DIRECIONADO À QUARA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 26/04/2022 | 1680.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PLACAS DE VIDRO TEMPERADO, NAS SALAS DA CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 26/04/2022 | 2770.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 26/04/2022 | 160.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE EMPENHADO P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ESPELHO DE VIDRO PARA O BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA ERNANI SÁTIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 26/04/2022 | 478.80 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIRECIONADOS O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 26/04/2022 | 266.00 | 41157922000194 | FRANCIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS MÁQUINAS DO CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2022 | 1333.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2022 | 17822.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2022 | 2100.80 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO COMPETÊNCA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2022 | 2043.99 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2022 | 1473.33 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2022 | 1050.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2022 | 6552.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2022 | 6060.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2022 | 44493.80 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2022 | 21782.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 27/04/2022 | 211.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL E DO CORETO, LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 27/04/2022 | 606.00 | 00010889637490 | BRENDA RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ANTIGA TELPA, SITUADO NO DISTRITO DO CARMO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2022 | 11724.80 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2022 | 17168.68 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2022 | 27937.51 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2022 | 20716.01 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2022 | 34354.30 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/04/2022 | 145633.87 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2022 | 6212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2022 | 42201.82 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2022 | 48569.13 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010422342483 | ANA CASSIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NO ÔNIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DO SÍTIO RIACHÃO, SALINAS E JUA PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001085 | 27/04/2022 | 2766.00 | 00006229164400 | JOSE DIOGENES NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210824CP00001, MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90105/2021-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001086 | 27/04/2022 | 1106.20 | 00013764723416 | MATHEUS LOJAN DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90106/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001087 | 27/04/2022 | 1390.20 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90103/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001088 | 27/04/2022 | 1219.26 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90107/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 27/04/2022 | 2509.10 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO GOL DE PLACA QFT - 3935. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 27/04/2022 | 2377.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÃNICOS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3935, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 27/04/2022 | 606.00 | 00002916785485 | MONICA ALEXANDRE DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICA DA ESCOLA DA SANTA RITA DE CIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 27/04/2022 | 606.00 | 00008477122490 | QUITERIA CLAUDJANE LEITE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 27/04/2022 | 606.00 | 00001597936456 | ADAILMA MARISA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DA LAGOA FUNDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/04/2022 | 12000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/04/2022 | 8000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2022 | 12860.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 27/04/2022 | 89.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2022 | 7870.52 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2022 | 18058.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2022 | 360.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM POSTE DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO PINDURÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 27/04/2022 | 606.00 | 00004807949446 | ROBERTA QUEIROZ SOUZA DE FARIAS | IMPORTÂMCIA EMPENHADA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/04/2022 | 4931.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/04/2022 | 16822.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 27/04/2022 | 350.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2022 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2022 | 15.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2022 | 49.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 28/04/2022 | 3000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 28/04/2022 | 425.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUAZEIRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 28/04/2022 | 1380.00 | 00005082886495 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PLANTAÇÃO DE PALMAS NO VIVEIRO DE MUDAS E; RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS VOULUMOSOS (BOLSAS DE PLÁSTICOS E MATERIAIS RECICÁVEIS), NOS ENTORNOS DAS VIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2022 | 126.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO FLTRO DE COMBUSTÍVEL E PARAFUSOS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT4030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00014537492414 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PIPEIROS PARA PARA FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ÀS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001123 | 28/04/2022 | 859.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2022 | 49.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO A MOVIMENTAÇÕES FINANCERAS NAS CONTAS CORRENTES DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 28/04/2022 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 28/04/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITTUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 28/04/2022 | 326.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LONA FREIO E PARAFUSOS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001124 | 28/04/2022 | 1417.82 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001125 | 28/04/2022 | 887.87 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2022 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA, PARA REALIZAR COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 28/04/2022 | 358.54 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO E CAMPO DA TAPERA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001127 | 28/04/2022 | 475.39 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O POVÃO". PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00006632063403 | RANIEL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E DAMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 28/04/2022 | 1380.00 | 00009459240461 | ADEMIR ALVES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 28/04/2022 | 1900.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO DE TOYOTA BANDEIRANTE, PLACA KCB - 1302, LOCADO À SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 28/04/2022 | 148.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DIRECIONADOS AO VEÍCULO FORD COURIER, PLACA NQD - 0169, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 28/04/2022 | 13000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO, COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PLACA EZL1E01, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 19 M³, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE AO ATERRO SANITÁRIO DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001122 | 28/04/2022 | 1775.25 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VLOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO, PARQUE ECOLÓGICO E GALPÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 28/04/2022 | 1200.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMEMORATIVAS DO DIA DA PÁSCOA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 28/04/2022 | 1200.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", PARA REGULARIZAÇÃO DE SUAS MOTOCICLETAS (VISTORIAS, EMPLACAMENTOS, LICENCIAMENTOS, IPVA) PERANTE O DETRAN, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL/FMAS/PSB/BF, SENDO: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2022 | 45.00 | 00070399116478 | MARIA HELENA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANDRÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE ABERTURA DA 5ª FESTA DA CABRA RAINHA, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2022 | 45.00 | 00004008518495 | GILDENE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANDRÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE ABERTURA DA 5ª FESTA DA CABRA RAINHA, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2022 | 45.00 | 00010060805463 | ANA CAROLINE BATISTA CALU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANDRÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE ABERTURA DA 5ª FESTA DA CABRA RAINHA, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001154 | 29/04/2022 | 1050.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME LOTE Nº 002 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011411780442 | LUCAS MATEUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS VOLUMOSOS (BOLSAS PLÁSTICAS E GARRAFAS PET), LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSITADES DEMANDADAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011711588407 | ALEX FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00009529897430 | ADRIAN RAIFE MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERIVÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS VOLUMOSOS (BOLSAS PLÁSTICAS; GARRAFAS PET), LIMPEZA DE MATO E REBARBAS, NOS ENTORNOS DAS VIAS PÚBLICAS, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 29/04/2022 | 350.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE SELEÇÃO DO CONGO, DURANTE REALIZAÇÃO DA SUPERCOPA INTEGRAÇÃO DO CARIRI DE FUTSAL AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 29/04/2022 | 2600.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO" E DO PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO PRÉDO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2022 | 11170.90 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2022 | 44630.96 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2022 | 8036.22 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001150 | 29/04/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (02 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. CONFORME LOTE Nº 002 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001151 | 29/04/2022 | 10500.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (10 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. CONFORME LOTE Nº 002 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001152 | 29/04/2022 | 4200.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (04 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME LOTE Nº 002 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2022 | 1125.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE REGISTRO DE COBRANÇAS DA FOAPG DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0001142 | 29/04/2022 | 1820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2022 | 404.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2022 | 1.38 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DESON, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 29/04/2022 | 2106.00 | 00008309491433 | CICERO GABRIEL SILVA DE TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, NOS MESES DE MARÕ E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2022 | 360.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001128 | 29/04/2022 | 6083.84 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 29/04/2022 | 1100.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PARAÍBA E CONGO, DIRECIONADA À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 29/04/2022 | 1080.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀSDESPESAS COM A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITIAL PESSOA FÍSICA (REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO) E PESOA JURÍDICA, MODELO E - CPF E E - CNPJ A3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 29/04/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 29/04/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001149 | 29/04/2022 | 7350.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE (07 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIAS DE CULTURA, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME LOTE 002 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2022 | 2244.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2022 | 64.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2022 | 193.87 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 02/05/2022 | 527.00 | 00026336602826 | ALAECIO JOSE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS C/ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE MANUTENÇÃO DO TETO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2022 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMARIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/05/2022 | 606.00 | 00005193948448 | JAQUELINE DE QUEIROZ CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 02/05/2022 | 316.00 | 00003476963411 | JOSE MARIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DO PROGRAMA AGRO NORDESTE, EM PARCERIA COM O SENAR E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 02/05/2022 | 195.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 02/05/2022 | 4567.50 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADSS A CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/05/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 02/05/2022 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 02/05/2022 | 213.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NAS PANELAS E NO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 02/05/2022 | 606.00 | 00037852495869 | IRIS RAIANA DE MOURA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 02/05/2022 | 606.00 | 00012947028406 | FELIPE RODRGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEÃO FERNANDES, SITUADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 02/05/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2022 | 3712.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 02/05/2022 | 606.00 | 00070870561405 | JOAO ELIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2022 | 766.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E DAMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010688376401 | HELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2022 | 5568.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PMC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2022 | 40.00 | 00009226760462 | DAMIAO HAROLDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA TRATAR E ASSUNTOS DA SEC. DE ASS. SOCIAL, JUNTO A ASSESSORIA DAQUELE SETOR, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 03/05/2022 | 18200.50 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEIXES (TILÁPIAS, CURIMBAS E PIABAS), DIRECIONADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 03/05/2022 | 79.90 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BONBONS, DIRECIONADOS ÀS MÃES DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2022 | 125.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (DE URGÊNCIA), EM SUA FILHA, PARA A POSSÍVEL DETECÇÃO DE APENDICITE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, CADASTRO SOCIAL E NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001191 | 03/05/2022 | 2170.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRARAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA A RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210830IN00003 - PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40301/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001186 | 03/05/2022 | 9828.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 03/05/2022 | 770.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ACESSO À INTERNET, SENDO 07 (CINCO) PONTOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 03/05/2022 | 840.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 03/05/2022 | 4111.20 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLDÁVEIS, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SÍTIO LAGOA FUNDA, CONFORME PESQUISAS DE PREÇOS QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 03/05/2022 | 691.86 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADA À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 03/05/2022 | 250.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA, MOUSE, TECLADO E PENDRIVE, DIRECIONADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 03/05/2022 | 3080.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 22 PONTOS DE ACESSO À INTERNET PARA USO NOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001198 | 04/05/2022 | 1800.00 | 41789267000197 | JOSE CLEMENTE DA SILVA SERVICOS E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS DA POPULAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304DV00007, DISPENSA POR VALOR Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001206 | 04/05/2022 | 269.81 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA PMC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001207 | 04/05/2022 | 252.63 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001208 | 04/05/2022 | 398.62 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 04/05/2022 | 337.00 | 00008887251401 | DANIELLE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CADASTRO DOS RIBEIRINHOS QUE RESIDEM NAS PROXIMIDADES DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO, PARA FUTURAS EMISSÕES DE OUTORGAS - PARCEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A AESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 04/05/2022 | 664.00 | 00036929014885 | WNDER GASPAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CADASTRO DOS RIBEIRINHOS QUE RESIDEM NAS PROXIMIDADES DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO, PARA FUTURAS EMISSÕES DE OUTORGAS - PARCEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A AESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0001209 | 04/05/2022 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 04/05/2022 | 745.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADEVISOS NO GOL, PLACA QTF - 3935, PERTENCENTE A SEC. DE EUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001197 | 04/05/2022 | 15610.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGC5J49; OEY8H83; QFG - 0563 E OGE5B50, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 04/05/2022 | 492.60 | 00142167000197 | WILSON VIEIRA DE ARAUJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DIRECIONADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001200 | 04/05/2022 | 1162.48 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONAOS À CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLAS DA ZONA RURAL. PROCESSO LICITATÓRO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001201 | 04/05/2022 | 2097.10 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONAOS À CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001202 | 04/05/2022 | 6967.85 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONAOS À CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001203 | 04/05/2022 | 1467.75 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60303/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 04/05/2022 | 1369.00 | 00070870355414 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (ASPIRAÇÃO E LAVAGEM) DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 04/05/2022 | 606.00 | 00010711142475 | MAGNA RAIZA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO ALVES FEITOSA, SITUADA NO SÍTIO TAPERA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 04/05/2022 | 606.00 | 00005592131402 | CRISANGELA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001204 | 04/05/2022 | 1056.75 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001205 | 04/05/2022 | 41.97 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SEC. DE ASS. SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00002622052464 | GIOVANNA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA E; SERVIÇOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - JOSEFA JOANA DE JESUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 04/05/2022 | 1225.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 01 (UM) FOLDER ROTEIRO ILUSTRADO E ATRAÇÕES TURÍSTICAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 04/05/2022 | 300.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO INSCRIÇÕES PARA A CARAVANA DO DIA 05 À 07 DE MAIO - EXPO TURISMO PARAÍBA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 04/05/2022 | 600.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NAS RESERVAS DE HOTEL DE QUATRO EXPOSITORES DO MUNICÍPIO DE CONGO, NO EVENTO EXPOTURISMO PARAÍBA 2022, NO PERÍODO DE O5 A 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 05/05/2022 | 32.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO (TROCA DE PEDAL) NA MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACA KIW1L52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 05/05/2022 | 11000.00 | 00011824562780 | ERIKA DE JESUS PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO PORTO, Nº 81 - CATOLÉ - CAMPINA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA JOVENS ATLETAS E ESTUDANTES DESSE MUNICÍPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/05/2022 | 320.00 | 00065094239449 | SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TC DE PELVE E COCCIX COM CONTRASTE, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORME VUNERABILIDADE DETECTADA ATRAVÉS DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2022 | 330.00 | 00007666991452 | DANIELA CHAVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/05/2022 | 80.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO E; DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 05/05/2022 | 3000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO" E SERVIOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATUAÇÃO DO PROGRAMA A MOTO É SUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 05/05/2022 | 308.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS DAS MOTOS ALUGADAS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, PLACAS PFF7F23 E PFO9F21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 05/05/2022 | 632.00 | 00002785710428 | CARLOS ANDRADE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00006837033409 | JOSE JOSENILDO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS DO MUNICPÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 05/05/2022 | 7200.00 | 00038044536434 | MANOEL CRISMERIO PEREIRA DOS SANTOS | VARLOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, Nº 10, CENTRO, CONGO - PB, PARA SEDIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 05/05/2022 | 527.00 | 00006446919484 | JOSE VAGNO BATISTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO DISTRITO DO CAMO, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001232 | 05/05/2022 | 5676.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL. SERVIÇOS ESTES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, MEDIANTE A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO E MELHORAMENTO DE TAL SISTEMA VITAL PARA O CONVÍVIO E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001242 | 05/05/2022 | 25665.66 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIO PESADO, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 05/05/2022 | 606.00 | 00004713499412 | MARIA JOSENILDA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À EVENTUALIDADE DAS DESPESAS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA QUINTANS, LOCALIZADA NO SÍTIO CARMO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 05/05/2022 | 606.00 | 00010652471412 | DULCIVÂNIA NUNES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SALA DE AULA NA ESCOL JOÃO BEZERRA EVANGELISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGINHA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 05/05/2022 | 1137.00 | 40893174000650 | LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TATAME 10MM), DIRECIONADOS À REALIZADAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 05/05/2022 | 569.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS À JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA ENTRE OS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 05/05/2022 | 525.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFH - 3556 E QFL - 9589. PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 05/05/2022 | 474.00 | 00002156874425 | BRIGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 05/05/2022 | 1200.00 | 39501137000165 | DAVID MATHEUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÃO DE AÇÕES E OBRAS DA GESTÃO MUNICIPAL N ERTV, RÁDIO E SITE PARAÍBA DA GENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001243 | 05/05/2022 | 23962.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADO AOS TRATORES E PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 05/05/2022 | 900.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS POLICIAIS MILIARTES EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 05/05/2022 | 1423.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ERNANI SÁTIROVE; LIMPEZA NA SEDE DA PMC, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 05/05/2022 | 411.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CERIMÔNIA DE POSSE DA PREFEITURA CONSTITUCIONAL, REALIZADA NO DIA 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 05/05/2022 | 15004.52 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO PARA A REDE DE ABASTECIMENTO DO AÇUDE CORDEIROS AO AÇUDE DA LAGOA FUNDA COM UMA EXTENÇÃO DE 10.944 METROS LINEAR; E OLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO PARA A RUA PROJETADA COM UMA ÁREA TOTAL DE 5.921M²,PARA PROJETAR APAVIMENTAÇÃO E A REDE DE ESGOTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001250 | 06/05/2022 | 2140.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: INSERÇÃO DE CERÂMICA N ENTRADA DA PMC; LIXAMENTO DO TETO, SALAS, COZINHA, BANHEIROS E CORREDORES. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANTER O CONVENIO COM A EMPAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001246 | 06/05/2022 | 714.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA EMPAER. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 06/05/2022 | 130.00 | 03117875000166 | MAROS JOSE BRAGA DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA (8 PK 1910 CORREIA ALT. CONT.), DIRECIONADA À REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001247 | 06/05/2022 | 5803.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001248 | 06/05/2022 | 38805.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001253 | 06/05/2022 | 4786.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA CONSTRÇÃO DE MURO NA ESCOLA JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, SITUADA NA COMUNIDADE SANTA RITA DE BAIXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210709PP00007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL, TERMO ADITIVO 0001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001254 | 06/05/2022 | 2288.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E PAREDE DE DIVISÃO, NA ESCOLA JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, SITUADA NA COMUNIDADE SANTA RITA DE BAIXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210709PP00007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL, TERMO ADITIVO 0001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001249 | 06/05/2022 | 4218.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE TAMPAS E SUBSTITUIÇÃO NAS CAIXAS DE ESGOTOS; MANUTENÇÃO NO SISTMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA PROJETADA I, SENADOR RUI CARNEIRO, SANTA ANA, JOÃO DE SOUSA LMA E NO CAMPO DE FUTEBOL; LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO PRADO E NA RUA DO JUAZEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 06/05/2022 | 1572.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DO QUIOSQUE DA RUA CENTRAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 06/05/2022 | 750.00 | 00004471476416 | GERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, PARA MONITORAMENTO PEDAGÓGICO DE AÇÕES REALIZADAS PELA POPULAÇÃO, NO QUE TANGE A INSERÇÃO EM VIAS PÚBLICAS E TERRENOS DE MATERIAIS RISIDUOSOS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO PARA EVITAR A POSSIBILIDADE DE OBSTRUÇÃO DE VIAS OU ENTÃO O ACÚMULO DE MATERIAIS QUE POSSAM DIFICULTAR A LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001244 | 06/05/2022 | 846.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001245 | 06/05/2022 | 1227.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CITROEN, PLACA QSA - 6124, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 06/05/2022 | 800.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | VALO QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS CICLISTAS DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO 6º JUÁ BIKE, NA CIDADE DE JUAZEIRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/05/2022 | 90.00 | 00007018562465 | ELAINE APARECIDA LEMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/05/2022 | 270.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/05/2022 | 180.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAÍBA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 09/05/2022 | 606.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 09/05/2022 | 606.00 | 00075575078434 | JOSEFA MARIA BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA RUA DO DISTRITO DO PINDURÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001265 | 09/05/2022 | 8288.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODAS DE ÁRVORES, DE ENTULHOS E METRALHAS, DOS ENTORNOS DAS RUAS, CANTEIROS, CALÇADAS E TERRENOS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0001267 | 09/05/2022 | 4200.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE PINTURA E CONCLUSÃO ARTÍSTICA (MURALISMO) NO MURO DA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, LOCALIZADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00008/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50801/2022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001268 | 09/05/2022 | 616.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO À CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, IDA E VOLTA, COM ESPERA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 09/05/2022 | 2000.00 | 08077747000150 | INSTITUTO VIDA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E VIDEGRÁFICA, ALIMENTAÇÃO DO SITE E PÁGINAS OFICIAIS DA PMC, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2022 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À NANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA CONSTITUCIONAL, SRA. FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, EM 09/05/2022, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 09/05/2022 | 422.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS SÍTIOS LAGOA FUNDA E JUA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0001266 | 09/05/2022 | 1890.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E APLICAÇÃO DE NOVA PINTURA NAS CAIXAS DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES LAGINHA, TAPERA E MULUNGU, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00008/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50801/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001263 | 09/05/2022 | 2510.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA LOCALIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001264 | 09/05/2022 | 890.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE MONTEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA LOCALIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001269 | 09/05/2022 | 3015.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO LOCAL DA CIDADE DE RECOFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001270 | 09/05/2022 | 1851.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DA PREEITA CONSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA FIEP; TRANSPORTE DO PROCURAR À PRF E SECRETÁRIO DE INFRAESTRURUEA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 10/05/2022 | 2948.00 | 00008100404410 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DO PINDURÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 10/05/2022 | 422.00 | 00013721129440 | GENILSON ANTONIO DA SIVLA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 10/05/2022 | 653.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001276 | 10/05/2022 | 2459.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO NO PRÉDIO E QUADRA DA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 10/05/2022 | 1000.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2022 | 171.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, CARTUCHO E FOTO CONDUTOR, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/05/2022 | 482.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS BROTHER E SAMSUNG, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 10/05/2022 | 1300.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 10/05/2022 | 1212.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E FINANCEIRA, PARA E AULAS DE MUSICAS PARA FORMAÇÃO PROSSIONAL DE MÚSICOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005078444408 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/05/2022 | 99.90 | 11415112000120 | 88 NET TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET, NA CASA DE APOIO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE CONGO QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 11/05/2022 | 780.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DIRECIONADOS AO PESSOAL DE APOIO E ORGANIZAÇÃO, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA - 63º ANIVERSÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001294 | 11/05/2022 | 1448.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, MANCHÃO E PROTETOR DE RODAS, DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 11/05/2022 | 708.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 11/05/2022 | 860.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00012959743474 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA (RETIRADA DE ÁRVORES DANINHAS), DOS ENTRNOS DAS VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 11/05/2022 | 13000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO, COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PLACA EZL1E01, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 19 M³, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001289 | 11/05/2022 | 780.06 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001290 | 11/05/2022 | 8927.60 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90102/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001291 | 11/05/2022 | 926.80 | 00013764723416 | MATHEUS LOJAN DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90106/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001292 | 11/05/2022 | 664.80 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001295 | 11/05/2022 | 876.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CÂRAMA DE AR E PROTETOR DE ARO, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE5B50, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 11/05/2022 | 1345.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS OGC5J49 E OEY8H83, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 11/05/2022 | 780.00 | 14058099000197 | IVONE MARIA DE MELO SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÂES, PROMOVIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00008866496413 | IZABELA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO À SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO PARA LOCOMOÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 11/05/2022 | 227.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 11/05/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001293 | 11/05/2022 | 1798.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, PROTETOR DE RODAS E MANCHÃO, DESTINADOS AOS TRATORES AGRÍCOLAS E CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 11/05/2022 | 1414.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS TRATORES AGRÍCOLAS E CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 11/05/2022 | 310.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO (INSTALAÇÃO DE BUZINA; INTERRUTOR DE LUZ TRASEIRO E DIANTEIRO) DO TRATOR JOHN DEERE, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 11/05/2022 | 1000.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES (EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS) - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIROS E ATOS NORMATIVOS DA PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001322 | 12/05/2022 | 1004.64 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIOANDSO À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM REC. PRÓPRIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 12/05/2022 | 2632.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROGRAMA "ÁGUA É VIDA", IDEALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, SENDO O ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 12/05/2022 | 599.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS TRATOR NEW HOLLAND 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 12/05/2022 | 3200.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 12/05/2022 | 358.00 | 00002156874425 | BRIGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001319 | 12/05/2022 | 1002.17 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10204/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001320 | 12/05/2022 | 2374.68 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 12/05/2022 | 3050.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÁS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÇAO NOS TRATORES, PIPA, MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 12/05/2022 | 1500.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÁS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM DO CAMINHAÃO DE PLACA EZL1E01, REVISAO E MANUTENÇÃO NA TRANSMISSÃO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE4D51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 12/05/2022 | 1895.00 | 00009082374480 | MARIA LUIZA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CURSO DE CORTE, COSTURA E MODELAGEM, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | ACOES. DE COMB. E ENF. AO COVID - ART. 5º, I DA LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001321 | 12/05/2022 | 16728.66 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS, DIRECIONADOS À CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTICADA ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL QUE SEGUE ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60501/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA LC 173/20, INCISO I, ART. 5º. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0001309 | 12/05/2022 | 50000.00 | 29216667000108 | TOQUE DE MIDAS PRODUCOES LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE GATINHA MANHOSA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CONGO/PB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220425IN00005, INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40501/2022-CPL, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0001310 | 12/05/2022 | 30000.00 | 43502403000141 | ADRIANO ESTIGADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE ADRIANO ESTIGADO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CONGO/PB. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220425IN00004, INEXIGIBILIDADE Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40401/2022-CPL, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 12/05/2022 | 10000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVÂNIA PEREIRA CLEMENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃAO DA 14ª TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, SENDO: MONTAGEM DA ESTRUTURA FÍSICA DA PISTA, LOCUÇÃO E CARRO DE SOM PARA TRANSMISSÃO DO EVENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 63º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESSE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 12/05/2022 | 1180.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 75 MEDALHAS E 08 TROFÉUS, DESTINADOS ÀS PRIMIAÇÕES DA 14ª CORRIGA DE JEGUE, DURANTE A REALIAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 13/05/2022 | 300.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, DIRECIOANDOS À ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO - "O POVÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001330 | 13/05/2022 | 321.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO LOCADA À SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACA HIW1I52. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/05/2022 | 260.00 | 00016750743480 | RAYSSA VITORIA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE LOCOMOÇÃO DO SÍTIO SÃO JOÃOZINHO À SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, TENDO EM VISTA O DIFÍCIL ACESSO PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES TRANSITAREM NAQUELA REGIÃO. CONFORME COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE CADASTRO SOCIAL, NOS TERMOS DO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 19 - LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001332 | 13/05/2022 | 321.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A A MOTO DE PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SEC. DE ASS. SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001328 | 13/05/2022 | 910.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS MOTOS LOCADAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 13/05/2022 | 375.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE CORDEIS, DIRECIOANADOS AO SARAU POÉTICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DURANTE ÀS COMEMORAÇÕES DO 63º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 13/05/2022 | 1407.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DO RIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001331 | 13/05/2022 | 353.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO, PLACA KHM - 6364, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001329 | 13/05/2022 | 1184.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 17/05/2022 | 948.00 | 00008454389482 | APRIGIO FERREIRA QUINTANS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/05/2022 | 2676.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS TAPERA, POÇO COMPRIDO E LAGOA DO JUAZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001333 | 17/05/2022 | 4788.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRA SECRETARIA FIXA TECIDO E CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIO EMILLY), DIRECIONADOS AO GABINETE AO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51501/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 17/05/2022 | 1196.00 | 42014635000198 | APAQ CONSULTORIA E CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO - I MULTIVERSO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2022, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL ANEXA E DEMAIS DOCUMENTOS CORRELATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 17/05/2022 | 422.00 | 00012888046440 | JOSE VINICIUS MOURA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE PLOLÍCIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/05/2022 | 754.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/05/2022 | 960.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 17/05/2022 | 1250.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGAEM, MANCHÃO, VULCANIZAÇÃO, REALIZADOS NOS PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 17/05/2022 | 119.50 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (INSERÇÃO DE PNEUS E PARAFUSOS) NA MOTO LOCADA, PLACA KHM - 6364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 17/05/2022 | 4000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE LOCAÇÃO DE GRID DE METAL E PAINEL DE LED, PARA PALESTRA DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO EM AÇÃO INTEGRADA COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO DIA 13/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 17/05/2022 | 1054.32 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÇÃO DE PORTÕES, DIRECIOANDOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E QUADRA POLIESPORTIVA DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 17/05/2022 | 6247.00 | 11339657000102 | TMLOC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM UM COMANDO HIDRÁULICO HUSCO TRASEIRO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON E; REVISÃO NO CILINDRO HIDRÁULICO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00009529897430 | ADRIAN RAIFE MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES, PARA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, ALUSIVA À COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO 63º ANIVESÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 17/05/2022 | 337.00 | 00008886772432 | JERFFSON RIBEIRO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NAS PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER E; MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO - "O POVÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 17/05/2022 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DO 63º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 17/05/2022 | 316.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM TAXAS PARA INSCRIÇÃO PARA COPA NORDESTE DE FUTSAL, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO À 22 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 17/05/2022 | 400.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 63º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 17/05/2022 | 1474.00 | 00067536158491 | GENILDA SALES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ARTESANATO (EM CROCHÊ), DIRECIOANDAS À ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ERNANI SÁTIO, SITUADA AO LADO DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 18/05/2022 | 527.00 | 00004723998454 | VADEILTON GONCALVES DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE APOIO (FORNECIMENTO DE LANCHES, ÁGUA, CALDINHOS E FRUTAS), PARA O 2º PASSEIO CICLÍSTICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO CICLISTA NO DECORRER DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 18/05/2022 | 600.00 | 36715822000104 | RENATO VAZ ALVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ANIMAIS QUE PARTICIPARAM DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO 63º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 18/05/2022 | 569.00 | 00011165233452 | LADYANE NAJARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO DIRECIONADOS ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS O 63º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 18/05/2022 | 737.00 | 00046318120874 | JOAO PAULO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 63º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 18/05/2022 | 420.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GOLCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 18/05/2022 | 760.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 18/05/2022 | 350.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000172022 | 0001362 | 18/05/2022 | 8100.00 | 08892612000148 | K F CONFECCOES E FARDAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USUÁRIOS ASSISTIDOS NAS OFICINAS DE ESPORTES, REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00017/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51701/2022-CPL. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 18/05/2022 | 900.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E; SOLDAS REALIZADAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFG - 8537, OFA - 3059 E NPR - 6743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/05/2022 | 17139.11 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 18/05/2022 | 250.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE PLACAS, BANNERS E ADESIVOS, DIRECIONADOS À PREFETIRUA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/05/2022 | 43040.52 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOPAGS GAB/INF/AGR/FIN/ADM/CULT/ASS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 18/05/2022 | 948.00 | 00004883528430 | HELENO AMARO FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 18/05/2022 | 1050.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO PIPA E TRATORES AGRÍCOLAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 19/05/2022 | 2106.00 | 00079816070430 | JOSE ILO DE SOUSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FORMAS DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA, DIRECIONADOS AOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/05/2022 | 90.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR CITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE EVENTO CONCERNETES À SUA PASTA DE ATUAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/05/2022 | 90.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR CITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA, REALIZAR ATIVIDADES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO COMÉRCIO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 19/05/2022 | 2000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE LOCAÇÃO DE GRID DE METAL E PAINEL DE LED, PARA PALESTRA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, EM AÇÃO INTEGRADA COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO DIA 13/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 19/05/2022 | 2000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE LOCAÇÃO DE GRID DE METAL E PAINEL DE LED, PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO DIA 11/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/05/2022 | 180.00 | 00005800821488 | ANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES, AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DA REGIÃO COM O PESSOAL DA APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/05/2022 | 120.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES, AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DA REGIÃO COM O PESSOAL DA APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2022 | 300.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES, AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DA REGIÃO COM O PESSOAL DA APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/05/2022 | 180.00 | 00070372036457 | GUILHERME FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES, AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DA REGIÃO COM O PESSOAL DA APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 19/05/2022 | 211.00 | 00045776598400 | EVANDRO XAVIER DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTSAL, PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DE CUPIRA/PE À SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/05/2022 | 168.40 | 35371879000758 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | REALIZAÇÃO DE VISTÓRIAS NAS MOTOCICLETAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", INSTITUÍODO PELA LEI MUNICIPAL Nº 232/21, CONFORME LAUDOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/05/2022 | 397.00 | 00006960404410 | SILVIO WANDERSON ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM ORIUNDA DA EQUIPE DE ARBRITRAGEM PARA O JOGO DAS OITVADAS DE FINAL - COPA INTEGRAÇÃO, PARTIDA ENTRE ÀS SELEÇÕES DE CONGO X SÃO PAULO DE SÃO JOÃO DO CARIRI), NO DIA 22 DE MAIO DE 2022, NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - O LOLÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 19/05/2022 | 632.00 | 00007844457708 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/MUSICAL, DURANTE A RELIZAÇÃO DO EVENTO - 2º PASSEIO CICLÍSTICO, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001379 | 20/05/2022 | 311.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DIRECIONADOS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO - "O POVÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001389 | 20/05/2022 | 2446.60 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE FLORESTAL E VIVEIRO DE MUDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000192022 | 0001402 | 20/05/2022 | 30700.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES- ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PESSOAL DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DO CONGO/PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220512DV00019, DISPENSA Nº DV00019/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 51901/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001381 | 20/05/2022 | 602.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOTAS; VASSOURAS), DESTINADAS AOS GARIS EXERCEREM SUAS ATIVIDADES DE ROTINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001382 | 20/05/2022 | 1098.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001390 | 20/05/2022 | 1462.20 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO E GALPÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001393 | 20/05/2022 | 949.30 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MANTERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIOANDOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 20/05/2022 | 227.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, DIRECIONADAS PARA HORTA DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001383 | 20/05/2022 | 574.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001384 | 20/05/2022 | 1053.30 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001385 | 20/05/2022 | 6141.40 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELINO ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO TATU. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001386 | 20/05/2022 | 1104.80 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BEZERRA EVANGELISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGINHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001387 | 20/05/2022 | 1188.90 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA RITA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001388 | 20/05/2022 | 10256.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JEFERINO ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001380 | 20/05/2022 | 1701.05 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001392 | 20/05/2022 | 1202.60 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | CONTRIBUIR P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2022 | 2465.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2023, PARCELA 04/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2022 | 90.00 | 00006554046437 | IANELLY DA SILVA COSTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO - I MULTIVERSO DAS CONSTRATAÇÕES PÚBLICAS, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2022 | 2794.32 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, FEP E REPASSE CESSÃO ONEROSA DO PRÉ-SAL, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2022 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À NANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA CONSTITUCIONAL, SRA. FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, EM 20/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001391 | 20/05/2022 | 1309.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTEÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2022 | 90.00 | 00007052583437 | JUÇARA QUINTANS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO - I MULTIVERSO DAS CONSTRATAÇÕES PÚBLICAS, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2022 | 90.00 | 00012887192485 | RAFAEL DE FARIAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO - I MULTIVERSO DAS CONSTRATAÇÕES PÚBLICAS, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2022 | 90.00 | 00070399116478 | MARIA HELENA COSTA LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO - I MULTIVERSO DAS CONSTRATAÇÕES PÚBLICAS, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 20/05/2022 | 350.00 | 03500110000534 | LITTORAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM À DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE PARTICIPAÇAM EM CURSO - I MULTIVERSO DAS CONSTRATAÇÕES PÚBLICAS, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 20/05/2022 | 853.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 2º DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 23/05/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 23/05/2022 | 1500.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE PALESTRE SOBRE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, EM AÇÃO CONJUNTA COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, DIRECIONADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E; PARA O SARAU POÉTICO COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES E AINOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 23/05/2022 | 500.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE JANTAR COMEMORATIVO AOS DIAS DAS MÃES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO,, NO DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANAS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 23/05/2022 | 1895.00 | 00009082374480 | MARIA LUIZA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CURSO DE CORTE, COSTURA E MODELAGEM, NO PERÍODO NOTURNO, DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001404 | 23/05/2022 | 118197.03 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANRE DE MELO - "O LOLÃO", OBJETIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220103TP00001, TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20101/2020-CPL, RELATIVO AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 25/05/2022 | 843.00 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS, DIRECIONADOS À CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 25/05/2022 | 858.32 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS A SEDE DO CRAS E SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 25/05/2022 | 359.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS, COXINHA E BOLOS), DIRECIONADOS AOS ENCONTRO DE GESTANTES, PROMOVIDOS PELA SEC. DE ASS. SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/05/2022 | 55.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/05/2022 | 90.00 | 00008686040462 | JANAINA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE - REGIÃO NORDESTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/05/2022 | 90.00 | 00004008518495 | GILDENE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE - REGIÃO NORDESTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/05/2022 | 90.00 | 00005997363481 | MARIA EDIVANIA C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE - REGIÃO NORDESTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/05/2022 | 90.00 | 00013016777444 | JESSICA RAYANE MENDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE - REGIÃO NORDESTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/05/2022 | 90.00 | 00013638474496 | MIRYAN LAYANNE NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM 25 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE - REGIÃO NORDESTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/05/2022 | 317.93 | 00009880677498 | JOCIVANIA NUNES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/05/2022 | 317.93 | 00014334790798 | GILSON CARLOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/05/2022 | 317.93 | 00013008152481 | LUCAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/05/2022 | 86.33 | 00048500224487 | JOAO BEZERRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNDIAS FINANCEIRIAS JUNTO AO DETRAN - PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO I DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO) E CONFORME ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 25/05/2022 | 1936.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE REALIZAÇÃO DE TROCA DE LÂMPADAS DA ZONA RURAL, OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001438 | 25/05/2022 | 2459.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001411 | 25/05/2022 | 139.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001412 | 25/05/2022 | 4497.20 | 00006229164400 | JOSE DIOGENES NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210824CP00001, MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90105/2021-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 25/05/2022 | 2178.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 0563, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2022 | 828.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS, BOLOS E COXINHAS), DIRECIONADOS ÀS REUNIÕES E FORMAÇÃO DOS DOCENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 25/05/2022 | 590.00 | 00074451723787 | PEDRO DE FARIAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS PARA CRECHE E DUAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 25/05/2022 | 1799.70 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA INTEGRA PARAÍBA 2022, DIRECIONADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 25/05/2022 | 1725.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAS), DIRECIONADOS AOS POLICIAIS MILITARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 25/05/2022 | 81.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DIRECIONADOS À IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/05/2022 | 2925.00 | 09369406000110 | AMCAP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 25/05/2022 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMARIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/05/2022 | 1435.30 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELATIVO A APURAÇÃO DO DIA 30/04/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 25/05/2022 | 743.50 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS E LANCHES), DIRECIONADOS PESSOAL DURANTE CURSO PROMOVIDO PELO SENAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 25/05/2022 | 1474.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA - MURRO, NA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO RIACHO DO ROÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 25/05/2022 | 112.00 | 32386777000122 | JOSE ROBERTO DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTOS REFENRETE AOS SERVIÇOS DE TRANSPOTE DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SÍTIO TAPERA, PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 25/05/2022 | 190.00 | 00036929014885 | WNDER GASPAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DE CADASTRO DOS RIBEIRINHOS QUE RESIDEM NAS PROXIMIDADES DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO, PARA FUTURAS EMISSÕES DE OUTORGAS - PARCEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A AESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/05/2022 | 8437.65 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/05/2022 | 21597.43 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 26/05/2022 | 91.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/05/2022 | 11848.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/05/2022 | 12000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/05/2022 | 8000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/05/2022 | 6671.21 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/05/2022 | 18508.77 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001441 | 26/05/2022 | 4200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 26/05/2022 | 1437.22 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS, REFERENTE A LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO ESCOLAR, DIRECIONADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/05/2022 | 17970.16 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/05/2022 | 25985.14 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/05/2022 | 19425.82 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/05/2022 | 29244.54 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/05/2022 | 6672.06 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/05/2022 | 6212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/05/2022 | 49319.13 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/05/2022 | 143223.88 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/05/2022 | 41752.09 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 26/05/2022 | 211.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL E DO CORETO, LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/05/2022 | 46633.45 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/05/2022 | 21944.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 26/05/2022 | 106.00 | 00012924027411 | JOAO EVANGELISTA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PODA DA GRAMA, NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/05/2022 | 1333.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/05/2022 | 15560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/05/2022 | 2424.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO COMPETÊNCA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/05/2022 | 2043.99 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/05/2022 | 1700.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/05/2022 | 6699.87 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/05/2022 | 6060.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/05/2022 | 13260.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 27/05/2022 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FILMAGENS AÉREAS E DE SOLO, COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE ÁUDIO E VÍDEO, DURANTE 3 DIAS, PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DA PMC, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO 63º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 27/05/2022 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL/FMAS/PSB/BF, SENDO: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00014537492414 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO ROQUE, NO DECORER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001478 | 27/05/2022 | 1214.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DAS PRAÇAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 27/05/2022 | 2307.78 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DIRECIONADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, JUSTIFICANDO - SE SUA AQUISIÇÃO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/05/2022 | 49.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/05/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITTUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 30/05/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0001492 | 30/05/2022 | 1820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2022 | 3584.22 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, ITR E ICMS DESON, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2022 | 3000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO A MOVIMENTAÇÕES FINANCERAS NAS CONTAS CORRENTES DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2022 | 87.74 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPE E DO BÔNUS ASSINATURA PRÉ - SAL, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/05/2022 | 425.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUAZEIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 30/05/2022 | 4520.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REPOSIÇÃO DE UM MANCHAO, NO TRATOR JOHN DEERE, PERTENENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2022 | 360.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO QUE TANGE A DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E RAQUETES DE PALMAS NO ÂMBITO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001484 | 30/05/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 30/05/2022 | 2948.00 | 00008100404410 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001493 | 30/05/2022 | 1800.00 | 41789267000197 | JOSE CLEMENTE DA SILVA SERVICOS E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS DA POPULAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304DV00007, DISPENSA POR VALOR Nº 00007/2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001496 | 30/05/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001480 | 30/05/2022 | 1263.80 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001481 | 30/05/2022 | 1700.44 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90107/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001482 | 30/05/2022 | 1343.90 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001483 | 30/05/2022 | 926.80 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90103/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 30/05/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008866496413 | IZABELA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO À SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O LOCAL SER DE DIFÍCIL ACESSO PARA LOCOMOÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001494 | 30/05/2022 | 5692.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIOANADOS À REPOSIÇÃONO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556, PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60903/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001499 | 30/05/2022 | 40308.57 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2022 | 17577.64 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2022 | 50601.92 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2022 | 12877.97 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2022 | 5450.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 30/05/2022 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFG - 8537 QFA5E21, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 30/05/2022 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENSAIO E METROLÓGICO DE SELAGEM, REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/05/2022 | 1500.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE PALESTRE SOBRE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, EM AÇÃO CONJUNTA COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, DIRECIONADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E; PARA O SARAU POÉTICO COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES E AINOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2022 | 22472.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2022 | 18695.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO E REPASSE DA CIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2022 | 15233.80 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE 103947576, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E O MINISTÉRIO DAS CIDADES, OBJETO IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100 000 HABITANTES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 30/05/2022 | 1200.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", PARA REGULARIZAÇÃO DE SUAS MOTOCICLETAS (VISTORIAS, EMPLACAMENTOS, LICENCIAMENTOS, IPVA) PERANTE O DETRAN, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 30/05/2022 | 2600.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO" E DO PARQUE FLORESTAL "JOAQUIM QUIRINO DA SILVA", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2022 | 1170.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (POLY VOIL 3.0L 100 POILESTER - 47 GR//M2), PARA ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO DIRECIONADOS AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 31/05/2022 | 1704.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES E SALGADOS, DIRECIONADOS AOS POLICIAIS MILITARES, CORPO DE BOMBEIRO E PESSOAL DAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA - 63º ANIVERSÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 31/05/2022 | 606.00 | 00007341578432 | JUCELIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001542 | 31/05/2022 | 1050.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE 01 FUNCIONÁRIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME LOTE Nº 002 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001551 | 31/05/2022 | 825.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | SERVIÇOS DE PEDRERO E SERVENTE, PARA RETIRADA DE SALINAS E APLICAÇÃO DE REBOCO, NAS SALAS, QUARTOS E COZINHA, DA RESIDÊNCIA DO SR. VALDEMAR JOSÉ TORRES, CONFORME NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL, TENDO EM VISTA A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001555 | 31/05/2022 | 225.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPEHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AOS SETORES DA SEC. DE ASS. SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006837033409 | JOSE JOSENILDO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS DO MUNICPÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001521 | 31/05/2022 | 1214.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE JATAÚBA/PE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 31/05/2022 | 606.00 | 00006632063403 | RANIEL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E DAMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 31/05/2022 | 440.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 31/05/2022 | 305.00 | 00011711588407 | ALEX FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNOS DAS RUAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001553 | 31/05/2022 | 8357.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODAS DE ÁRVORES, DE ENTULHOS E METRALHAS, DOS ENTORNOS DAS RUAS, CANTEIROS, CALÇADAS E TERRENOS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 31/05/2022 | 2000.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE LOCAÇÃO DE GRID DE METAL E PAINEL DE LED, PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001522 | 31/05/2022 | 5074.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MANUTENÇÃO DE TELHADO E RETIRADA DE SALINAS, NA ESCOLA JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, SITUADA NA COMUNIDADE SANTA RITA DE BAIXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210709PP00007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL, TERMO ADITIVO 0001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001523 | 31/05/2022 | 4576.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIENTO ESPECIALIZADO - CAE, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210709PP00007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL, TERMO ADITIVO 0001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 31/05/2022 | 280.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADO - CAE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 31/05/2022 | 606.00 | 00009259372402 | ANA PRICILA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO AUXÍLIO AS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 31/05/2022 | 606.00 | 00014347118465 | BRUNA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS SÍTIOS LAGINHA NO PERÍODO DA MANHÃ E RICHÃO, PERÍODO DA TARDE, PARA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 31/05/2022 | 536.00 | 27874982000105 | THIAGO LIBERAL BIONE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS - DER, DURANTE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 31/05/2022 | 606.00 | 00011054326452 | ARISMERE RENICE FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DEPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 31/05/2022 | 606.00 | 00004673712455 | MARLAN CARLOS QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIRGIA, PERÍODO NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 31/05/2022 | 606.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO PRÉDO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070399126430 | JOSE HENRIQUE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITRIOS À UFCG E UNICIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/05/2022 | 606.00 | 00004745237480 | MARIA JOSANETE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA BELINO ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO TATU, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001544 | 31/05/2022 | 15155.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (15 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. CONFORME LOTE Nº 002 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001545 | 31/05/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (02 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. CONFORME LOTE Nº 002 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001546 | 31/05/2022 | 12915.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (13 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME LOTE Nº 002 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001554 | 31/05/2022 | 722.70 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 31/05/2022 | 2360.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSERÇÃO DE PORTAS DE VIDROS NA SEDE DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 31/05/2022 | 520.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS NAS JANELAS DO BANHEIROS DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001543 | 31/05/2022 | 7350.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 07 FUNCIONÁRIOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIAS DE CULTURA, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA, CONFORME LOTE 002 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 31/05/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001552 | 31/05/2022 | 2786.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA RETIRADA DE SALINAS, RACHÕES DAS PAREDES, MANUTENÇÃO NO TELHADO, NA SALA RECEPÇÃO, QUARTO,BANHEIRO E COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001556 | 31/05/2022 | 770.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTNADAS À SEDE DA PMC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 31/05/2022 | 2632.00 | 00046129286449 | ANTONIO PIONE NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS FRUTÍFERAS, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 31/05/2022 | 632.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA O DISTRITO DO PINDURÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2022 | 16732.96 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2022 | 404.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001550 | 31/05/2022 | 15000.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTAO & CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINITRATIVO Nº 50301/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2022 | 1198.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, COFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 31/05/2022 | 900.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (ENDEREÇO ELETRÔNICO www.caririemacao.com), NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/06/2022 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/06/2022 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/06/2022 | 70.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001559 | 01/06/2022 | 1184.40 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001560 | 01/06/2022 | 7507.30 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90102/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001561 | 01/06/2022 | 645.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 01/06/2022 | 606.00 | 00008738526484 | VALERIA ALVES FEITOSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOÃO EVANGELISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 01/06/2022 | 1215.00 | 00007041408450 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL À 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 01/06/2022 | 628.25 | 40993272000154 | IOLANDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARAME E FERRO VERGALHÃO, DIRECIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/06/2022 | 473.00 | 00010688376401 | HELENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/06/2022 | 515.00 | 00011411780442 | LUCAS MATEUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS VOLUMOSOS (BOLSAS PLÁSTICAS E GARRAFAS PET), LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSITADES DEMANDADAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 01/06/2022 | 473.00 | 00012887921401 | MIKAEL VINICIUS DE MOURA FERREIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA - SEINFRA, MO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 01/06/2022 | 389.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E DAMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 01/06/2022 | 774.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA ERNANI SÁTIRO, SITUADA AO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 01/06/2022 | 606.00 | 00004218900450 | ROSELIA MARIA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NO SCFV, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/06/2022 | 292.50 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CORRIGA DE JEGUE E ENVELOPES PARA PREMIAÇÃO; ADESIVOS DO DIA DO CICLISTA E ENCADERNAÇÃO DE LIVRO CAIXA PARA O CENTRO DE ARTESANADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 02/06/2022 | 3799.80 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRINHAS E BALÃO DECORATIVO, DIRECIONADOS À ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 02/06/2022 | 379.00 | 00009459240461 | ADEMIR ALVES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AS FESTIVIDADES DURANTE O 63º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001579 | 02/06/2022 | 2288.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO PERÍODO DE 16 À 31 DE MAIO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 02/06/2022 | 792.58 | 12872651000150 | RIVA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2022 | 260.00 | 00016750743480 | RAYSSA VITORIA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE LOCOMOÇÃO DO SÍTIO SÃO JOÃOZINHO À SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, TENDO EM VISTA O DIFÍCIL ACESSO PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES TRANSITAREM NAQUELA REGIÃO. CONFORME COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE CADASTRO SOCIAL, NOS TERMOS DO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 19 - LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001600 | 02/06/2022 | 1190.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MEGA TANK G2160, DIRECIONADA À SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10604/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001575 | 02/06/2022 | 4237.31 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (GARIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO PERÍODO DE 16 À 31 DE MAIO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001578 | 02/06/2022 | 5720.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO PERÍODO DE 16 À 31 DE MAIO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 02/06/2022 | 537.00 | 00005082886495 | JOSE FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GALPÃO MUNICIPAL E DE APOIO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 02/06/2022 | 1300.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO NA REDE DO SISTEMA ELÉTRICO DAS VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 02/06/2022 | 606.00 | 00005082886495 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE BOLSAS E MATERIAIS RECICLÁVEIS, NOS ENTORNOS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 02/06/2022 | 606.00 | 00009459240461 | ADEMIR ALVES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001591 | 02/06/2022 | 2354.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRARAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA A RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210830IN00003 - PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40301/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 02/06/2022 | 75.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO ALUGADA À SEC. DE INFRAESTRUTURA, PLACA PFF7F23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/06/2022 | 305.00 | 00004182828461 | JOSE GENIVALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DA RUA DO DISTRITO DO PINDURÃO, NO PERÍODO DE 15 DIAS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001576 | 02/06/2022 | 2288.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO PERÍODO DE 16 À 31 DE MAIO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001577 | 02/06/2022 | 3432.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 16 À 31 DE MAIO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 02/06/2022 | 420.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DIRECIONADAS ÀS IMPRESSORAS DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/06/2022 | 1555.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 02/06/2022 | 1130.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENSAIO E METROLÓGICO DE SELAGEM, REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 02/06/2022 | 1700.00 | 46245219000151 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVGEM DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001602 | 02/06/2022 | 2109.90 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), DIRECIONADO À SEC. DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10504/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001603 | 02/06/2022 | 3860.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 02/06/2022 | 420.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DIRECIONADOS ÀS IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 02/06/2022 | 1170.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS POLICIAIS MILIARTES EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001601 | 02/06/2022 | 2515.34 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS À SEDE DA PMC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10504/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 02/06/2022 | 3000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO" E SERVIOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATUAÇÃO DO PROGRAMA A MOTO É SUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2022 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 02/06/2022 | 840.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 02/06/2022 | 1316.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 02/06/2022 | 291.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DE PLACA MNT - 2426 E MNT - 2436, PERTENENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 03/06/2022 | 822.00 | 00008454389482 | APRIGIO FERREIRA QUINTANS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCLUSÃO DOS ERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0001610 | 03/06/2022 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 03/06/2022 | 555.32 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON-SUME/PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE REGISTRO ATA E ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/06/2022 | 90.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO - INSA, EM CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO O ACOMPANHEMENTO DO TRANSPORTE DE MUDAS À SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 03/06/2022 | 211.00 | 00011663095418 | JOSE MAURICÉLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPES COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CORDÉIS, DIRECIONADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 03/06/2022 | 606.00 | 00012959743474 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEÃO FERNANDES, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00009059294467 | ANASIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCLIZADO NA RUA JACINTO DANTAS FILHO, PARA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/06/2022 | 3260.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 03/06/2022 | 606.00 | 00097830380449 | RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/06/2022 | 4890.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PMC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/06/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 03/06/2022 | 320.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DIRECIONADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001623 | 06/06/2022 | 783.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FIAT, PLACA OEX - 4736,, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001624 | 06/06/2022 | 570.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CITROEN, PLACA QSA - 6124, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001626 | 06/06/2022 | 234.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SEC. DE ASS. SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001619 | 06/06/2022 | 37047.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO, CAÇAMBAS, MOTOS E TOYOTA LOCADO, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001627 | 06/06/2022 | 370.53 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO LOCADA À SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACA HIW1I52. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0001618 | 06/06/2022 | 3150.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE TINTA ANTIGA E APLICAÇÃO QUE NOVA PINTURA, NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE, LOCALIZADO NA RUA JACINTO DANTAS. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00008/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50801/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001625 | 06/06/2022 | 3147.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3935 E MOTO LOCADA, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR QUADRA NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001628 | 06/06/2022 | 114091.63 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA, NA QUADRA DA ESCOLA NAPOLEÃO FENANDES DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20201/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001622 | 06/06/2022 | 4965.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 06/06/2022 | 224.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001620 | 06/06/2022 | 17700.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AS MOTOS, TRATORES E PIPA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANTER O CONVENIO COM A EMPAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001621 | 06/06/2022 | 732.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADO AO CARRO DA EMPAER, PLACA NQH - 5657. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 08/06/2022 | 150.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE 02 (DOIS) ROLAMENTOS DA GRADE ARADORA E MANUTENÇÃO NO VALENTE E JUNTA DO EIXO DO TRATORES AGRÍCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DO PINDURÃO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001643 | 08/06/2022 | 12586.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO TRATOR AGRÍCOLA, CARROÇÃO EPIPA, PERTENCENTES AOS BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60903/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005078444408 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 08/06/2022 | 430.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES DO TRATAR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 08/06/2022 | 165.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES DO TRATAR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 08/06/2022 | 160.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES DO TRATAR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 08/06/2022 | 3530.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CATAVENTOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA, NOS SÍTIOS LAGOA DA ILHA, RIACHÇAO, RETIRO E DISTRITO DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 08/06/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 08/06/2022 | 1200.00 | 39501137000165 | DAVID MATHEUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÃO DE AÇÕES E OBRAS DA GESTÃO MUNICIPAL N ERTV, RÁDIO, SITE PARAÍBA DA GENTE E ERTV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 08/06/2022 | 479.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST LTDA- C. GRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 08/06/2022 | 1053.00 | 00011904346448 | LEONARDO LINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001635 | 08/06/2022 | 1848.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001636 | 08/06/2022 | 3514.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001637 | 08/06/2022 | 1068.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE MONTEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 08/06/2022 | 895.00 | 00002939465401 | MARIA EDINLAVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, DURANTE FESTEJOS DO DIA DA PÁSCOA, PARA OS ALUNOS DAQUELA UNIDADE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 08/06/2022 | 769.00 | 00002939465401 | MARIA EDINLAVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, DURANTE FESTEJOS DO DIA DA PÁSCOA, PARA OS ALUNOS DAQUELA UNIDADE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 08/06/2022 | 480.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 08/06/2022 | 200.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO PARA O STEP DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 08/06/2022 | 990.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO; REFORMA DOS ARMÁRIOS; INSERÇÃO DE PUXADOR NO BANHEIRO E CORRIMÃO, NA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 08/06/2022 | 750.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO; REFORMA DOS ARMÁRIOS; INSERÇÃO DE PUXADOR NO BANHEIRO E CORRIMÃO, NA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001654 | 08/06/2022 | 1623.90 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO SANTA RITA - JOÃO CESAR DE OLIVEIRA E SEC. DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 08/06/2022 | 800.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE SINALIAÇÃO, DIRECIONADO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 08/06/2022 | 1212.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRINCIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES; APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/06/2022 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA RESPECTIVA SECRETARIA NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 08/06/2022 | 1040.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DEPSESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON E RECUPERAÇÃO DE ARTICULAÇÃO, DOIS PINOS E EIXOS DE GRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001642 | 08/06/2022 | 14350.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E CAÇAMBA, PLACA NQE4D51, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60903/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 08/06/2022 | 190.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO MATA - BURRO, NA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO TAPERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001653 | 08/06/2022 | 1008.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO MATABURRO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO RIACHO DA ROÇA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001655 | 08/06/2022 | 396.58 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO PEIXE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001656 | 08/06/2022 | 1400.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NA PASSAGEM MOLHADA DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA FUNDA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001657 | 08/06/2022 | 2843.80 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS; RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS NA ZONA RURAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CONTINUADA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001660 | 08/06/2022 | 1879.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (DE MESA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10602/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001659 | 08/06/2022 | 1879.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO (DE MESA), DIRECIONADO À SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FEIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10602/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 09/06/2022 | 90.90 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS À DECORAÇÃO DO CRAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/06/2022 | 1390.00 | 00002988989427 | VANEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (IBRANCE 125MG - PALBOCICLIBE - CX C/ 21 CÁPSULAS), TENDO EM VISTA A URGÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DO MESMO E O ALTO CUSTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0001664 | 09/06/2022 | 1890.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OSERVIÇOS DE PINTURA (RETIRADA E INSERÇÃO DE NOVA TINTA), NO MATADOURO PÚBLICO. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00008/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50801/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001669 | 09/06/2022 | 1264.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, MANCHÃO E PROTETOR DE ARO, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4351 E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0001671 | 09/06/2022 | 2100.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OSERVIÇOS DE PINTURA (RETIRADA E INSERÇÃO DE NOVA TINTA), NA PRAÃ ERNANI SÁTIRO, SITUADA AO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00008/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50801/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001666 | 09/06/2022 | 1102.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001667 | 09/06/2022 | 1798.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORS DE ARO, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARS, PLACAS: OFA - 3059 E OFH - 3556, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/06/2022 | 79.60 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BALÕES, PARA DECORAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 09/06/2022 | 305.00 | 00012888046440 | JOSE VINICIUS MOURA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE PLOLÍCIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001665 | 09/06/2022 | 890.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 09/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001668 | 09/06/2022 | 1558.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, MANCHÃO E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AOS TRATORES AGRÍCOLAS E CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 09/06/2022 | 422.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS SÍTIOS LAGOA FUNDA E JUA, NO MÊS DE AMIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 09/06/2022 | 422.00 | 00013721129440 | GENILSON ANTONIO DA SIVLA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 09/06/2022 | 182.20 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON-SUME/PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE REGISTRO ATA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIS, DOS SÍTIO SANTA RITA DE BAIXO E AÇUDE POÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 09/06/2022 | 369.00 | 00003476963411 | JOSE MARIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PALMAS FORREGEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRÍCULTORES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 10/06/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 10/06/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/06/2022 | 2000.00 | 08077747000150 | INSTITUTO VIDA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E VIDEGRÁFICA, ALIMENTAÇÃO DO SITE E PÁGINAS OFICIAIS DA PMC, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2022 | 44364.71 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOPAGS GAB/INF/AGR/FIN/ADM/CULT/ASS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2022 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2022 | 16732.96 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001691 | 10/06/2022 | 2468.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001692 | 10/06/2022 | 3015.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 10/06/2022 | 1000.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES (EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS) - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIROS E ATOS NORMATIVOS DA PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 10/06/2022 | 1000.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001687 | 10/06/2022 | 6206.36 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 10/06/2022 | 175.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCUI DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GÁS DOS EXTINTORES DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS OFG - 8537 E OFH - 3556, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 10/06/2022 | 1450.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E SUCÇÃO DE UMIDADE DO SISTEMA, REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD - 7249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001685 | 10/06/2022 | 7056.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CARRO COMPACTADOR, PLACA EZL1E01. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 10/06/2022 | 99.90 | 11415112000120 | 88 NET TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET, NA CASA DE APOIO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE CONGO QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 13/06/2022 | 1000.00 | 25901628000199 | LUIZ CARLOS DA SILVA FANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM EQUIPA DE CORPO DE BOMBEIRO, PARA APOIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 13/06/2022 | 632.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVEADORA PATROL CATERPILLAR E DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 13/06/2022 | 750.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA ESCOLA JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITÍO BARRA DO RIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/06/2022 | 1832.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2022 | 1061.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 13/06/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PMC, NO BLOG BRUNO LIRA: WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2022 | 90.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À NANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA CONSTITUCIONAL, SRA. FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, EM 10/06/2022, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO 5º CAFÉ COM EMPREENDEDORAS , CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 13/06/2022 | 211.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/06/2022 | 2819.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS TAPERA, POÇO COMPRIDO E LAGOA DO JUAZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 14/06/2022 | 1430.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÁS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DO CARTE; TROCA DO REPARO DA CUÍCA; DE RETENTOR DO PINHÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO, NOS TRATORES AGRÍCOLAS, GRADES ARADOURAS E CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 14/06/2022 | 961.60 | 02388683000121 | ONIBUS CHIC COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COURVIN ESCOLAR), DIRECIONADO À REPOSIÇÃO NOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 14/06/2022 | 4250.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFH - 3556, OFL - 9589, OGE5B50, OFG - 0563, OEY8H83, OFH - 3556, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 14/06/2022 | 1520.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÁS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO MANECO, TROCA DE ROLER, REGULAGEM DE FREIOS, TROCA DE EMBUCHAMENTO DO GIRO, DO PIVOR DA BALANÇA, SERVIÇO DE SOLDA NO VASCULHANTE E TROCA DO REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA, NAS CAÇAMBAS E RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/06/2022 | 69.20 | 00013008152481 | LUCAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/06/2022 | 69.20 | 00009880677498 | JOCIVANIA NUNES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/06/2022 | 69.20 | 00014334790798 | GILSON CARLOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 15/06/2022 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS EPSON, SENDO: RESET DE ALMOFADAS E NO SISTMA DE TINTAS, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 15/06/2022 | 2000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001720 | 17/06/2022 | 893.99 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001722 | 17/06/2022 | 366.53 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/06/2022 | 200.00 | 00006398538463 | CICERA HELENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - MIOMECTOMIA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 17/06/2022 | 600.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LONA, TAMANHO 3X2, DIRECIONADA AO EVENTO ALUSIVO AO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001721 | 17/06/2022 | 290.73 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 17/06/2022 | 61.50 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, DIRECIONADOS À SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 20/06/2022 | 294.14 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS E PÃES), DIRECIONADOS AO EVENTO - PASSEIO CICLÍSTICO, DURANTE ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 20/06/2022 | 2539.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS, CAFÉS E JANTAS), DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO, DURANTE OS FSTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DO EXERCÍO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 20/06/2022 | 384.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS, CAFÉS), DESTINDOS AO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 20/06/2022 | 171.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), DIRECIONADO AO PESSOAL DE APOIO DURANTE A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 20/06/2022 | 369.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS BACAMARTEIROS DA FEDERAÇÃO DO PERNAMBUCO, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, EM 21 DE MAIO E 20222 E; HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO EMPREENDER PARAÍBA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIO COM AS MULHERES DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 20/06/2022 | 537.01 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS E PÃES), DIRECIONADOS À SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001743 | 20/06/2022 | 1904.88 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001744 | 20/06/2022 | 791.90 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60303/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 20/06/2022 | 527.00 | 00006446919484 | JOSE VAGNO BATISTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO DISTRITO DO CARMO, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 20/06/2022 | 798.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE REALIZAÇÃO DE TROCA DE LÂMPADAS DA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/06/2022 | 1007.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), DIRECIONADOS AOS TRATORISTAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 20/06/2022 | 335.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS, COXINHA E PASTEIS), DIRECIONADOS AO PESSOAL DO PROCASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 20/06/2022 | 94.22 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON-SUME/PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 01 BUSCA E 14 CÓPIAS AUTENTICADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/06/2022 | 853.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 2º DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 20/06/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 20/06/2022 | 1824.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAS), DIRECIONADOS AOS POLICIAIS MILITARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 20/06/2022 | 578.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS E BOLOS), DIRECIONADOS AO CURSO REALIZADO PELO SENAI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001741 | 20/06/2022 | 3119.71 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SEDE DA PMC; FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PASSEIO CICLÍSTICO, CORRIDA DE JEGUE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001742 | 20/06/2022 | 298.27 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001745 | 20/06/2022 | 1107.30 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SEDE DA PMC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60303/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001749 | 20/06/2022 | 299.40 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60303/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2022 | 1225.74 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E BOLOS), DIRECIONADOS À ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 20/06/2022 | 463.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS E BOLOS), DIRECIONADOS À REUNIÃO DE PROFESSORES (PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001746 | 20/06/2022 | 4190.25 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA, DIRECIONADA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001747 | 20/06/2022 | 2295.05 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA, DIRECIONADA ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001748 | 20/06/2022 | 3011.89 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA, DIRECIONADA À CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 21/06/2022 | 810.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS OFG - 8537, NPR - 6743 E OFG - 0563. PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/06/2022 | 4586.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/06/2022 | 6810.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/06/2022 | 19408.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 21/06/2022 | 315.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS NA PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001779 | 21/06/2022 | 6165.41 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO E PEÇAS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QT - 3975, PERTENENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61001/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/06/2022 | 11848.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/06/2022 | 12000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/06/2022 | 8000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/06/2022 | 8671.91 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2022 | 21751.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/06/2022 | 2000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 21/06/2022 | 845.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO (INSERÇÃO DE RELÊ; CONECTOR; ORTA FUSÍVEL; RELÓGIO INDICADOR DE TEMPERATURA; VOLTÍMETRO; 01 FAROL; 01 ADPATADOR), NO TRATOR NEW HOLLAND E NO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 21/06/2022 | 422.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR 1,5 CV, INSERÇÃO DE 02 ROLAMENTOS, 02 SELOS, VENTUÍNA E REBOBINAMENTO, NA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DO SÍTIO RIACHÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 21/06/2022 | 537.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR, INSERÇÃO DE 02 ROLAMENTOS, SELO, VENTUÍNA E CAPACITOR, NA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DO SÍTIO CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 21/06/2022 | 100.00 | 32386777000122 | JOSE ROBERTO DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTOS REFENRETE AOS SERVIÇOS DE TRANSPOTE DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SÍTIO RIACHÃO, PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/06/2022 | 42833.47 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/06/2022 | 20732.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 21/06/2022 | 570.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/06/2022 | 90.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SEU SETOR, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL DAQUELA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/06/2022 | 15573.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO E REPASSE DA CIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/06/2022 | 23053.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO E REPASSE DA CIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/06/2022 | 1333.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/06/2022 | 15560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/06/2022 | 2424.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO COMPETÊNCA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/06/2022 | 2043.99 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/06/2022 | 1700.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/06/2022 | 7560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/06/2022 | 6060.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 21/06/2022 | 1895.00 | 00009082374480 | MARIA LUIZA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CURSO DE CORTE, COSTURA E MODELAGEM, NO PERÍODO NOTURNO, DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/06/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/06/2022 | 14472.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/06/2022 | 449.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), PARA CONSUMO DO PESSOAL DE APOIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 63º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 22/06/2022 | 230.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OVOS DE GRANJA E FRANGO, DIRECIONADOS À SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/06/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 22/06/2022 | 2180.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS, DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 22/06/2022 | 40.00 | 00002150092409 | JOSEFA SIVANILDA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO), PARA SEU DESLOCAMENTO À SÃO JOÃO DO TIGRE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO - ABERTURA DA VILA DO ARTESANADO, NO DIA 16/06/2022, CONFORME ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/06/2022 | 40.00 | 00010060805463 | ANA CAROLINE BATISTA CALU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À SÃO JOÃO DO TIGRE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO - ABERTURA DA VILA DO ARTESANADO, NO DIA 16/06/2022, CONFORME ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/06/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 22/06/2022 | 150.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA TAMPA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 22/06/2022 | 250.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DE FERRO PARA O ENGATE DA GRADE ARADOURA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 22/06/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 22/06/2022 | 91.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 22/06/2022 | 226.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS DE GRANJA E FRANGO, DIRECIONADOS À SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/06/2022 | 725.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/06/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 23/06/2022 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/06/2022 | 6181.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/06/2022 | 5251.41 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/06/2022 | 15868.01 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/06/2022 | 33763.98 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/06/2022 | 149685.18 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/06/2022 | 8636.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/06/2022 | 43332.23 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/06/2022 | 49319.13 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/06/2022 | 13574.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/06/2022 | 10908.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/06/2022 | 6060.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/06/2022 | 4039.41 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30% - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 27/06/2022 | 606.00 | 00004673712455 | MARLAN CARLOS QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIRGIA, PERÍODO NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 27/06/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITTUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/06/2022 | 2179.91 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, APURAÇÃO DE 31/05/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 27/06/2022 | 425.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUAZEIRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00014537492414 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA, SENDO A INSERÇÃO DE ÁGUA NAS PLANTAS SITUADAS SOBRE AS PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 27/06/2022 | 211.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL E DO CORETO, LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/06/2022 | 360.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO AO DEPÓSITO DE RECEPÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA TAIS SERVIÇOS (ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ Nº 11.955.108/0001 - 54), CONFORME COMPROBATÓRIO QUE SEGUE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001827 | 27/06/2022 | 1640.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DO CARMO. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001828 | 27/06/2022 | 15106.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO CONTINUADA PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ORA MENCIONADO, O QUE POSSIBITA UMA MELHOR DA QUALIDADE DE VIDA, BEM - ESTAR E SEGURANÇA DOS MUNÍCIPES. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 27/06/2022 | 1895.00 | 00009082374480 | MARIA LUIZA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CURSO DE CORTE, COSTURA E MODELAGEM, NO PERÍODO NOTURNO, DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/06/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 27/06/2022 | 1200.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", PARA REGULARIZAÇÃO DE SUAS MOTOCICLETAS (VISTORIAS, EMPLACAMENTOS, LICENCIAMENTOS, IPVA) PERANTE O DETRAN, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 27/06/2022 | 2600.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/06/2022 | 632.00 | 00002785710428 | CARLOS ANDRADE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZR, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 28/06/2022 | 7000.00 | 00011824562780 | ERIKA DE JESUS PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA GERALDO PORTO, Nº 81 - CATOLÉ - CAMPINA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA JOVENS ATLETAS E ESTUDANTES DESSE MUNICÍPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 28/06/2022 | 1300.00 | 29299642000115 | EUCLIDES JOSE BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, COM A DUPLA MARIO E JUNIOR, NO PÁTIO "ARRAIÁ GILSON SANFONEIRO", DURANTE A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "AS VIRGENS", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 28/06/2022 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL/FMAS/PSB/BF, SENDO: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001837 | 28/06/2022 | 962.08 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | ACOES. DE COMB. E ENF. AO COVID - ART. 5º, I DA LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001838 | 28/06/2022 | 6505.59 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS, DIRECIONADOS À CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTICADA ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL QUE SEGUE ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 09/10. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60501/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA LC 173/20, INCISO I, ART. 5º. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001844 | 28/06/2022 | 1046.34 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001845 | 28/06/2022 | 1156.92 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 28/06/2022 | 3080.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 22 PONTOS DE ACESSO À INTERNET PARA USO NOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001841 | 28/06/2022 | 3501.08 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIOANDSO À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM REC. PRÓPRIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001848 | 28/06/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 28/06/2022 | 2160.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA RELATIVO A 04 INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE RETENÇÃO DO INSS, IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/06/2022 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/06/2022 | 770.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ACESSO À INTERNET, SENDO 07 (SETE) PONTOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 28/06/2022 | 1466.70 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS, REFERENTE A LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO ESCOLAR, DIRECIONADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 28/06/2022 | 7000.00 | 00009059294467 | ANASIENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCLIZADO NA RUA JACINTO DANTAS FILHO, PARA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE, DIRECIONADO AO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001839 | 28/06/2022 | 2766.83 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10204/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001840 | 28/06/2022 | 2000.15 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10204/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001842 | 28/06/2022 | 4000.41 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA À CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001843 | 28/06/2022 | 4700.40 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001846 | 28/06/2022 | 1287.44 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00070399126430 | JOSE HENRIQUE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITRIOS À UFCG E UNICIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 28/06/2022 | 948.00 | 00007177270418 | AILA JAQUELINE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO, DIRECIONADOS AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 30/06/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2022 | 90.00 | 00086240510459 | ANA RITA JORDAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE A FUNASA, UNIVASF, INSA, PARUQE TECNOLÓGICO E UFCG, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001859 | 30/06/2022 | 16800.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (16 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001860 | 30/06/2022 | 10500.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (10 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZONA RURAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001861 | 30/06/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (02 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 30/06/2022 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 30/06/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2022 | 404.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/06/2022 | 90.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (LENILSON BEZERRA DA SILVA), PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR E REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE A FUNASA, UNIVASF, INSA, PARUQE TECNOLÓGICO E UFCG, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0001858 | 30/06/2022 | 1820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001862 | 30/06/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE 02 FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001863 | 30/06/2022 | 8400.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 08 FUNCIONÁRIOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIAS DE CULTURA, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001855 | 30/06/2022 | 110709.25 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANRE DE MELO - "O LOLÃO", OBJETIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220103TP00001, TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20101/2022-CPL, RELATIVO AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/07/2022 | 606.00 | 00004627179413 | ARIONALDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SUPORTE AS EQUIPES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO, ASSISTIDOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 01/07/2022 | 369.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001865 | 01/07/2022 | 11500.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO (VW 17.280 CRM 4X2, PLACA OEI039), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220427PP00011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61101/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001876 | 01/07/2022 | 10725.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001880 | 01/07/2022 | 7945.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (GARIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001868 | 01/07/2022 | 162.99 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001869 | 01/07/2022 | 290.85 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SEDE DO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | ACOES. DE COMB. E ENF. AO COVID - ART. 5º, I DA LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001872 | 01/07/2022 | 746.13 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NAN COMFOR 1 FORMULA INFANTIL 800GN1BR), DIRECIONADOS A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTICADA ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL QUE SEGUE ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 09/10. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA LC 173/20, INCISO I, ART. 5º. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001877 | 01/07/2022 | 4290.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0001866 | 01/07/2022 | 3000.00 | 00008100404410 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DE OBRAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220622DV00020, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00020/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52001/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001873 | 01/07/2022 | 859.67 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | RESERVA ORÇAMENÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SEDE DA PMC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001867 | 01/07/2022 | 2146.97 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10203/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001870 | 01/07/2022 | 1436.81 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10203/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001871 | 01/07/2022 | 2700.22 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10203/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001878 | 01/07/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001879 | 01/07/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2022 | 6557.90 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2022 | 55555.61 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70¨% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2022 | 16974.35 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70¨% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2022 | 929.06 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30¨% - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 04/07/2022 | 1710.00 | 46245219000151 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 04/07/2022 | 1320.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃO - SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 04/07/2022 | 810.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS POLICIAIS MILIARTES EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 04/07/2022 | 1000.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇO TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE, QUE SEGUE ANEXO, DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR PSICÓCOLOS E NUTRICIONAIS NO ÃMBITO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0001897 | 04/07/2022 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 04/07/2022 | 840.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 04/07/2022 | 470.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DIRECIONADA AO NOTTEBOK DO SETOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/07/2022 | 90.00 | 00009540312450 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO ORGANIZADA PELA UFCG SOBRE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, NO DIA 04/06/2022, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | CONTRIBUIR P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/07/2022 | 4930.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2023, PARCELA 05/06 E 06/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 04/07/2022 | 2632.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROGRAMA "ÁGUA É VIDA", IDEALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, SENDO O ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/07/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 04/07/2022 | 316.00 | 00003476963411 | JOSE MARIA MOURA DA SILVA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 04/07/2022 | 632.00 | 00070871105438 | JOACY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA QUADRILHA DOS FUNCIONÁRIOS E ARTESÕES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 04/07/2022 | 2400.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA - WPS MUSICAS E VENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, NA PALHOÇA "GILSON SANFONEIRO", ENTRE OS DIAS 02, 09 E 16 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 04/07/2022 | 400.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA - WPS MUSICAS E VENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 04/07/2022 | 3140.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AOS SERVIÇOS QUE SEGUEM DESCRITOS: DIA 02/06 ABERTURA DAS FESTAS JUNINAS COM LOCALÇÃO DE PALCO; 09/06 PALCO PARA QUADRILHA DOS FUNCIONÁRIOS; 16/06 PALCO PARA QUADRILHA DOS ARTESÃOS; 21/06 PARA QUADRILHA DA ESCOLA; 25/06 QUADRILHA DAS VIRGENS COM ALUGUEL DE SOM E PALCO; 27/06 LOCAÇÃO DE PALCO PARA ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 04/07/2022 | 700.00 | 41157922000194 | FRANCIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM APREENTAÇÃO ARTÍSTICA NA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 04/07/2022 | 450.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, DESTINADA À REALIZAÇÃO DAS FESTEJOS JUNINOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00007844457708 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA/MUSICA NA FEIRA LIVRE; QUADRILHA NO DISTRITO DO CARMO E PRAÇA CENTRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 04/07/2022 | 379.68 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMÔNIO 25KG, DIRECIONADOS À GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - O LOLÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001916 | 05/07/2022 | 64588.37 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTUCOES EIRELLI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE CONGO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1062330-04/2018, SICONV Nº 881089, CONTRATO ADMINISTRAÇÃO Nº 02601/2020, PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2021, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | ACOES. DE COMB. E ENF. AO COVID - ART. 5º, I DA LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 05/07/2022 | 591.78 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, DIRECIONADOS À FILHO DE PESSOAS CARENTES O MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 05/07/2022 | 2106.00 | 00079816070430 | JOSE ILO DE SOUSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FORMAS DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA, DIRECIONADOS AOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001910 | 05/07/2022 | 2468.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001911 | 05/07/2022 | 2510.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001912 | 05/07/2022 | 2010.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001913 | 05/07/2022 | 1246.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE MONTEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001915 | 05/07/2022 | 924.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001907 | 05/07/2022 | 1860.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA CIDADE DE CONGO À MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00008866496413 | IZABELA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO À SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O LOCAL SER DE DIFÍCIL ACESSO PARA LOCOMOÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 05/07/2022 | 1320.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001918 | 05/07/2022 | 10284.32 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFL - 9589; OEY - 8783, OGD - 5949 E OGE - 5150, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 06/07/2022 | 2190.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 06/07/2022 | 228.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE PEÇAS NA MOTO LOCADA, PLACA KHM - 6364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001925 | 06/07/2022 | 36305.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/07/2022 | 600.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO ARCONDICIONADO DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 06/07/2022 | 843.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO ARCONDICIONADO DA SEDE DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/07/2022 | 228.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 06/07/2022 | 232.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NA MOTO DE PLACA MNT - 2426, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NO ARCODICIONADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/07/2022 | 416.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXADO E; DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 06/07/2022 | 200.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS BANCOS DO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001919 | 06/07/2022 | 10669.83 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 06/07/2022 | 444.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO ALUGADA À SEC. DE INFRAESTRUTURA, PLACA PFF7F23 E PFO9F21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 06/07/2022 | 100.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACA KIW1L52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/07/2022 | 5067.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/07/2022 | 20968.30 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/07/2022 | 9356.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/07/2022 | 101.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006949302452 | ADRIANA DE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FAC À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS E VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010442123493 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 07/07/2022 | 1550.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/07/2022 | 666.60 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/07/2022 | 6977.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/07/2022 | 1192.35 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO COMPETÊNCA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/07/2022 | 1022.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/07/2022 | 817.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/07/2022 | 582.75 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/07/2022 | 3030.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/07/2022 | 3563.30 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/07/2022 | 3660.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/07/2022 | 7211.27 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/07/2022 | 166.66 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 07/07/2022 | 335.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACA RETIFICADORA DE DIODO E ROLAMENTO, NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/07/2022 | 5145.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/07/2022 | 3750.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 07/07/2022 | 2000.00 | 23717265000100 | FRANCISCO CESAR DE JESUS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VIDIOGRÁFICA E ALIMENTAÇÃO DO SÍTIO E PÁGINAS OFICIAIS (https://www.congo.pb.gov.br/; https://www.facebook.com/pmcongo/; https://www.instagram.com/prefeituramunicipaldecongo/: FACEBOOK, INSTAGRAM E SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO COM AS AÇÕES REALIZADAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXADO A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - 1% DE JULHO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/07/2022 | 3405.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/07/2022 | 8040.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/07/2022 | 3090.60 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/07/2022 | 2324.28 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/07/2022 | 6261.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/07/2022 | 16427.85 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/07/2022 | 73324.04 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/07/2022 | 3313.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/07/2022 | 16901.05 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/07/2022 | 24659.59 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/07/2022 | 6787.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/07/2022 | 2019.71 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30% - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/07/2022 | 3838.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/07/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOMENTAR O APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 07/07/2022 | 396.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM OS ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 07/07/2022 | 495.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGC - 5949 E OEY8H83. PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001976 | 08/07/2022 | 4917.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 08/07/2022 | 732.00 | 00002156874425 | BRIGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FEIXO DE MOLAS DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY8H83, PERTENENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001975 | 08/07/2022 | 5609.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/07/2022 | 1372.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/07/2022 | 680.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - 1% DE JULHO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/07/2022 | 16732.96 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/07/2022 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11/07/2022, PARA PARTICIPAR DE DE CURSO SOBRE RETENÇÕES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E - SOCIAL, EFD - REINF E DCTFWEB, MINISTRADO PELA ESCOLA GOVERNAMENTAL, TREINAMENTOS, SISTEMAS E CONSULTORIA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/07/2022 | 90.00 | 00070399188460 | VALQUIRIA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL, À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11/07/2022, PARA PARTICIPAR DE DE CURSO SOBRE RETENÇÕES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E - SOCIAL, EFD - REINF E DCTFWEB, MINISTRADO PELA ESCOLA GOVERNAMENTAL, TREINAMENTOS, SISTEMAS E CONSULTORIA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/07/2022 | 90.00 | 00009748743454 | ANA MERCIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL, À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11/07/2022, PARA PARTICIPAR DE DE CURSO SOBRE RETENÇÕES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E - SOCIAL, EFD - REINF E DCTFWEB, MINISTRADO PELA ESCOLA GOVERNAMENTAL, TREINAMENTOS, SISTEMAS E CONSULTORIA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/07/2022 | 90.00 | 00006554046437 | IANELLY DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL, À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11/07/2022, PARA PARTICIPAR DE DE CURSO SOBRE RETENÇÕES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E - SOCIAL, EFD - REINF E DCTFWEB, MINISTRADO PELA ESCOLA GOVERNAMENTAL, TREINAMENTOS, SISTEMAS E CONSULTORIA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/07/2022 | 180.00 | 00012887192485 | RAFAEL DE FARIAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS, NOS DIAS 07 À 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/07/2022 | 1500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS NA C/C DA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/07/2022 | 47197.56 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOPAGS GAB/INF/AGR/FIN/ADM/CULT/ASS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 08/07/2022 | 1200.00 | 39501137000165 | DAVID MATHEUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÃO DE AÇÕES E OBRAS DA GESTÃO MUNICIPAL N ERTV, RÁDIO, SITE PARAÍBA DA GENTE E ERTV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/07/2022 | 675.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 08/07/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 08/07/2022 | 392.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANTER O CONVENIO COM A EMPAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001973 | 08/07/2022 | 826.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADO AO CARRO DA EMPAER, PLACA NQH - 5657. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001974 | 08/07/2022 | 17236.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADO AOS TRATORES E PIPA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005078444408 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 08/07/2022 | 422.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS SÍTIOS LAGOA FUNDA E JUA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 08/07/2022 | 422.00 | 00013721129440 | GENILSON ANTONIO DA SIVLA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DO PINDURÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/07/2022 | 2065.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS TAPERA, POÇO COMPRIDO E LAGOA DO JUAZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/07/2022 | 440.00 | 00016750743480 | RAYSSA VITORIA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE LOCOMOÇÃO DO SÍTIO SÃO JOÃOZINHO À SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, TENDO EM VISTA O DIFÍCIL ACESSO PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES TRANSITAREM NAQUELA REGIÃO. CONFORME COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE CADASTRO SOCIAL, NOS TERMOS DO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 19 - LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001977 | 08/07/2022 | 43901.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 08/07/2022 | 1280.00 | 00006837033409 | JOSE JOSENILDO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS DO MUNICPÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001995 | 08/07/2022 | 10249.91 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON E CAÇAMBAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/07/2022 | 8278.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PMC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 08/07/2022 | 632.00 | 00001916373437 | ALAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FREIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 08/07/2022 | 1212.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRINCIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES; APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 08/07/2022 | 99.90 | 11415112000120 | 88 NET TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET, NA CASA DE APOIO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE CONGO QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 12/07/2022 | 264.00 | 00010056699450 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE NO PERCURSO DOS CICLISTAS À ZONA RURAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO IA DO CICLISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 12/07/2022 | 3150.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÁS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICA DAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND, RANDON E PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0002037 | 12/07/2022 | 2100.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OSERVIÇOS DE PINTURA (RETIRADA E INSERÇÃO DE NOVA TINTA), NA ÁREA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00008/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50801/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 12/07/2022 | 1337.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANAS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 12/07/2022 | 2358.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA CONCLUSÃO DA PRACINHA NA RUA CENTRAL DO CARMO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 12/07/2022 | 2070.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO NOS CALÇASMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 12/07/2022 | 8270.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODAS DE ÁRVORES, ENTULHOS E METRALHAS NOS ENTORNOS DAS RUAS, CANTEIROS E CALÇADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 12/07/2022 | 2428.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO LAGOA FUNDA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 12/07/2022 | 2428.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 12/07/2022 | 240.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DEPSESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DOIS PINOS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002050 | 12/07/2022 | 1535.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, MANCHÃO E PROTETOR DE ARO, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4351 E PATROL CATERPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/07/2022 | 262.87 | 00014334790798 | GILSON CARLOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/07/2022 | 278.26 | 00070399186417 | GISLAYNNE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/07/2022 | 278.26 | 00070870407406 | LUCAS DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/07/2022 | 278.26 | 00001491457481 | MARIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/07/2022 | 262.87 | 00013008152481 | LUCAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/07/2022 | 341.90 | 00011987509790 | JOSE JUNIOR RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/07/2022 | 278.26 | 00070326111417 | JOSE ERENILSON FERRAZ ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/07/2022 | 278.26 | 00045170963866 | JOSE JHONATAN DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/07/2022 | 278.26 | 00010249840448 | JOSE EDBERTO CARDOSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/07/2022 | 262.87 | 00009880677498 | JOCIVANIA NUNES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/07/2022 | 275.54 | 00010707291402 | RUBENS MYKAEL ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/07/2022 | 278.26 | 00011497550408 | BRUNO GABRIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/07/2022 | 275.54 | 00011756931461 | CLEODON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/07/2022 | 344.13 | 00013136730488 | ANA FERNANDA DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/07/2022 | 278.26 | 00006403994441 | ADRIANA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/07/2022 | 328.69 | 00070399176454 | ACASSIO TALLES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/07/2022 | 344.13 | 00007679783403 | DANIEL FABIO DE FREITAS IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/07/2022 | 278.26 | 00011875374469 | ERONILDO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/07/2022 | 275.54 | 00007935848416 | FABIANNA MARIA DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/07/2022 | 278.26 | 00013487711435 | ANDERSON WILLAS CHAVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/07/2022 | 278.26 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/07/2022 | 344.13 | 00013029315479 | CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002030 | 12/07/2022 | 394.50 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 12/07/2022 | 1600.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÁS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICA NOS TRATORES AGRÍCOLAS E CAMINHÃO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 12/07/2022 | 527.00 | 00006446919484 | JOSE VAGNO BATISTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIOS DE LIMPEZA DE BARRAGENS NO DISTRITO DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002049 | 12/07/2022 | 1690.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, MANCHÃO, DESTINADOS AOS TRATORES AGRÍCOLAS E CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTEs A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/07/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 12/07/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PMC, NO BLOG BRUNO LIRA: WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 12/07/2022 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002026 | 12/07/2022 | 505.53 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002027 | 12/07/2022 | 1042.70 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/07/2022 | 600.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002045 | 12/07/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 12/07/2022 | 205.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR BROTHER, DESTINADO A IMPRESSORA, MODELO DCP-L5652DN E CARTUCHO TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002029 | 12/07/2022 | 914.05 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO CAMPO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002031 | 12/07/2022 | 1653.26 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 12/07/2022 | 2050.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: NPR - 6743; OGC - 5150; OFL - 9589 E OEX8H83, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002048 | 12/07/2022 | 1672.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORS DE ARO E MANCHÃO, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFH - 3556 EOGC5J49, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 12/07/2022 | 525.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DIRECIONADAS ÀS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 12/07/2022 | 2500.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL E ESCOLA DA SEDE, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 12/07/2022 | 2600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE DE FREIOS E MOLAS, DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE5B50, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 12/07/2022 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL, NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL - 9589, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 13/07/2022 | 2100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY8H83, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 13/07/2022 | 2600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE DE FREIOS E MOLAS, NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 5949, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002061 | 13/07/2022 | 6613.72 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002062 | 13/07/2022 | 695.10 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90103/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002063 | 13/07/2022 | 648.76 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90103/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002065 | 13/07/2022 | 926.80 | 00013764723416 | MATHEUS LOJAN DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90106/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 13/07/2022 | 1000.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 13/07/2022 | 3000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO" E SERVIOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATUAÇÃO DO PROGRAMA A MOTO É SUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 13/07/2022 | 1000.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES (EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS) - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIROS E ATOS NORMATIVOS DA PMC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 13/07/2022 | 93.96 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO, DIRECIONADOS À FILHO DE PESSOAS CARENTES O MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 14/07/2022 | 832.00 | 00007283305475 | MARIA ELIZELDA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTIDOS, DIRECIONADOS OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 14/07/2022 | 397.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADOS A SEDE DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 14/07/2022 | 244.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADA À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 14/07/2022 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/07/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002071 | 14/07/2022 | 1480.10 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002072 | 14/07/2022 | 1309.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002073 | 14/07/2022 | 1673.20 | 00006229164400 | JOSE DIOGENES NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210824CP00001, MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90105/2021-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002076 | 14/07/2022 | 1343.86 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002077 | 14/07/2022 | 926.80 | 00013764723416 | MATHEUS LOJAN DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002078 | 15/07/2022 | 2554.07 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OEY8783; QFL9589 E OGE5150, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 15/07/2022 | 4805.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, MÃO-DE-OBRA NO DIFERENCIAL E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG8737, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 15/07/2022 | 900.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACA INOX, DIRECIONADA A FACHADA DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002085 | 15/07/2022 | 6609.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 15/07/2022 | 3280.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLAC NPR - 6743, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: PARTE ELÉTRICA; SCANNER DIAGNÓSTICO; TROCA DE AMORTECEDOR, DE BOMBA D' ÁGUA; NA SUSPENSÃO COMPLETA E TROCA DE VÁLVULA/BATERIA/CORREIA/EIXO. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/07/2022 | 236.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/07/2022 | 322.82 | 00009373238450 | PEDRO ISLAN DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/07/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002079 | 15/07/2022 | 1578.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002080 | 15/07/2022 | 2181.99 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 18/07/2022 | 3764.68 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BORDA CORTANTE; PARAFUSO LAMINA E PORCA LAMINA), DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILAR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 18/07/2022 | 2500.00 | 33683157000118 | JOAO PAULO RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002088 | 18/07/2022 | 5280.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZONA RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 19/07/2022 | 2000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 19/07/2022 | 104.00 | 27874982000105 | THIAGO LIBERAL BIONE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO EMPREENDER PARAÍBA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/07/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 19/07/2022 | 700.00 | 13601492000112 | ERENILDE SORES LEITE PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES, DESTINOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 19/07/2022 | 2632.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROGRAMA "ÁGUA É VIDA", IDEALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, SENDO O ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 19/07/2022 | 3158.00 | 00008309491433 | CICERO GABRIEL SILVA DE TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, NOS MESES DE MAO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/07/2022 | 3500.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GIRÂNDOLAS (FOGOS), DIRECIONADAS ÀS COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO - SANTA ANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 19/07/2022 | 1212.00 | 45321850000120 | JOSE FERREIRA DE SALES NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 20/07/2022 | 1100.00 | 25196285000109 | JESSICA M. B. JORDAO - LUMIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FITAS LED 5050 42W, DIRECIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/07/2022 | 16091.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/07/2022 | 15313.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO E REPASSE DA CIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 20/07/2022 | 632.00 | 00005203050430 | EDIVALDO JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA SONORO, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 20/07/2022 | 948.00 | 00004155957469 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO LAGOA FUNDA; LIMPEZA DO POÇO DA LOGOA FUNDA E DO POÇO DO PARQUE ECOLÓGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 20/07/2022 | 853.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 2º DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/07/2022 | 3352.32 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXSA DE ADMINISTRAÇÃO OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/07/2022 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 20/07/2022 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DA IMPRESSORA SAMSUNG, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/07/2022 | 3298.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRÍCA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DO ICMS DO ESTADO, 8.225 - 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002112 | 21/07/2022 | 2471.08 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÃNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002113 | 21/07/2022 | 6307.18 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002114 | 21/07/2022 | 1645.83 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10204/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002119 | 21/07/2022 | 3483.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002120 | 21/07/2022 | 923.92 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002121 | 21/07/2022 | 885.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 21/07/2022 | 222.60 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONÇALVES DE LIMA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LINHAS E TELHAS, PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DOS PRÉDIOS, SITUADAS NOS SÍTIOS TAPERA E SANTA RITA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/07/2022 | 6362.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002116 | 21/07/2022 | 1692.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOCICLESTAS LOCADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/07/2022 | 8343.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002117 | 21/07/2022 | 924.66 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADO AS MOTOS, PLACAS MNT - 2426 E MNT - 2436, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002115 | 21/07/2022 | 3362.12 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 21/07/2022 | 706.38 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONÇALVES DE LIMA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS (CAIBROS; RIPAS; TAUBAS) E TELHAS, DIRECIONADAS A SEDE DA PMC, MATADOURO, CAMPO DE FUTEBOL E PASSAGEM MOLHADA SÍTIO LAGOA FUNDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002118 | 21/07/2022 | 266.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON - 7088, PERTENCENTE A SEC. DE ASS. SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 25/07/2022 | 472.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINAOS À SEDE DO CRAS E SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 25/07/2022 | 256.40 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADOS A SEDE DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 25/07/2022 | 1200.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", PARA REGULARIZAÇÃO DE SUAS MOTOCICLETAS (VISTORIAS, EMPLACAMENTOS, LICENCIAMENTOS, IPVA) PERANTE O DETRAN, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/07/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 25/07/2022 | 460.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS NAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLND, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 25/07/2022 | 440.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCADA DO PALCO DA PRAÇA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO CEMITÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 25/07/2022 | 632.00 | 00002785710428 | CARLOS ANDRADE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 25/07/2022 | 2600.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 25/07/2022 | 500.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAVES, DIRECIONADAS AO MINI CAMPO DO SÍTIO RIACHÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002150 | 25/07/2022 | 62106.75 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANRE DE MELO - "O LOLÃO", OBJETIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220103TP00001, TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20101/2022-CPL, RELATIVO AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 25/07/2022 | 425.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUAZEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 25/07/2022 | 2632.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROGRAMA "ÁGUA É VIDA", IDEALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, SENDO O ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 25/07/2022 | 795.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NOS TRATORES NEW HOLLAND E JOHN DEERE, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/07/2022 | 1795.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, APURAÇÃO DE 30/06/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 25/07/2022 | 826.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DIRECIONADOS À SEDE DA PMCE SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 25/07/2022 | 222.80 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADA À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/07/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0002139 | 25/07/2022 | 3000.00 | 00008100404410 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DE OBRAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220622DV00020, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00020/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52001/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002126 | 25/07/2022 | 19151.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE INFANTIL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 25/07/2022 | 1416.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DIRECIONADO À COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 25/07/2022 | 708.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DIRECIONADO À COZINHA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 25/07/2022 | 944.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DIRECIONADO À COZINHA DA CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 25/07/2022 | 606.00 | 00004673712455 | MARLAN CARLOS QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIRGIA, PERÍODO NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 25/07/2022 | 3580.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES QUE ATUAM NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 25/07/2022 | 120.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NO ÔNIBUS ESCOLAR ,PLACA OGC5149, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002153 | 26/07/2022 | 1900.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLW5G57, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/07/2022 | 6181.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/07/2022 | 3561.63 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/07/2022 | 15868.01 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/07/2022 | 5385.88 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30% - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/07/2022 | 34683.59 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/07/2022 | 151245.63 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 107/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/07/2022 | 8636.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/07/2022 | 41448.22 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/07/2022 | 50225.07 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/07/2022 | 14458.16 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/07/2022 | 10908.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/07/2022 | 7272.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/07/2022 | 6810.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/07/2022 | 19408.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/07/2022 | 90.00 | 00011741078474 | ALDERI DE LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJTIVANDO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL COM O SEGUINTE TEMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE: PRIORIDADE ABSOLUTA TEM QUE SER PRIORIDADE, NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/07/2022 | 12000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/07/2022 | 8000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/07/2022 | 13348.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/07/2022 | 8651.18 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/07/2022 | 21832.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 26/07/2022 | 1130.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE LONAS), PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SITUADA NA RUA HONÓRIO QUINTANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/07/2022 | 14472.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002154 | 26/07/2022 | 2495.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRARAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA A RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210830IN00003 - PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40301/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/07/2022 | 45174.17 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/07/2022 | 20732.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/07/2022 | 90.00 | 00002150092409 | JOSEFA SIVANILDA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJTIVANDO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL COM O SEGUINTE TEMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE: PRIORIDADE ABSOLUTA TEM QUE SER PRIORIDADE, NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/07/2022 | 1777.60 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/07/2022 | 15560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/07/2022 | 2424.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO COMPETÊNCA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/07/2022 | 2043.99 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/07/2022 | 1700.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/07/2022 | 7560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/07/2022 | 6060.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002194 | 28/07/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE 02 FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002201 | 28/07/2022 | 4290.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE JULHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | ACOES. DE COMB. E ENF. AO COVID - ART. 5º, I DA LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002212 | 28/07/2022 | 7149.00 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS, DIRECIONADOS À CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTICADA ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL QUE SEGUE ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 09/10. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60501/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA LC 173/20, INCISO I, ART. 5º. | NULL | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002213 | 28/07/2022 | 2144.70 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS, DIRECIONADOS À CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTICADA ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL QUE SEGUE ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 09/10. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60501/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 28/07/2022 | 1390.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA "É SEU DIREITO" À CAMPINA GRANDE, PARA O INSS À ANÁLISE DOCUMENTAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 28/07/2022 | 725.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS; BOLOS), DESTINADOS AO PESSOAL DO CREAS; SCFV CURSO DO SENAI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0002191 | 28/07/2022 | 3150.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OSERVIÇOS DE PINTURA (RETIRADA E INSERÇÃO DE NOVA TINTA), NA PRAÇA DA RUA HONÓRIO FERREIRA QUINTANS. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00008/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50801/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 28/07/2022 | 8185.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS NA RETIRADA DE PODAS DE ÁRVORES, DE ENTULHOS E METRALHAS, NOS ENTORNOS, CANTEIROS E CALÇADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002193 | 28/07/2022 | 8400.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 08 FUNCIONÁRIOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIAS DE CULTURA, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002199 | 28/07/2022 | 7945.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (GARIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002200 | 28/07/2022 | 10725.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 28/07/2022 | 1500.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DAS RUAS E AVENIDADES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/07/2022 | 3502.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO DE MEIO-FIO, LOMBADAS, CALÇAMENTOS, CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 28/07/2022 | 1572.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MERCADO PÚBLICO E NOS CANTEIROS DA RUA DE ACESSO A FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 28/07/2022 | 2568.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTOS, CAIXAS DE ESGOSTOS DAS VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/07/2022 | 540.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO AO DEPÓSITO DE RECEPÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA TAIS SERVIÇOS (ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ Nº 11.955.108/0001 - 54). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 28/07/2022 | 527.00 | 00006446919484 | JOSE VAGNO BATISTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO DISTRITO DO CARMO, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00014537492414 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA, SENDO A INSERÇÃO DE ÁGUA NAS PLANTAS SITUDAS SOBRE AS PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 28/07/2022 | 6540.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PINTURA A BASE DE CAL NOS MEIO-FIOS, CALÇADAS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 28/07/2022 | 3045.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OSERVIÇOS DE PINTURA REALIZADA A BASE DE CAL, NOS MEIO-FIOS, LOMBADAS E VIAS PÚBLICAS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 28/07/2022 | 211.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL E DO CORETO, LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 28/07/2022 | 1132.00 | 00006837033409 | JOSE JOSENILDO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS DO MUNICPÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 28/07/2022 | 927.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANAS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 28/07/2022 | 1644.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS; BOLOS E CAFÉ), PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS E PESSOAL NO DECORRER NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO CARMO E SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 28/07/2022 | 722.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), DIRECIONADOS AO MECÂNICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/07/2022 | 648.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DIRECIONADAS ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS 63º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/07/2022 | 606.00 | 00004627179413 | ARIONALDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SUPORTE AS EQUIPES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO, ASSISTIDOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/07/2022 | 1754.90 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LONA, DIRECIONADA AO PORTAL DE ACESSO AO PÁTIO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 28/07/2022 | 416.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS, CAFÉS E JANTAS), DIRECIONADOS AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, TURISTMO, DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00005078444408 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DO PINDURÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 28/07/2022 | 1729.50 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE Á DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. TSM-1012 1,0 CV MONOF. 230V LUKMA CAPACITOR PERM. 30UF, DIRECIONADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO LAGOA FUNDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 28/07/2022 | 422.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS SÍTIOS LAGOA FUNDA E JUA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 28/07/2022 | 422.00 | 00013721129440 | GENILSON ANTONIO DA SIVLA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/07/2022 | 404.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/07/2022 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 28/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 28/07/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002190 | 28/07/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 28/07/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, COM AS INFORMAÇÕES DO SIOPE E RREO DO MUNICÍPIO DO CONGO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 28/07/2022 | 2495.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURUAIS DO MUNICÍPIO, COM O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, DECLARAÇÕES ANUAL E MENSAIS, CONSUTAS E ALTERAÇÕES JUNTO À RBF E CARTÓRIO; ELABORAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL; SUPORTE E ELABORAÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/07/2022 | 1053.00 | 00011904346448 | LEONARDO LINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/07/2022 | 193.78 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 28/07/2022 | 165.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS E CAFÉS), DIRECIONADOS À SEDE DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 28/07/2022 | 1766.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS E JANTAS), DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002195 | 28/07/2022 | 10500.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (10 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZONA RURAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002196 | 28/07/2022 | 16800.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (16 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002197 | 28/07/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (02 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002202 | 28/07/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002203 | 28/07/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 28/07/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 28/07/2022 | 1442.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUÍCHES E SALGADOS), DURANTE A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 28/07/2022 | 380.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 28/07/2022 | 369.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DIRECIONADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, PROMOVIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 28/07/2022 | 1466.70 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS, REFERENTE A LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO ESCOLAR, DIRECIONADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2022 | 956.15 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS, PÃES E PASTEL), DIRECIONADOS À SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO PEDAGÓGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 29/07/2022 | 5430.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DIRECIOANADOS À REPOSIÇÃO NA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/07/2022 | 1238.76 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30¨% - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/07/2022 | 17385.97 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/07/2022 | 55806.99 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/07/2022 | 8169.26 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008866496413 | IZABELA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO À SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O LOCAL SER DE DIFÍCIL ACESSO PARA LOCOMOÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/07/2022 | 45516.44 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOPAGS GAB/INF/AGR/FIN/ADM/CULT/ASS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0002255 | 29/07/2022 | 1820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/07/2022 | 3320.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, FPM, ITR E ICMS DESON, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 29/07/2022 | 3727.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE TRATORES, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002261 | 29/07/2022 | 35000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME (ART PRODUCOES) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL "OS 3 DO NORDESTE", DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 29/07/2022 | 1000.00 | 32706386000148 | CAIO LUCAS CAVALCANTI NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ACE À DESPESA COM LOCUÇÃO, APRESENTANDO A TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0002263 | 29/07/2022 | 80000.00 | 43366114000162 | MARA PAVANELLY PRODUCOES ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM MARA PAVANELLY, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0002264 | 29/07/2022 | 90000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO E MUSICAL DE ERIC LAND, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002265 | 29/07/2022 | 10000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM SHOW MUSICAL DO CANTOR ADRIANO SILVA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 29/07/2022 | 2397.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 29/07/2022 | 560.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS, DIRECIONADOS AO CANTEIRO DA PRAÇA EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES "O POVÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 29/07/2022 | 1170.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, DIRECIONADOS A MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO SÃO ROQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 29/07/2022 | 100.00 | 38074858000173 | JERFFESON RIBEIRO GALDINO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DO GALPÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 29/07/2022 | 2544.00 | 43669967000173 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPES COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA AS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/07/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 03/08/2022 | 370.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM O TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA "É SEU DIREITO", PARA A SEDE DO INSS EM MONTEIRO, OBJETIVANDO A ANÁLISE DOCUMENTAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 03/08/2022 | 770.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA "É SEU DIREITO" À CAMPINA GRANDE, PARA O INSS À ANÁLISE DOCUMENTAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 03/08/2022 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL/FMAS/PSB/BF, SENDO: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/08/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002280 | 03/08/2022 | 2711.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRARAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA A RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210830IN00003 - PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40301/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002269 | 03/08/2022 | 3132.95 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPES COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO PESSOAL DE APOIO, NO DECORRER DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/08/2022 | 1053.00 | 00099633957400 | MAGNA BRAZ DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS NOS ENTORNOS DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/08/2022 | 97.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM CRONÔMETRO, DIRECIONADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR COM EQUIPES FEMININAS E MASCULINAS, IDEALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, NO GINÁSIO DE ESPORTES - "O POVÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/08/2022 | 540.00 | 14470417000122 | WELLIDA PATRICIA LIMA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 06 CONJUNTOS (SHOTS E CAMISAS), PARA EQUIPE DE ARBRITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, COM EQUIPES MASCULINAS E FEMININAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/08/2022 | 800.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EXTINTORES, DIRECIONADOS A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 03/08/2022 | 4000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO (YOUTUBE E FACEBOOK) DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/08/2022 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 03/08/2022 | 840.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 03/08/2022 | 1523.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS POLICIAIS MILIARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002272 | 03/08/2022 | 712.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE MONTEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002273 | 03/08/2022 | 3012.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002274 | 03/08/2022 | 616.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002275 | 03/08/2022 | 2159.50 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002276 | 03/08/2022 | 2010.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 03/08/2022 | 3000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO" E SERVIOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATUAÇÃO DO PROGRAMA A MOTO É SUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 04/08/2022 | 2495.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO, COM O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, DECLARAÇÕES ANUAL E MENSAIS, CONSUTAS E ALTERAÇÕES JUNTO À RBF E CARTÓRIO; ELABORAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL; SUPORTE E ELABORAÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 04/08/2022 | 1000.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES (EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS) - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIROS E ATOS NORMATIVOS DA PMC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 04/08/2022 | 700.00 | 30005463000107 | GEORGE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE Á DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE GÁS DA GELADEIRA PERTENCENTE Á SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002295 | 04/08/2022 | 314.53 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002293 | 04/08/2022 | 90.53 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE THINNER, DIRECIONADA AO PRÉDIO DO CAEE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 04/08/2022 | 1490.00 | 46245219000151 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVGEM DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 04/08/2022 | 1148.58 | 22911921000149 | WZ CONTROL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIMITADOR DE VELOCIDADE, DIRECIONADO AO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3935, PERTENCETE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 04/08/2022 | 2300.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AOS SERVIÇOS QUE SEGUEM DESCRITOS: LOCAÇÃO DE PALCO PARA QUADRILHA JUNINA, REALIZADA NA RUA JOSÉ OLIVIRA MARCOLINO; SHOW ARTÍSTICO COM BRUNHO POWER E DANIEL FERNANDES, NA FESTA DA PADROEIRA DO CARMO E; APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM BRUNO POWER E DANIEL FERNANDES NA TRADICIONAL FETA DA PADROEIRA SANTA ANA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002299 | 04/08/2022 | 373.06 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS)), PARA PINTURA NO CAMPO DE FUTEBOL "O LOLÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER OS PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002291 | 04/08/2022 | 11500.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO (VW 17.280 CRM 4X2, PLACA OEI039), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220427PP00011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61101/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002294 | 04/08/2022 | 857.98 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002296 | 04/08/2022 | 1270.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO DISTRITO DO CARMO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002297 | 04/08/2022 | 1845.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA CONFECÇÃO DE BLOQUETES DIRECIONADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002298 | 04/08/2022 | 1537.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÕ NOS CALÇAMENTOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS, REALIZADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002300 | 04/08/2022 | 2278.80 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO PRADO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002307 | 04/08/2022 | 984.10 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ROTINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/08/2022 | 40.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA O CUSTEIO SEU DESLCAMENTO À CIDADE DE MONTEIRO, OBJETIVANDO RECEBER A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES, COM CARGA HORÁRIA DE 160/H PRESENCIAIS E 40/H EAD, REALIZADO PELA UEPB CAMPUS VI, SITUADA NA RUA WAGNER AUGUSTO JAPIASSU, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/08/2022 | 40.00 | 00064213633420 | MARIA SELENE SOUSA DE FIGUEIREDO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA O CUSTEIO SEU DESLCAMENTO À CIDADE DE MONTEIRO, OBJETIVANDO RECEBER A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES, COM CARGA HORÁRIA DE 160/H PRESENCIAIS E 40/H EAD, REALIZADO PELA UEPB CAMPUS VI, SITUADA NA RUA WAGNER AUGUSTO JAPIASSU, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/08/2022 | 40.00 | 00012166885403 | GABRIEL AMORIM FERNANDES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA O CUSTEIO SEU DESLCAMENTO À CIDADE DE MONTEIRO, OBJETIVANDO RECEBER A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES, COM CARGA HORÁRIA DE 160/H PRESENCIAIS E 40/H EAD, REALIZADO PELA UEPB CAMPUS VI, SITUADA NA RUA WAGNER AUGUSTO JAPIASSU, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/08/2022 | 40.00 | 00002455058492 | ANA ROSANGELA CESAR DE OLIVEIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA O CUSTEIO SEU DESLCAMENTO À CIDADE DE MONTEIRO, OBJETIVANDO RECEBER A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES, COM CARGA HORÁRIA DE 160/H PRESENCIAIS E 40/H EAD, REALIZADO PELA UEPB CAMPUS VI, SITUADA NA RUA WAGNER AUGUSTO JAPIASSU, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 08/08/2022 | 1320.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BRITAS, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ROTINA QUE ENVOLVAM TAL MATERIL, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇA ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002311 | 08/08/2022 | 2106.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90107/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002312 | 08/08/2022 | 926.80 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90103/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 08/08/2022 | 1100.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BRITA 12MM, DIRECIONADA À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA NO SÍTIO RIACHÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002316 | 09/08/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 09/08/2022 | 520.35 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON-SUME/PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOTORIAIS: REGISTRO DE UMA ATA; ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES, PRODUTORES, CRIADORES E APICULTORES DAS COMUNIDADES TAPERA, TATU, POÇO COMPRIDO E BARRO BRANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 09/08/2022 | 485.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS E SOLDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 09/08/2022 | 1737.00 | 00004155957469 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO NAS BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DAS COMUNIDADES SANTA RITA DE CIMA, BARRA DO RIO, TAPERA E RICHO DO ALGODÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0002317 | 09/08/2022 | 1820.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 09/08/2022 | 91.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 09/08/2022 | 2000.00 | 23717265000100 | FRANCISCO CESAR DE JESUS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VIDIOGRÁFICA E ALIMENTAÇÃO DO SÍTIO E PÁGINAS OFICIAIS (https://www.congo.pb.gov.br/; https://www.facebook.com/pmcongo/; https://www.instagram.com/prefeituramunicipaldecongo/: FACEBOOK, INSTAGRAM E SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO COM AS AÇÕES REALIZADAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXADO A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 09/08/2022 | 500.00 | 00013524832466 | FELIPE ANDERSON DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA KME0G75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002319 | 09/08/2022 | 1053.50 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002320 | 09/08/2022 | 958.20 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Energia | Energia Elétrica | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 09/08/2022 | 1212.00 | 45321850000120 | JOSE FERREIRA DE SALES NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002321 | 09/08/2022 | 1076.60 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 09/08/2022 | 422.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS E SOLDA NOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00013154790446 | FABRICIO LEONARDO BARBOZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DE COLABORADO QUE ATUA JUNTO AO CAMINHÃO COLETOR E RESÍDUOS SÓLIDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/08/2022 | 200.00 | 00016750743480 | RAYSSA VITORIA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE LOCOMOÇÃO DO SÍTIO SÃO JOÃOZINHO À SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, TENDO EM VISTA O DIFÍCIL ACESSO PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES TRANSITAREM NAQUELA REGIÃO. CONFORME COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE CADASTRO SOCIAL, NOS TERMOS DO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 19 - LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 09/08/2022 | 1212.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS DE FORMAÇÃO DE MÚSICOS, VOLTADO PRINCIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES; APOIO CULTURAL EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002330 | 09/08/2022 | 175856.66 | 09051022000155 | C. E. DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE ANEXA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220720AD00001 - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 10/08/2022 | 526.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACA KIW1L52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 10/08/2022 | 2106.00 | 00037852495869 | IRIS RAIANA DE MOURA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DOS SERVIÇOS COM EQUIPE, PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA), PARA O PESSLA DE APOIO (CORPO DE BOMBEIRO; SEGURANÇAS; PESSOAL DO PALCO, DA ESTRURURA; POLICIAIS MILITARES E EQUIPE DE SAÚDE), DURANTE A TRADICIONAL FESTIVIDADE DA PADROEIRA SANTA ANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002356 | 10/08/2022 | 240.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO "O LOLÃO". PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 10/08/2022 | 99.90 | 11415112000120 | 88 NET TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET, NA CASA DE APOIO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE CONGO QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002353 | 10/08/2022 | 48.90 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FECHADURA E TELA P/ MOSQUITOS) DESTINADOS A SEDE DO CRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/08/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002382 | 10/08/2022 | 218.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN, PLACA QSA6124, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002386 | 10/08/2022 | 261.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA BROS, PLACA MON7088. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR E RECUPERAR A MALHA VIARIA DO MUNICÍPIO - ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 10/08/2022 | 500.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NO MATA-BURRO NA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002334 | 10/08/2022 | 604.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, MANCHÃO, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 10/08/2022 | 564.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS LOCADAS E NA DE PLACA MNT - 2436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 10/08/2022 | 1120.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E CAÇAMBA, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002344 | 10/08/2022 | 11329.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO CONTINUADA PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ORA MENCIONADO, O QUE POSSIBITA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA DOS MUNÍCIPES. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002345 | 10/08/2022 | 3088.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO), DIRECIONADOS AOS ELETRICIAS REALIZAREM SUAS ATIVIDADES DE ROTINA. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Energia | Energia Elétrica | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002346 | 10/08/2022 | 4345.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DIRECIONADOS A ILUMONAÇÃO DA RUA DO DISTRITO DO CARMO. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002348 | 10/08/2022 | 15630.90 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VLOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS DO BAIRRO PRADO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002352 | 10/08/2022 | 3952.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VLOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS VIAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002354 | 10/08/2022 | 447.56 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VLOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO DISTRITO DO CARMO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002355 | 10/08/2022 | 6664.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VLOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS À PINTURAS DOS MEIOS-FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002357 | 10/08/2022 | 420.24 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VLOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002361 | 10/08/2022 | 160.60 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VLOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO PEIXE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005065128430 | JOSEANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA C/ A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 10/08/2022 | 1850.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÁS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICA, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RANDON E NA CAÇAMBA DE PLACA NQE4D51, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 10/08/2022 | 1750.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÁS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICA, SENDO: TROCA DOS BICOS INJETORES; REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO E TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REALIZADOS NOS TRATORES AGRÍCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002381 | 10/08/2022 | 45410.53 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002332 | 10/08/2022 | 996.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULA, DIRECIONADOS AO GOLD, PLACA QFT - 3935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002335 | 10/08/2022 | 636.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, MANCHÃO E PROTETOR DE ARO, DIRECIONADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 10/08/2022 | 1000.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 10/08/2022 | 429.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOS LOCADAS, PLACA KHM - 6364 E KME0G75, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002347 | 10/08/2022 | 3066.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002349 | 10/08/2022 | 1009.76 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002350 | 10/08/2022 | 1141.57 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CREHCE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002351 | 10/08/2022 | 1722.88 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002360 | 10/08/2022 | 483.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002364 | 10/08/2022 | 1150.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/08/2022 | 179.10 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DIRECIONADOS AO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO ESTUDANTE, PROMOVIDO NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 10/08/2022 | 2300.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFH3556; OFG0563, OFL9589 E NO GOL, PLACA QFT3935, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002379 | 10/08/2022 | 37082.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2022 | 16732.96 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/08/2022 | 2000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS NA C/C DA FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0002378 | 10/08/2022 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 10/08/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PMC, NO BLOG BRUNO LIRA: WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002383 | 10/08/2022 | 3793.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002333 | 10/08/2022 | 758.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, MANCHÃO, DESTINADOS AOS TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002358 | 10/08/2022 | 396.05 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002359 | 10/08/2022 | 361.40 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS RICHÇAO E JUA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002380 | 10/08/2022 | 22146.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADO AS MOTOS, PLACAS MNT - 2426 E MNT - 2436, TRATORES E CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANTER O CONVENIO COM A EMPAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002384 | 10/08/2022 | 93.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA EMPAER. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 10/08/2022 | 187.11 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADA À SEDE DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002362 | 10/08/2022 | 945.39 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002363 | 10/08/2022 | 586.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 10/08/2022 | 2106.00 | 00009689639439 | LARYSSA SUÊNIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO DE ACESSO AO SÍTIO JUAZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2022 | 90.00 | 00012887192485 | RAFAEL DE FARIAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA PROCESSO LICITATÓRIOSS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002385 | 10/08/2022 | 1346.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AS MOTOCICLETAS LOCADAS À PREEITURA MUNICIPAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 11/08/2022 | 422.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS DE GRANJA E FRANGO, DIRECIONADOS À SEDE DA PMC E SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 11/08/2022 | 187.78 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADA À SEDE DA PMC E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/08/2022 | 263.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/08/2022 | 307.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 11/08/2022 | 843.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR MONOREBOBINADO, NA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SANTA RITA DE CIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 11/08/2022 | 120.00 | 32386777000122 | JOSE ROBERTO DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTOS REFENRETE AOS SERVIÇOS DE TRANSPOTE DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SÍTIO SANTA RITA DE CIMA, PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/08/2022 | 2216.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS TAPERA, POÇO COMPRIDO E LAGOA DO JUAZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 11/08/2022 | 840.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS PARA O PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOMENTAR O APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 11/08/2022 | 585.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002394 | 11/08/2022 | 2441.40 | 00006229164400 | JOSE DIOGENES NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210824CP00001, MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90105/2021-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002395 | 11/08/2022 | 618.45 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 11/08/2022 | 3000.02 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONÇALVES DE LIMA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS (LINHAS; CAIBRO E RIPAS), PARA MANUTENÇÃO CONTINUADA NOS TELHADOS DAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 11/08/2022 | 120.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RETROVISORES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG0563. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002408 | 11/08/2022 | 926.80 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90103/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002409 | 11/08/2022 | 666.50 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOMENTAR O APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/08/2022 | 418.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM OS ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/08/2022 | 136.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/08/2022 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/08/2022 | 3721.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 11/08/2022 | 160.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE EMPENHADO P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ESPELHO DE VIDRO PARA O BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA ERNANI SÁTIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 11/08/2022 | 400.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA O SISTEMA DE ABASTECMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO TAPERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 11/08/2022 | 1060.00 | 18209965001630 | BAMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PESADA - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CONFORME PEDIDO Nº 252387, PERTENCENTE AO CONGLOMERADO DE BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Energia | Energia Elétrica | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/08/2022 | 1100.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 POSTES DE FERRO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Energia | Energia Elétrica | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 11/08/2022 | 287.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SUPORTES PAA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS DAS VIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/08/2022 | 5582.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PMC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 11/08/2022 | 606.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 11/08/2022 | 480.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRANGO, DIRECIONADOS À SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/08/2022 | 40.00 | 00008680794481 | ANA LUANA FERREIRA QUIRINO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO SUPRACITADO, PARA O CUSTEIO SEU DESLCAMENTO À CIDADE DE MONTEIRO, PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES, COM CARGA HORÁRIA DE 160/H PRESENCIAIS E 40/H EAD, REALIZADO PELA UEPB CAMPUS VI, SITUADA NA RUA WAGNER AUGUSTO JAPIASSU, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 11/08/2022 | 5862.50 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONÇALVES DE LIMA* | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIBROS; LINHAS; RIPAS E TELHAS), DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO TELHADO DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES QUE ENCONTRAM - SE COM NECESSIDADES FINANCEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DE TAIS DISPÊNDIOS, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/08/2022 | 182.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002390 | 11/08/2022 | 1365.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES NATURAIS, DIRECIONADOS AO PESSOAL DE APOIO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10703/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002391 | 11/08/2022 | 262.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DIRECIONADOS AO PESSOAL DE APOIO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10703/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 11/08/2022 | 260.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESPELHOS DE VIDRO, DIRECIONADOS AOS BANHEIROS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO - "O POVÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 12/08/2022 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002422 | 12/08/2022 | 11920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGE5B50; QFG0563 E OGC5J49, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/08/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/08/2022 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 15/08/2022 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 15/08/2022 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 15/08/2022 | 1539.09 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DIRECIOANADOS À REALIZAÇÃO DE OFICINA PROFISSIONALIZANTE, PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS NO ÂMBITO DO AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/08/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 15/08/2022 | 3900.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ROCHA PARA ABERTURA DE VALA PRA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO PRADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Energia | Energia Elétrica | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/08/2022 | 13690.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PMC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Energia | Energia Elétrica | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/08/2022 | 14585.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO E REPASSE DA CIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 16/08/2022 | 1534.90 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONÇALVES DE LIMA* | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIBROS; LINHAS; RIPA), DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO TELHADO DA RESIDÊNCIA DO SR. CRISPIM ANTÔNIO CLAUDINO, PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DE SUA RESIDÊNCIA, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL, CONFORME ACERVO FOTOGRÁFICO ANEXO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/08/2022 | 250.00 | 00012786287464 | GEWEISSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINACEIRAS PARA CUSTEIO DE TAIS DESEMBOLSOS, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/08/2022 | 80.00 | 00002150092409 | JOSEFA SIVANILDA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, OBJETIVANDO À REALIZAÇÃO DE COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL DAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/08/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/08/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 16/08/2022 | 1800.00 | 44647925000102 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DOS FETEJOS JUNINOS E DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SANTA ANA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002431 | 16/08/2022 | 3655.52 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/08/2022 | 1780.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 16/08/2022 | 526.32 | 00013721129440 | GENILSON ANTONIO DA SIVLA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/08/2022 | 2000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/08/2022 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMARIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 16/08/2022 | 200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO NO SCANNER DA SALA DO ALISTAMENTO MILIAR E EMISSÃO DE RG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 17/08/2022 | 3080.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 22 PONTOS DE ACESSO À INTERNET PARA USO NOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/08/2022 | 298.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/08/2022 | 226.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002444 | 17/08/2022 | 4048.37 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD - 7249, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL N 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002446 | 17/08/2022 | 2911.87 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL N 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/08/2022 | 90.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR CITADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH/PB 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 17/08/2022 | 2685.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: VENTURA; SALINA, PINDURÃO, MULUNGU, LAGOA FUNDA, RIACHÃO, MATA ESCURA, SALGADINHO, JUA E CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/08/2022 | 1000.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO BLOG DE EDIL FRANCIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 17/08/2022 | 770.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ACESSO À INTERNET, SENDO 07 (CINCO) PONTOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 17/08/2022 | 540.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE TROFÉIS, DIRECIONADOS À PREMIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 17/08/2022 | 540.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS AQUISIÇÃO DE UMA PLACA, PARA INAUGURAÇÃO DA ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 17/08/2022 | 175.10 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA INAUGURAÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 17/08/2022 | 527.00 | 00076455858468 | MARIA SIMONE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE COM À DESPESA DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL QUE MINISTROU O CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002445 | 17/08/2022 | 3803.46 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002447 | 17/08/2022 | 2212.83 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4051, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 17/08/2022 | 1900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, DOS SERVIDORES COM A FUNÇÃO DE ELETRICISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/08/2022 | 198.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA DE PLACA MON7088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 18/08/2022 | 319.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOLAS, PARA OS JOGOS DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 18/08/2022 | 1620.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADOS AO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂMDIDA DE FARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 18/08/2022 | 2840.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 18/08/2022 | 540.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 18/08/2022 | 855.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS ESCOLAS DO CAMPO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/08/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/08/2022 | 1841.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, APURAÇÃO DE 31/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 18/08/2022 | 260.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E - CNPJ, DIRECIONADO À ASSINATURA DIGITAL DA PESSOAL JURÍDIDA DO MUNICÍPIO DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/08/2022 | 136.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/08/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PISO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO", CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 19/08/2022 | 853.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 5º DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NS COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/08/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/08/2022 | 90.00 | 00070372036457 | GUILHERME FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES, AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, COM O PESSOAL DA APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/08/2022 | 90.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES, AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, COM O PESSOAL DA APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/08/2022 | 90.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES, AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, COM O PESSOAL DA APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 19/08/2022 | 1530.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON, RECUPERAÇÃO DE UMA PRESÍLIA, DO FREZADO DO EIXO DA BOMBA DO CAMINHÃO, NO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD7249 E RECUERAÇÃO DO CUBO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 19/08/2022 | 314.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON E DE DOIS PINOS, DUAS TRAVAS E QUATRO BUCHAS DO CAMINHA CAÇAMBA, PLACA QFV7934. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Energia | Energia Elétrica | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 23/08/2022 | 1212.00 | 45321850000120 | JOSE FERREIRA DE SALES NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 23/08/2022 | 2600.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002504 | 23/08/2022 | 922.37 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 23/08/2022 | 1200.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", PARA REGULARIZAÇÃO DE SUAS MOTOCICLETAS (VISTORIAS, EMPLACAMENTOS, LICENCIAMENTOS, IPVA) PERANTE O DETRAN, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002490 | 23/08/2022 | 201.42 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SEDE DO CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002491 | 23/08/2022 | 402.16 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SEDE DO SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002506 | 23/08/2022 | 8578.80 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS, DIRECIONADOS À CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTICADA ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL QUE SEGUE ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 09/10. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60501/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002508 | 23/08/2022 | 919.31 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE FORMAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002510 | 23/08/2022 | 976.42 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002511 | 23/08/2022 | 1834.19 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR E CASA DO LEITE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002513 | 23/08/2022 | 937.53 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002514 | 23/08/2022 | 1458.68 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002515 | 23/08/2022 | 1878.95 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 23/08/2022 | 500.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE LONA COM ILHÓS SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER; LONA GRUPO DE VIDA MULHER), DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 23/08/2022 | 500.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, DEPORTO E LAZER, PLACA KJY1D76, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002509 | 23/08/2022 | 1135.33 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, POVÃO E CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 23/08/2022 | 528.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (LONA COM ILHÕS; ADESIVOS/PLACAS GUIA DIREÇÃO E INGRESSOS/ADESIVOS SECTURDES), REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 23/08/2022 | 632.00 | 00002785710428 | CARLOS ANDRADE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZR, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002488 | 23/08/2022 | 1051.04 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10203/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002489 | 23/08/2022 | 1932.46 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10203/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 23/08/2022 | 606.00 | 00004673712455 | MARLAN CARLOS QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIRGIA, PERÍODO NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00008866496413 | IZABELA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO À SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O LOCAL SER DE DIFÍCIL ACESSO PARA LOCOMOÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 23/08/2022 | 1466.70 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS, REFERENTE A LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO ESCOLAR, DIRECIONADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 23/08/2022 | 360.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DAS IMPRESSORAS DA CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/08/2022 | 90.00 | 00005388927490 | DANIEL ANTONIO CORDEIRO ERMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO CREDOR INFORMADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPB, CONFORME OFÍCIO DE CONVITE QUE SEGUE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/08/2022 | 90.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO CREDOR INFORMADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPB, CONFORME OFÍCIO DE CONVITE QUE SEGUE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/08/2022 | 120.00 | 00009440394722 | JOSE NILTON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEU RESPECTIVO SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 23/08/2022 | 392.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 23/08/2022 | 200.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE ARADOURA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 23/08/2022 | 425.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUAZEIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 23/08/2022 | 2632.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROGRAMA "ÁGUA É VIDA", IDEALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, SENDO O ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002503 | 23/08/2022 | 923.22 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002507 | 23/08/2022 | 1026.04 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 23/08/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0002483 | 23/08/2022 | 3000.00 | 00008100404410 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DE OBRAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220622DV00020, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00020/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52001/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002487 | 23/08/2022 | 1665.59 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | RESERVA ORÇAMENÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SEDE DA PMC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 23/08/2022 | 90.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002505 | 23/08/2022 | 3772.12 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIOANDSO À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM REC. PRÓPRIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002512 | 23/08/2022 | 2249.91 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIOANDSO À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM REC. PRÓPRIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/08/2022 | 6810.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/08/2022 | 19408.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002553 | 25/08/2022 | 1460.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTNADAS À SEDE DA PMC E SECRETARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002554 | 25/08/2022 | 45.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTNADAS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/08/2022 | 7993.44 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/08/2022 | 21832.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/08/2022 | 12000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/08/2022 | 8000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/08/2022 | 14051.74 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/08/2022 | 6181.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/08/2022 | 2692.94 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/08/2022 | 15868.01 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/08/2022 | 33945.15 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/08/2022 | 151245.63 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/08/2022 | 8636.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/08/2022 | 41448.22 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/08/2022 | 49319.13 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/08/2022 | 13635.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/08/2022 | 6732.35 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30% - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/08/2022 | 10908.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/08/2022 | 7272.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002552 | 25/08/2022 | 767.25 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL). PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 25/08/2022 | 360.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DAS IMPRESSORAS DA SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/08/2022 | 15684.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/08/2022 | 1333.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/08/2022 | 15560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/08/2022 | 2424.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO COMPETÊNCA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/08/2022 | 2043.99 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/08/2022 | 1700.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/08/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/08/2022 | 7560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/08/2022 | 7676.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/08/2022 | 1508.34 | 00006597695496 | MACICLEIDE DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SEU DESLOCAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO À SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/08/2022 | 44859.28 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/08/2022 | 20223.74 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/08/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 26/08/2022 | 4713.23 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BORDA CORTANTE; PARAFUSO LAMINA E PORCA LAMINA), DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILAR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 26/08/2022 | 1410.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NOS BANCOS DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 26/08/2022 | 578.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NOS BANCOS DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/08/2022 | 180.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DESTINADOS AO MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 26/08/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITTUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NS COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/08/2022 | 18.93 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002566 | 29/08/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 29/08/2022 | 2635.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPSA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 29/08/2022 | 922.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL E DO CORETO, LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00014537492414 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA, SENDO A INSERÇÃO DE ÁGUA NAS PLANTAS SITUDAS SOBRE AS PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 29/08/2022 | 140.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÃO PAINEL CRIANÇA FELIZ E CRIAÇÃO VÍDEOS APREENTAÇÃO CRIANÇA FELIZ), REALIZADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÈNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/08/2022 | 300.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA LONA), REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/08/2022 | 1110.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS, DIRECIONADOS À TRADICIONAL FESTIVIDADE ALUSIVA A PADROEIRA SANTA ANA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/08/2022 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA RESPECTIVA SECRETARIA NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 30/08/2022 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL/FMAS/PSB/BF, SENDO: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 30/08/2022 | 569.00 | 00012938856490 | GABRIEL BERNADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE CANOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO PRADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Energia | Energia Elétrica | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 30/08/2022 | 1500.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DAS RUAS E AVENIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002579 | 30/08/2022 | 1993.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A PATROL E RETRO NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002580 | 30/08/2022 | 334.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A CAÇAMBA, PLACA NQE4351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/08/2022 | 540.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO AO DEPÓSITO DE RECEPÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA TAIS SERVIÇOS (ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ Nº 11.955.108/0001 - 54). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/08/2022 | 500.00 | 00013524832466 | FELIPE ANDERSON DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA KME0G75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002581 | 30/08/2022 | 398.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 30/08/2022 | 606.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/08/2022 | 2687.50 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ORIUNDAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1076376-35/2021, SICONV Nº 911920. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 30/08/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 30/08/2022 | 900.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 30/08/2022 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0002583 | 30/08/2022 | 2026.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NS COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 30/08/2022 | 3158.00 | 00008309491433 | CICERO GABRIEL SILVA DE TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002578 | 30/08/2022 | 2171.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES E PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002607 | 31/08/2022 | 3473.90 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA D' ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO LAGOA FUNDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002610 | 31/08/2022 | 609.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, PARA OS PROFISSIONAIS REALIZAREM SUAS ATIVIDADES INERENTES À MANUTENÇÃO NOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS MUNÍCIPES QUE HABITAM A ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 31/08/2022 | 1600.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÁS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICA NO TRATOR AGRÍCOLA JOHN DEERE E PIPA, PLACA OGD7249, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 31/08/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 31/08/2022 | 90.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMARIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 31/08/2022 | 1000.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES (EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS) - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIROS E ATOS NORMATIVOS DA PMC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 31/08/2022 | 1200.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURUAIS DO MUNICÍPIO, COM O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, DECLARAÇÕES ANUAL E MENSAIS, CONSUTAS E ALTERAÇÕES JUNTO À RBF E CARTÓRIO; ELABORAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL; SUPORTE E ELABORAÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 31/08/2022 | 2500.00 | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS ´TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREA DEGRADADAS - PRAD E ACOMPANHAMENTO DE RELACIONADOS A ESTE JUNDO A SUDEMA, PARCELA 1/4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002593 | 31/08/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002594 | 31/08/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002596 | 31/08/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (02 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002597 | 31/08/2022 | 16800.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (16 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002598 | 31/08/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002599 | 31/08/2022 | 10500.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZONA RURAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002605 | 31/08/2022 | 1567.65 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 31/08/2022 | 200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG, SENDO, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DO FOTO CONDUTOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 31/08/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 31/08/2022 | 1700.00 | 46245219000151 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVGEM DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 31/08/2022 | 2000.00 | 46245219000151 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DAS CAPAS DE BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGC5J49 E OFG8537, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 31/08/2022 | 1700.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGE5B88; NPR6743 E OFL5B50, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2022 | 55785.81 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2022 | 16988.29 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2022 | 5969.46 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 31/08/2022 | 2933.40 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS, REFERENTE A LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO ESCOLAR, DIRECIONADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002588 | 31/08/2022 | 51482.03 | 24004753000133 | TUTANIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DO CONGO PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052917-40, SICONV 866087, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002590 | 31/08/2022 | 10725.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002591 | 31/08/2022 | 7945.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002595 | 31/08/2022 | 8400.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 08 FUNCIONÁRIOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIAS DE CULTURA, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 31/08/2022 | 2646.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 31/08/2022 | 3800.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002608 | 31/08/2022 | 458.15 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MANTERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002609 | 31/08/2022 | 938.10 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO MATADOURO MERCADO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002611 | 31/08/2022 | 938.10 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 31/08/2022 | 2600.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÁS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICA DAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND E RANDON, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002592 | 31/08/2022 | 4290.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 31/08/2022 | 3502.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | SERVIÇOS DE PEDRERO E SERVENTE, PARA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL, TENDO EM VISTA A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 31/08/2022 | 554.88 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NAN COMFOR), DIRECIONADO A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSDADES DIANTE DAS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 31/08/2022 | 140.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÃO PAINEL CRIANÇA FELIZ E CRIAÇÃO VÍDEOS APREENTAÇÃO CRIANÇA FELIZ), REALIZADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÈNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002630 | 31/08/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0002601 | 31/08/2022 | 2100.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REMOÇÃO E INSERÇÃO DE NOVO PINTURA DO PISO, ARQUIBANCADAS E VESTIÁRIO DO GINÁRIO POLIESPORTIVO - "O POVÃO". CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, CONRTATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 31/08/2022 | 3144.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO - "O POVÃO", CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002606 | 31/08/2022 | 1914.15 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE FLORESTAL E VIVEIRO DE MUDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/09/2022 | 3150.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ADUBO (FERT 20-10-20 25KG CHEMICAL), DIRECIONADOS À GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - O LOLÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/09/2022 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA RESPECTIVA SECRETARIA NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002644 | 01/09/2022 | 42975.66 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO E MEIO - FIO, NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANRE DE MELO - "O LOLÃO", OBJETIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220805DV00022, DISPENSA POR VARLOR Nº 00022/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52201/2022-CPL, RELATIVO AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002631 | 01/09/2022 | 3638.75 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ÀS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 01/09/2022 | 3000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO" E SERVIOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATUAÇÃO DO PROGRAMA A MOTO É SUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00013154790446 | FABRICIO LEONARDO BARBOZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DE COLABORADO QUE ATUA JUNTO AO CAMINHÃO COLETOR E RESÍDUOS SÓLIDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 01/09/2022 | 1744.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 01/09/2022 | 1343.00 | 00006837033409 | JOSE JOSENILDO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS DO MUNICPÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE AGOTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002632 | 01/09/2022 | 9071.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADSO A SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAS UNIDADES DA PMC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/09/2022 | 90.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR CITADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA - GESTÃO PARTICIPATIVA, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EXTENSÃO - JOSÉ FARIAS NÓBREGA, ENTRADA PRINCIPAL DA UFCG, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002642 | 01/09/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 01/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO EM LOTE URBANO, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/09/2022 | 404.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/09/2022 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 02/09/2022 | 840.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 02/09/2022 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 02/09/2022 | 4565.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CATAVENTOS DOS SÍTIOS SANTA RITA, RIACHO DO ALGODÃO, PEDRA D' ÁGUA, MARACAJÁ, PINDURAO E CAIÇARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/09/2022 | 1548.44 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 02/09/2022 | 2422.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ASSESSORAMENTO JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO AOS PROGRAMAS E PROJETOS DO MEC/FNDE E SEUS MÓDULOS (PAR/SCIMEC/OBRAS 2.0) E; SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA O CONSELHO DO FUNDEB; SERVIÇOS TÉCNICOS PARA O PLANEJAMENTO FINANCEIRO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO PLEITEAR NOVOS RECURSOS DO FUNDEB (COMP. - VAAR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002651 | 02/09/2022 | 6404.16 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OEY8783; OEY8783 E OGE5150, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG8537. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002652 | 02/09/2022 | 5496.69 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4051 E RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002653 | 02/09/2022 | 3407.72 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD7249 E TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/09/2022 | 120.00 | 00009226760462 | DAMIAO HAROLDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR NA GARANTA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/09/2022 | 120.00 | 00012519099496 | THALLES RENNAN DEODATO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR NA GARANTA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/09/2022 | 120.00 | 00006255880451 | SEBASTIAO RIZONALDO FARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR NA GARANTA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/09/2022 | 120.00 | 00008680794481 | ANA LUANA FERREIRA QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR NA GARANTA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/09/2022 | 120.00 | 00064213633420 | MARIA SELENE SOUSA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR NA GARANTA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/09/2022 | 120.00 | 00004684353524 | INACIO PAZ DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR NA GARANTA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 02/09/2022 | 520.00 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS, DIRECIONADOS À CONFECÇÃO DE PORTAL PARA ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 08/09/2022 | 117.45 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÕES, DESTINADOS Á INAUGURAÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - O LOLÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/09/2022 | 250.00 | 00012786287464 | GEWEISSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE ALUGEL SOCIAL, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINACEIRAS PARA CUSTEIO DE TAIS DESEMBOLSOS, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002665 | 08/09/2022 | 333.80 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E BOLOS, PARA SEREM CONSUMIDOS DURANTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO "AGOSTO LILÁS", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002668 | 08/09/2022 | 167.35 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS, DESTINADOS AO PESSOAL DURANTE Á REALIZAÇÃO DO CURSO DE FLORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002676 | 08/09/2022 | 227.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CITROEN, PLACA QSA6124. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002680 | 08/09/2022 | 194.87 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 08/09/2022 | 320.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRAPORTE DE USUÁRIO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO", DA CIDADE DE CONGO AO INSS EM CAMPINA GRANDE, PARA ANÁLISE DOCUMENTAL OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 08/09/2022 | 425.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRAPORTE DE USUÁRIO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO", DA CIDADE DE CONGO AO INSS EM MONTEIRO, PARA ANÁLISE DOCUMENTAL OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 08/09/2022 | 350.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINAS REFIL, DESTINADAS ÀS IMPRESSORAS DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 08/09/2022 | 365.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS, DIRECIONADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 08/09/2022 | 8270.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE DE PODAS DE ÁRVORES, DE ENTULHOS E METRALHAS DOS ENTORNOS DE RUAS, CANTEIROS E CALÇADAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 08/09/2022 | 1392.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DE RODA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002673 | 08/09/2022 | 33306.94 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, MOTOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 08/09/2022 | 1474.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGO$TO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002698 | 08/09/2022 | 3941.16 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 08/09/2022 | 975.00 | 43087492000107 | CENTRAL FERRO E ACO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA QUADRA DA ESCOLA DO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002666 | 08/09/2022 | 120.20 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE QUINTINHAS E BOLOS, DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002675 | 08/09/2022 | 3455.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AS MOTOS LOCADAS E GOL, PLACA QFT3935, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002679 | 08/09/2022 | 5533.70 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 08/09/2022 | 500.00 | 30005463000107 | GEORGE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE BORRACHAS DO FREEZER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002693 | 08/09/2022 | 51757.73 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO À FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOMENTAR O APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 08/09/2022 | 330.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM OS ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 08/09/2022 | 210.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DIRECIONADAS ÀS IMPRESSORAS DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 08/09/2022 | 700.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DO CUBO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002672 | 08/09/2022 | 19914.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AOS TRATORES, PIPA E MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 08/09/2022 | 1200.00 | 39501137000165 | DAVID MATHEUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÃO DE AÇÕES E OBRAS DA GESTÃO MUNICIPAL N ERTV, RÁDIO, SITE PARAÍBA DA GENTE E ERTV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002674 | 08/09/2022 | 3717.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 08/09/2022 | 2000.00 | 23717265000100 | FRANCISCO CESAR DE JESUS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VIDIOGRÁFICA E ALIMENTAÇÃO DO SÍTIO E PÁGINAS OFICIAIS (https://www.congo.pb.gov.br/; https://www.facebook.com/pmcongo/; https://www.instagram.com/prefeituramunicipaldecongo/: FACEBOOK, INSTAGRAM E SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO COM AS AÇÕES REALIZADAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXADO A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 08/09/2022 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ÁREA DO ESPORTE, NO SITE CARIRI ESPORTE (www.caririesporte.com.br). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002667 | 08/09/2022 | 1787.60 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS E JANTAS, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002669 | 08/09/2022 | 316.10 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS; ALMOÇOS E BOLOS, DESTINADOS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002677 | 08/09/2022 | 379.51 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AS MOTOCICLETAS LOCADAS À PREEITURA MUNICIPAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002684 | 08/09/2022 | 2468.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002685 | 08/09/2022 | 2010.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002686 | 08/09/2022 | 1232.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002687 | 08/09/2022 | 3514.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002688 | 08/09/2022 | 1424.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE MONTEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 08/09/2022 | 80.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER, DESTINADO AO SETOR E FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/09/2022 | 16732.96 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/09/2022 | 6487.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NS COTA PARTE DO FPM E ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DO PINDURÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005078444408 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 09/09/2022 | 685.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS SÍTIOS LAGOA FUNDA E JUA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002702 | 09/09/2022 | 475.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VÉICULO, PLACA RLW5G57, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002703 | 09/09/2022 | 5790.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS OGC5J49 E QFL9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 09/09/2022 | 1212.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E FINANCEIRA, PARA E AULAS DE MUSICAS PARA FORMAÇÃO PROSSIONAL DE MÚSICOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER OS PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 09/09/2022 | 527.00 | 00006446919484 | JOSE VAGNO BATISTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO DISTRITO DO CARMO, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002709 | 09/09/2022 | 11500.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO (VW 17.280 CRM 4X2, PLACA OEI039), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220427PP00011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61101/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/09/2022 | 320.00 | 00016750743480 | RAYSSA VITORIA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE LOCOMOÇÃO DO SÍTIO SÃO JOÃOZINHO À SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, TENDO EM VISTA O DIFÍCIL ACESSO PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES TRANSITAREM NAQUELA REGIÃO. CONFORME COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE CADASTRO SOCIAL, NOS TERMOS DO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 19 - LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/09/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 12/09/2022 | 622.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO LOCADA, PLACA PFO9721, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/09/2022 | 500.00 | 00009604827413 | JONAS OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE PREMIAÇÃO OBTIDA COM A 2ª COLOCAÇÃO (VICE CAMPEÃO COM A EQUIPE "FOME ZERO") DO TORNEIO ALUSIVO À INAUGURAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO", REALIZADO NO DIA 07/09/2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 12/09/2022 | 500.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, DEPORTO E LAZER, PLACA KJY1D76, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 12/09/2022 | 99.90 | 11415112000120 | 88 NET TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET, NA CASA DE APOIO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE CONGO QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 12/09/2022 | 737.00 | 00006367227407 | JOSE HUMBERTO MACIEL MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E NARRAÇÃO ESPORTIVA DO TORNEO MUNICIPAL COMEMORATIVO Á INAUGURAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO", NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 12/09/2022 | 1000.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002720 | 12/09/2022 | 3860.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: QFG0563 E OEY8H83, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 12/09/2022 | 2053.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: PINDURÃO, CACHOEIRINHA E SANTA ANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 12/09/2022 | 323.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DAS MOTOCICLESTAS DE PLACAS: MNT2426 E MNT2436, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 12/09/2022 | 91.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/09/2022 | 48315.96 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOPAGS GAB/INF/AGR/FIN/ADM/CULT/ASS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 13/09/2022 | 996.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULA, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 13/09/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 13/09/2022 | 250.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NAS MESAS PERTENCENTES AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002732 | 13/09/2022 | 2309.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS CAÇAMBAS E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002733 | 13/09/2022 | 2046.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA E TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002737 | 13/09/2022 | 1319.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MANCHÃO, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/09/2022 | 674.00 | 00010668576448 | JOSE AILTON LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/09/2022 | 2358.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS TAPERA, POÇO COMPRIDO E LAGOA DO JUAZEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/09/2022 | 496.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/09/2022 | 950.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/09/2022 | 90.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 13/09/2022 | 827.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS NA ESCOLA SITUADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 13/09/2022 | 369.00 | 00003476963411 | JOSE MARIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ENTORNO DA ESCOLA 12 SALAS, SITUADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 13/09/2022 | 1400.00 | 14058099000197 | IVONE MARIA DE MELO SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA PELA PAZ NO TRÂNSITO, ENVOLVENDO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, IDEALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 13/09/2022 | 400.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA GRANDE DE PROTEÇÃO PARA A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002731 | 13/09/2022 | 3280.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002734 | 13/09/2022 | 3229.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, VÁLVULAS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 13/09/2022 | 260.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON E SAMSUNG, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDAS DE FARIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/09/2022 | 3478.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/09/2022 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAEE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002747 | 13/09/2022 | 927.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002748 | 13/09/2022 | 810.95 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90103/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002749 | 13/09/2022 | 3525.60 | 00006229164400 | JOSE DIOGENES NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210824CP00001, MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90105/2021-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 13/09/2022 | 2500.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA KHM - 6364), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022. REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO GLOBAL Nº 0000160/2022 ANULADO PARA RETIFICAÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 13/09/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00000890033498 | MARCONE JULIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS NOS ENTORNOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - O LOLÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 13/09/2022 | 737.00 | 00099827964453 | CESAR AUGUSTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A RELIAZAÇAO DO TORNEIO COMEMORATIVO DA INAUGURAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO DIA OCORRIDO 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00007218807461 | ALCIMAR AVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE PREMIAÇÃO OBTIDA COM A 1ª COLOCAÇÃO (CAMPEÃO COM A EQUIPE "SÃO JOSÉ") DO TORNEIO ALUSIVO À INAUGURAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO", REALIZADO NO DIA 07/09/2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002735 | 13/09/2022 | 1208.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E MANCHÃO, DESTINADOS ÀS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND E RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/09/2022 | 5217.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PMC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 13/09/2022 | 650.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 120L, DESTINADAS A GARIS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DAQUELES SERVIDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 13/09/2022 | 3499.45 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONÇALVES DE LIMA* | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIBROS; LINHAS; RIPA; TELHAS), DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO TELHADO DA RESIDÊNCIA DO SR. ELIAS PEREIRA DEODATO, PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DE SUA RESIDÊNCIA, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL, CONFORME ACERVO FOTOGRÁFICO ANEXO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/09/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002754 | 13/09/2022 | 976.42 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/09/2022 | 602.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRANGO E OVOS DE GRANJA, DIRECIONADOS À SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 14/09/2022 | 422.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA NEW JOLLAND E MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 14/09/2022 | 2858.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DOS PNEUS DAS CAÇAMBAS E CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTES AS SECS. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002758 | 14/09/2022 | 4536.70 | 09051022000155 | C. E. DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E PALCO, DIRECIONADOS AO EVENTO "CAMINHADA DA PAZ", REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MAXIMIZAR A PRÁTICA PEGADÓGICA ENVOLVENDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002760 | 14/09/2022 | 1930.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO ÔNIBUS ESCOLARES, PLACA OEY8H83, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 14/09/2022 | 2000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 14/09/2022 | 2106.00 | 00009689639439 | LARYSSA SUÊNIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO DE ACESSO AO SÍTIO JUAZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 14/09/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PMC, NO BLOG BRUNO LIRA: WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 14/09/2022 | 54.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS DE GRANJA, À SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 14/09/2022 | 200.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO CAMINHA SITUADA NA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002770 | 15/09/2022 | 3401.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 15/09/2022 | 1960.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE A PRIMEIRA CAMINHADA PELA PAZ NO TRÂNSITO, ENVOLVENDO OS ALUNOS DO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002773 | 15/09/2022 | 7182.66 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90102/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002775 | 15/09/2022 | 7542.39 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC5J49, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002776 | 15/09/2022 | 6983.45 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL9589, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002777 | 15/09/2022 | 594.75 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUÍCHES TIPO NATURAL), DIRECIONADOS AO COFFEEBREAK DURANTE A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/09/2022 | 60.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES, AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À MONTEIRO, PARA RELIAZAÇÃO DE VISTORIA DOS ÔNIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/09/2022 | 60.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES, AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À MONTEIRO, PARA RELIAZAÇÃO DE VISTORIA DOS ÔNIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002769 | 15/09/2022 | 3404.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD, PLACA QFV - 7934, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/09/2022 | 90.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SEU SETOR, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/09/2022 | 500.00 | 00010056712499 | WILLIANS FARIAS DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/2017, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, PARA MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DURANTE COMPETIÇÃO PARAOLÍMPICO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002778 | 15/09/2022 | 87.50 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DIRECIONADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002779 | 15/09/2022 | 232.05 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DIRECIONADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 15/09/2022 | 1053.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DE "COCO DE RODA", DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA TRADICIONAL FESTA DO "COCO DE RODA. CIRANDA E MAZURCA", CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 16/09/2022 | 2000.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA E REUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO DA LANÇA TRASEIRA DA RETROESVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 16/09/2022 | 900.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACA INOX, DIRECIONADA A QUADRA POLIESPORTIVA VALDIEL JOSE PAULINO, SITUADA NA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES, NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 16/09/2022 | 1057.40 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS NA ESCOLA SITUADA NO SÍTIO NAPOLEÃO FERNANDES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 16/09/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002787 | 19/09/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40201/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002790 | 20/09/2022 | 599.50 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIOANDSO À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM REC. PRÓPRIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 20/09/2022 | 2982.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA INOVADORA E TECNOLÓGICA, NO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA, NO MUNICÍPIO DE CONGO. PERÍODO DE 20 DE JUNHO DE 2022 À 13 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002788 | 20/09/2022 | 338.08 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 20/09/2022 | 780.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE ARADOURA DOS TRATORES NEW HOLLAND E JOHN DEERE, SENDO: TROCA DA JUNTO DE EIXO; SOLDA NO CANO HIDRÁULICO E SOLDA NOS SUPORTES DOS MANCAIS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 20/09/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/09/2022 | 21753.07 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1062330-04/2022, SICONV Nº 881089, OBJETO: APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/09/2022 | 1711.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, APURAÇÃO DE 31/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002791 | 20/09/2022 | 1077.40 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO CAMPO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002792 | 20/09/2022 | 1529.83 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002793 | 20/09/2022 | 1246.12 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002794 | 20/09/2022 | 2365.70 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10204/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 20/09/2022 | 480.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, PARA CAMINHADA "EDUCAÇÃO NO TRANSITO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO, ENVOLVIENDO TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CONTEXTO PEDAGÓGICO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 20/09/2022 | 300.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 20/09/2022 | 316.00 | 00006398803477 | ANTONIO MARCOS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002796 | 20/09/2022 | 1183.86 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GARIS E BANHEIROS PÚBLICOS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 20/09/2022 | 720.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO - 14X19X39, DESTINADOS AS CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/09/2022 | 1200.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NA LATERAL, DOBRADIÇA DA TAMPA TRASEIRA E PORTA DA CAÇAMBA, PLACA NQE4D51, PERTENCENTE SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002789 | 20/09/2022 | 8578.80 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS, DIRECIONADOS À CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL QUE SEGUE ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 09/10. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60501/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002795 | 20/09/2022 | 599.50 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SETORES. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/09/2022 | 90.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071466762420 | JOAO DE DEUS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DIRECIONADA AO PAGAMENTO DE EXAMES DE PAQUIMETRIA OD EO, MAPEAMENTO DE RETINA E GONIOCOPIA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 20/09/2022 | 4220.00 | 43669967000173 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 20/09/2022 | 399.50 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (FORTINI COMPETE), DIRECIONADO A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSDADES DIANTE DAS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/09/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/09/2022 | 211.00 | 00099827964453 | CESAR AUGUSTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/09/2022 | 149.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 21/09/2022 | 1540.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE TROFÉIS E MEDALHAS, PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O POVÃO" E; PARA O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO CAMPO DO SÍTIO TAPERA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 21/09/2022 | 680.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NO ÂMBITO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 21/09/2022 | 2106.00 | 00079816070430 | JOSE ILO DE SOUSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FORMAS DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA, DIRECIONADOS AOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 21/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/09/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0002830 | 26/09/2022 | 3000.00 | 00008100404410 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DE OBRAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220622DV00020, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00020/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52001/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 26/09/2022 | 30.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 26/09/2022 | 526.32 | 00013721129440 | GENILSON ANTONIO DA SIVLA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 26/09/2022 | 632.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUAZEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR ESPAÇO FÍSICO DA CLÍNICA VETERINÁRIA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 017/2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 26/09/2022 | 2632.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROGRAMA "ÁGUA É VIDA", IDEALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, SENDO O ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/09/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002824 | 26/09/2022 | 2668.21 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90107/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002825 | 26/09/2022 | 939.60 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 26/09/2022 | 59.70 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BALÃOS PARA DECORAÇÃO DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, PROMOVITO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00008866496413 | IZABELA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO À SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O LOCAL SER DE DIFÍCIL ACESSO PARA LOCOMOÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 26/09/2022 | 606.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 26/09/2022 | 606.00 | 00004673712455 | MARLAN CARLOS QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIRGIA, PERÍODO NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002839 | 26/09/2022 | 1930.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC5J49, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/09/2022 | 700.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPORTE P/ TV; TV BOX E MOUSE PARA COMPUTADOR, DIRECIONADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR QUADRA NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002846 | 26/09/2022 | 48921.73 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA, NA QUADRA DA ESCOLA NAPOLEÃO FENANDES DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20201/2022-CPL, RELATIVO AO BM 004 E TERMO ADITIVO 001/2022. | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/09/2022 | 180.00 | 00070372036457 | GUILHERME FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES, AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DA REGIÃO COM O PESSOAL DA APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/09/2022 | 90.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES, AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, COM O PESSOAL DA APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/09/2022 | 2904.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 26/09/2022 | 632.00 | 00002785710428 | CARLOS ANDRADE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZR, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 26/09/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, COBERTURA FOTOGRÁFICA, CRIAÇÃO E EDICAÇÃO DE VÍDEO DA FINAL DA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 26/09/2022 | 2600.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 26/09/2022 | 1080.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM VICTOR HUGO E BRUNO POWER, NA PRAÇA ERNANI SÁTIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR, ENVOLVENDO EQUIPES MASCULINAS E FEMININAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/09/2022 | 90.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SEU DESLOCAMENTO À PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALI - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/09/2022 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SEU DESLOCAMENTO À PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALI - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 26/09/2022 | 606.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 26/09/2022 | 1200.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", PARA REGULARIZAÇÃO DE SUAS MOTOCICLETAS (VISTORIAS, EMPLACAMENTOS, LICENCIAMENTOS, IPVA) PERANTE O DETRAN, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 26/09/2022 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL/FMAS/PSB/BF, SENDO: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Energia | Energia Elétrica | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 26/09/2022 | 1212.00 | 45321850000120 | JOSE FERREIRA DE SALES NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 26/09/2022 | 158.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA A PATROL CATERPILAR, DA CIDADE DE RECIFE À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Energia | Energia Elétrica | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/09/2022 | 19429.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO E REPASSE DA CIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/09/2022 | 14914.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/09/2022 | 90.00 | 00005592122403 | JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO (SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA), PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARUA JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL DAQUELA CIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Energia | Energia Elétrica | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 27/09/2022 | 1500.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DAS RUAS E AVENIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002868 | 27/09/2022 | 3394.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (NA PRAÇA DO CARMO E SERVIÇOS NO SISTMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002870 | 27/09/2022 | 476.86 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GALPÃO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/09/2022 | 45175.04 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/09/2022 | 18020.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 27/09/2022 | 606.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 27/09/2022 | 503.10 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES), DIRECIONADOS A SEDE DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002867 | 27/09/2022 | 246.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/09/2022 | 7560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/09/2022 | 1333.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/09/2022 | 15560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/09/2022 | 2043.99 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/09/2022 | 1700.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/09/2022 | 7694.82 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002869 | 27/09/2022 | 461.25 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADSO À MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES - "O POVÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00072727020449 | UMBELINA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM PREMIAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DA CONQUISTA DO 1º LUGAR (COM O TIME MASCULINO DO JUAZEIRO), DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O POVÃO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, FINAL REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00005656390489 | GINALDO GONCAVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM PREMIAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DA CONQUISTA DO 1º LUGAR (COM O TIME FEMININO DO BOCA JUNIOR), DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O POVÃO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, FINAL REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/09/2022 | 600.00 | 00007839578403 | ANA MARCIELA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM PREMIAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DA CONQUISTA DO 2º LUGAR (COM O TIME FEMININO DO RBR), DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O POVÃO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, FINAL REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/09/2022 | 600.00 | 00070870617478 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM PREMIAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DA CONQUISTA DO 2º LUGAR (COM O TIME MASCULINO DO FORÇA JOVEM), DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O POVÃO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, FINAL REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/09/2022 | 200.00 | 00009099742410 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM PREMIAÇÃO OBTIDA COMO MELHOR GOLEIRO, DO CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O POVÃO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, FINAL REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/09/2022 | 200.00 | 00007671452408 | JANIERE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM PREMIAÇÃO OBTIDA COMO MELHOR GOLEIRA, DO CAMPEONATO FEMININO DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O POVÃO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, FINAL REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/09/2022 | 200.00 | 00012887950410 | WALLACE GABRIEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM PREMIAÇÃO OBTIDA COMO ARTILHEIRO, DO CAMPEONATO MASCULINO DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O POVÃO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, FINAL REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/09/2022 | 200.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM PREMIAÇÃO OBTIDA COMO ARTILHEIRa, DO CAMPEONATO FEMININO DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O POVÃO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, FINAL REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/09/2022 | 15684.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 27/09/2022 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SALA DE DIRETORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 27/09/2022 | 400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SALA DE COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 27/09/2022 | 2000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, NO COMBATE AOS INSETOS RASTEIROS E VOADORES, VETORES DE DOENÇA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTRATAS DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA- MARIA CÂNDIDA DE DARIAS, SITUADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS, CONGO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 27/09/2022 | 3000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, NO COMBATE AOS INSETOS RASTEIROS E VOADORES, VETORES DE DOENÇA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTRATAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 27/09/2022 | 2000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, NO COMBATE AOS INSETOS RASTEIROS E VOADORES, VETORES DE DOENÇA, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTRATAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL QUE ATUAM NO ÃMBITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002861 | 27/09/2022 | 1088.99 | 00013764723416 | MATHEUS LOJAN DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90106/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002862 | 27/09/2022 | 1280.40 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002871 | 27/09/2022 | 302.43 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADSO À MANUTENÇÃO NA CRECHE INFANTIL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002872 | 27/09/2022 | 2652.55 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADSO À MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/09/2022 | 6732.35 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30% - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/09/2022 | 38255.09 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/09/2022 | 14422.80 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/09/2022 | 8999.60 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/09/2022 | 12604.80 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/09/2022 | 10908.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/09/2022 | 187503.58 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/09/2022 | 51621.82 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/09/2022 | 63595.31 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 27/09/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITTUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/09/2022 | 12000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/09/2022 | 8000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/09/2022 | 8484.21 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/09/2022 | 21832.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 27/09/2022 | 254.90 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADA À SEDE DA PMC E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002865 | 27/09/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 27/09/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 27/09/2022 | 90.00 | 00012887192485 | RAFAEL DE FARIAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA PROCESSO LICITATÓRIOSS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/09/2022 | 13348.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/09/2022 | 6810.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/09/2022 | 19408.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/09/2022 | 625.00 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ORIUNDAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1076376-35/2021, SICONV Nº 911920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 28/09/2022 | 2700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002910 | 28/09/2022 | 28981.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFG8537; QFA3059; NPR6743; OFL9589; OGC5J49; OFE5B50; OFH3556, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 28/09/2022 | 660.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 28/09/2022 | 180.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA APICAÇÃO NAS PLACAS DE SINANIZAÇÃO NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/09/2022 | 6181.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/09/2022 | 15868.01 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/09/2022 | 5892.94 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 28/09/2022 | 224.40 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE ADESIVOS E APLICAÇÃO CHEQUES PREMIAÇÃO), PARA A ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002917 | 28/09/2022 | 800.00 | 40993272000154 | IOLANDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 28/09/2022 | 90.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (PAINEL 2X150 SETEMBRO VERDE CRAS E PAINEL 2X150 CONSELHO TUTELAR), REALIZADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÈNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002916 | 28/09/2022 | 2000.00 | 40993272000154 | IOLANDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA REALIZAREM SUAS ATIVIDADES DE ROTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002919 | 28/09/2022 | 400.00 | 40993272000154 | IOLANDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA REALIZAREM SUAS ATIVIDADES DE ROTINA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DEMANDADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 29/09/2022 | 922.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL E DO CORETO, LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00014537492414 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA, SENDO A INSERÇÃO DE ÁGUA NAS PLANTAS SITUADAS SOBRE AS PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 29/09/2022 | 1292.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA "É SEU DIREITO" À MONTEIRO, PARA O INSS E JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 29/09/2022 | 500.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, DEPORTO E LAZER, PLACA KJY1D76, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002923 | 29/09/2022 | 7842.17 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFG0563 E OEY8H83, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 29/09/2022 | 1466.70 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS, REFERENTE A LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO ESCOLAR, DIRECIONADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002926 | 29/09/2022 | 5214.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DIRECIOANADOS À REPOSIÇÃONO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10902/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 29/09/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/09/2022 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 29/09/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0002928 | 29/09/2022 | 2026.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 30/09/2022 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002937 | 30/09/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (02 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002938 | 30/09/2022 | 10500.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZONA RURAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002939 | 30/09/2022 | 16800.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (16 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002940 | 30/09/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2022 | 7468.54 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002936 | 30/09/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002935 | 30/09/2022 | 8400.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 08 FUNCIONÁRIOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIAS DE CULTURA, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002950 | 04/10/2022 | 2285.11 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002951 | 04/10/2022 | 2415.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRARAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA A RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210830IN00003 - PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40301/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002957 | 04/10/2022 | 12870.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002958 | 04/10/2022 | 9203.85 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (GARIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/10/2022 | 540.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO AO DEPÓSITO DE RECEPÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA TAIS SERVIÇOS (ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ Nº 11.955.108/0001 - 54). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002959 | 04/10/2022 | 4290.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002946 | 04/10/2022 | 1078.35 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE5150, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002947 | 04/10/2022 | 1821.80 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC5J49, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002948 | 04/10/2022 | 1366.70 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY8783, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002949 | 04/10/2022 | 717.20 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFA5E31, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002955 | 04/10/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002956 | 04/10/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 04/10/2022 | 840.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 04/10/2022 | 800.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 04/10/2022 | 952.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 03/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | ADQUIRIR MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 04/10/2022 | 2292.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE Á DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. TSM-1012 2,0 CV MONOF. 230V, DIRECIONADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA LOCALIZADO NO AÇUDE DOS CAVALOS, SAÍDA PARA SUME/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002944 | 04/10/2022 | 2776.50 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002945 | 04/10/2022 | 3015.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 04/10/2022 | 500.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA JORNADA DE ACELERAÇÕ DE NEGÓCOS, NO PERÍODO DE 18 DE JULHO A 19 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002962 | 05/10/2022 | 2400.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH P/ FAZER FACE À DESPESA COM OSERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DAS RODAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; REVISÃO DOS FREIOS, FILTROS E CORREIAS DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002963 | 05/10/2022 | 2520.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OSERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DA EMBREAGEM C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO TRATOR AGRÍCOLA JOHN DEERE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002965 | 05/10/2022 | 2400.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO NA SUSPENSÃO; FREIOS; RODAS; SISTEMA DE TRANSMISSÃO E REVISÃO, AMBOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZAOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OGD7249. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002967 | 05/10/2022 | 4143.24 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO PIPA, PLACA OGD7249, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL N 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002968 | 05/10/2022 | 3917.71 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL N 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0002961 | 05/10/2022 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/10/2022 | 404.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOMENTAR O APOIO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 05/10/2022 | 432.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM OS ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/10/2022 | 250.00 | 00012786287464 | GEWEISSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE ALUGEL SOCIAL, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINACEIRAS PARA CUSTEIO DE TAIS DESEMBOLSOS, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002964 | 05/10/2022 | 2760.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO: SUBSTITUIÇÃO DEP ÇEAS E; SERVIÇOS NA SUSPENSÃO; FREIOS; RODAS; SISTEMA DE DIREÇÃO E DA TRANSMISSÃO, REALIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002966 | 05/10/2022 | 5740.89 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002969 | 05/10/2022 | 3989.22 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 06/10/2022 | 443.57 | 18209965001630 | BAMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO, DESTINADO À REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PESADA - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CONFORME ORÇAMENTO Nº 271635, PERTENCENTE AO CONGLOMERADO DE BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002974 | 06/10/2022 | 2415.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRARAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA A RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220830IN00003 - PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 06/10/2022 | 366.05 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/10/2022 | 700.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DO EIXO TRASEIRO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND TL85, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/10/2022 | 60.00 | 00009748743454 | ANA MERCIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/10/2022 | 60.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/10/2022 | 60.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/10/2022 | 60.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/10/2022 | 60.00 | 00002245503490 | EDIJACI MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/10/2022 | 347.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002991 | 07/10/2022 | 5499.06 | 09051022000155 | C. E. DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO 4; PAR DE LED 3WTS E REFLETORES, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERGUINTES EVENTOS: FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR; SETEMBRO VENDER, REALIZADO PELA SEC. DE ASS. SOCIAL E; ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 07/10/2022 | 1580.00 | 00008309491433 | CICERO GABRIEL SILVA DE TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 07/10/2022 | 1053.00 | 00008309491433 | CICERO GABRIEL SILVA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LENHA SECA (ALGAROBA - PROSOPIS JULIFLORA), DESTINADA A CALDEIRA DO ABATEDOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 07/10/2022 | 422.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS SÍTIOS LAGOA FUNDA E JUA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 07/10/2022 | 1053.00 | 00005629185403 | JOSE DIOGENES VIEIRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS BARRAGENS SITUADAS NAS COMUNIDADES RIACHO DO ALGODÃO E LAGOA DA ILHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | ADQUIRIR MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 07/10/2022 | 964.50 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE Á DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 0,75CV 0,75HP MONOF. 230V 60HZ SUBM+LUKMA CAPACITOR PERM. 25UF 440V, DIRECIONADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO JOÃOZINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/10/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 07/10/2022 | 396.00 | 00002939465401 | MARIA EDINLAVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS, DIRECIONADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002990 | 07/10/2022 | 2266.71 | 09051022000155 | C. E. DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GAMBIARRA DE ILUMINAÇÃO; REFLETORES E PAR LED 3WTS), DESTINADOS QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES, SITUADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002993 | 07/10/2022 | 6490.39 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 07/10/2022 | 3920.00 | 18209965001630 | BAMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PESADA - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CONFORME ORÇAMENTO Nº 272382, PERTENCENTE AO CONGLOMERADO DE BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005078444408 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 13/10/2022 | 99.90 | 11415112000120 | 88 NET TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET, NA CASA DE APOIO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE CONGO QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 13/10/2022 | 1632.00 | 00011904346448 | LEONARDO LINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A EQUIPE DE VIGILÂNCIA PARA SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 6º CAMPEONATO DE FUSTAL AMADOR, ENVOLVENDO EQUIPES FEMININAS E MASCULINAS E; NO TORNEIO DE INAUGURAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO "O LOLÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003041 | 13/10/2022 | 268.60 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS; BOLOS; JANTARES E QUENTINHA), DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00000890033498 | MARCONE JULIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS PLÁSTICOS (SACOLAS E GARRAFAS PET), NOS ENTORNAS DAS RUAS E AVENIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 13/10/2022 | 527.00 | 00006446919484 | JOSE VAGNO BATISTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO DISTRITO DO CARMO, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003021 | 13/10/2022 | 11500.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO (VW 17.280 CRM 4X2, PLACA OEI039), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220427PP00011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61101/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 13/10/2022 | 8118.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODAS DE ÁRVORES, DE ENTULHOS E METRALHAS, DOS ENTORNOS DAS RUAS, CANTEIROS, CALÇADAS E TERRENOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANAS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 13/10/2022 | 1027.00 | 00006837033409 | JOSE JOSENILDO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS DO MUNICPÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 13/10/2022 | 606.00 | 00020516076809 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 13/10/2022 | 200.00 | 46245219000151 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DA CAPA DOS BANCOS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 13/10/2022 | 9200.00 | 14510455000161 | TATIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 10 BRINQUEDOS INFLÁVEIS; 04 CAMAS ELÁSTICAS; TRENZIHO DA ALEGRIA; DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 13/10/2022 | 777.46 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS ÀS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/10/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 13/10/2022 | 3024.00 | 43669967000173 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPES COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/10/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/10/2022 | 300.00 | 00016750743480 | RAYSSA VITORIA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE LOCOMOÇÃO DO SÍTIO SÃO JOÃOZINHO À SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, TENDO EM VISTA O DIFÍCIL ACESSO PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES TRANSITAREM NAQUELA REGIÃO. CONFORME COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE CADASTRO SOCIAL, NOS TERMOS DO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 19 - LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 13/10/2022 | 3000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO" E SERVIOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATUAÇÃO DO PROGRAMA A MOTO É SUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 13/10/2022 | 232.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002996 | 13/10/2022 | 452.10 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 13/10/2022 | 500.00 | 00013524832466 | FELIPE ANDERSON DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA KME0G75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 13/10/2022 | 1212.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E FINANCEIRA, PARA E AULAS DE MUSICAS PARA FORMAÇÃO PROSSIONAL DE MÚSICOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003017 | 13/10/2022 | 4365.57 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E CRECHE INFANTIL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003018 | 13/10/2022 | 1718.78 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO CAMPO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/10/2022 | 3289.83 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS ÀS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 13/10/2022 | 161.95 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 13/10/2022 | 853.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA NOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003040 | 13/10/2022 | 204.00 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE QUINTINHAS E BOLOS, DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003042 | 13/10/2022 | 134.30 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE QUINTINHAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 13/10/2022 | 1813.00 | 19924199000172 | BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES EIRELI P EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR, NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 13/10/2022 | 1450.00 | 46245219000151 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 13/10/2022 | 600.00 | 37751986000141 | JOSE GUSTAVO DE SOUSA JORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERIVÇO DE MANUTENÇÃO NO TETO DA ESCOLA ZEFERINO ALVES FEITOSA E BELINO ALVES FEITOSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 13/10/2022 | 1000.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/10/2022 | 7067.85 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/10/2022 | 90.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CARUARU, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE COMPRAS NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 13/10/2022 | 285.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 13/10/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PMC, NO BLOG BRUNO LIRA: WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 13/10/2022 | 1200.00 | 39501137000165 | DAVID MATHEUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÃO DE AÇÕES E OBRAS DA GESTÃO MUNICIPAL NO SITE E RÁDIO "PARAÍBA DA GENTE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 13/10/2022 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ÁREA DO ESPORTE, NO SITE CARIRI ESPORTE (www.caririesporte.com.br). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 13/10/2022 | 353.24 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 13/10/2022 | 2000.00 | 23717265000100 | FRANCISCO CESAR DE JESUS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VIDIOGRÁFICA E ALIMENTAÇÃO DO SÍTIO E PÁGINAS OFICIAIS (https://www.congo.pb.gov.br/; https://www.facebook.com/pmcongo/; https://www.instagram.com/prefeituramunicipaldecongo/: FACEBOOK, INSTAGRAM E SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO COM AS AÇÕES REALIZADAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXADO A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/10/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 13/10/2022 | 91.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/10/2022 | 16732.96 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/10/2022 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS NA C/C DA FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/10/2022 | 48162.21 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOPAGS GAB/INF/AGR/FIN/ADM/CULT/ASS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0002995 | 13/10/2022 | 2000.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM ASSSISTÊNCIA TÉCNICA E ORGANIZACIONAL VOLTADA AO PRODUTOR RURAL, EVIDENCIANDO GERENCIAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS; SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE; SERVIÇOS NO SEGMENTO DA CADEIA DE PEQUENOS ANIMAIS COM ÊNFASE EM CLÍNICA E CIRURGIA; SERVIÇOS DE INSPERÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS. PROCESOS LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00021/2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DO PINDURÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 13/10/2022 | 200.00 | 46245219000151 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE CAPA DOS BANCOS DO TRATOR AGRÍCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003000 | 13/10/2022 | 2093.60 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS E JANTARES), DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 13/10/2022 | 1200.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURUAIS DO MUNICÍPIO, COM O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, DECLARAÇÕES ANUAL E MENSAIS, CONSUTAS E ALTERAÇÕES JUNTO À RBF E CARTÓRIO; ELABORAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL; SUPORTE E ELABORAÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 13/10/2022 | 1000.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES (EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS) - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIROS E ATOS NORMATIVOS DA PMC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 13/10/2022 | 1053.00 | 00011904346448 | LEONARDO LINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003032 | 13/10/2022 | 890.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE MONTEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003033 | 13/10/2022 | 4016.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003034 | 13/10/2022 | 616.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 14/10/2022 | 2106.00 | 00009689639439 | LARYSSA SUÊNIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO DE ACESSO AO SÍTIO JUAZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 14/10/2022 | 425.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A SE.C DE PLANEJ. E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003056 | 14/10/2022 | 28160.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AOS TRATORES, PIPA E MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANTER O CONVENIO COM A EMPAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003059 | 14/10/2022 | 737.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA EMPAER. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 14/10/2022 | 1320.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NOS CATAVNTOS DOS SÍTIOS RETIRO, DISTRITO DO CARMO, SALINA, BIACHÃO E SANTA RITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 14/10/2022 | 125.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DE PLACA MNT2426, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 14/10/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUIDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA, COM CURSVAS DE NÍVEL, ESTUDO HIDROLÓGICO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA PLANILHA DE CÁLCULO DE VAZÃO E INDICAÇÃO DE ÁREAS DE JAZIADAS E BOTA-FORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 14/10/2022 | 547.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003057 | 14/10/2022 | 10170.51 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFA5E21; MOTO LOCADA E GOL, PLACA QFT3935, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003062 | 14/10/2022 | 1319.04 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM COM SERVIÇOS DE PINTURA DAS TRAVES E ABERTURA DE LETREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003064 | 14/10/2022 | 2530.16 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO NO MURO DO PARQUINHO DA CRECHE INFANTIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 14/10/2022 | 3150.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 14/10/2022 | 1895.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS À JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/10/2022 | 3489.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003070 | 14/10/2022 | 5060.32 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E CALÇADA NA QUADRA DA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 14/10/2022 | 334.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE PEÇAS NA MOTO LOCADA, PLACA KHM - 6364, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003080 | 14/10/2022 | 212.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MOTO LOCADA, PLACA KHM6364, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003060 | 14/10/2022 | 780.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CITROEN, PLACA QSA6124. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003061 | 14/10/2022 | 194.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO BROSS, PLACA MON7088. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003082 | 14/10/2022 | 746.13 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NAN COMFOR 1 FORMULA INFANTIL 800GN1BR, DIRECIONADOS A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTICADA ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL QUE SEGUE ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 09/10. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 14/10/2022 | 350.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 05 MEDALHAS, PARA PREMIAÇÃO NO DECORRER DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTASAL COM OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SCFV, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/10/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003054 | 14/10/2022 | 482.93 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS MOTOS LOCADAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003058 | 14/10/2022 | 28519.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO MAQUINÁRIO PESADO E CAÇAMBAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003063 | 14/10/2022 | 3918.24 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA ROSÁLIA MORAIS LUCAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/10/2022 | 5234.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PMC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 14/10/2022 | 248.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO LOCADA, PLACA PFO9721 E PFF7F23, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003081 | 14/10/2022 | 439.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO LOACDA, PLACA KCB1302. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003083 | 14/10/2022 | 1260.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REALIZADOS NA CAÇAMBA DE PLACA NQE4D51 E RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003055 | 14/10/2022 | 343.07 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS MOTOS LOCADAS À SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACAS HIW1I52 E KJY1D76. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/10/2022 | 177.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA LOCADA (PLACA KJY1D76) A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACA KIW1L52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 19/10/2022 | 737.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RANDON E MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/10/2022 | 18761.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/10/2022 | 18848.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 19/10/2022 | 810.00 | 43669967000173 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPES COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003095 | 19/10/2022 | 405.01 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PÃO), DESTINADOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003097 | 19/10/2022 | 666.01 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PÃO), DESTINADOS AO EVENTO - SETEMBRO VERDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 19/10/2022 | 520.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/10/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/10/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/10/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003086 | 19/10/2022 | 2506.91 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10203/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 19/10/2022 | 240.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DAS IMPRESSORAS DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003098 | 19/10/2022 | 774.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORITVA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003099 | 19/10/2022 | 1557.01 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003101 | 19/10/2022 | 1818.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFA3059; QFL9589; NPR6743; OFH3556 E OFG8737. PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 19/10/2022 | 620.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/10/2022 | 3288.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/10/2022 | 68766.52 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/10/2022 | 20453.00 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/10/2022 | 1548.44 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003113 | 19/10/2022 | 1280.40 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003114 | 19/10/2022 | 1088.99 | 00013764723416 | MATHEUS LOJAN DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90106/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003115 | 19/10/2022 | 7182.66 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90102/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003118 | 19/10/2022 | 452.10 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003088 | 19/10/2022 | 5766.62 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA QFT - 3975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 19/10/2022 | 853.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 10º DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 217/2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 19/10/2022 | 253.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/10/2022 | 900.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE Á DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 0,75CV 0,75HP MONOF. 230V 60HZ SUBM, DIRECIONADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003087 | 19/10/2022 | 1421.15 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | RESERVA ORÇAMENÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/64, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SEDE DA PMC E SECRETARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/10/2022 | 134.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 19/10/2022 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVISO DE RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DE LICITAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003096 | 19/10/2022 | 1296.01 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A SEDE DA PMC E SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 19/10/2022 | 2500.00 | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD E ACOMPANHAMENTO DESSE PROJETO JUNDO A SUDEMA, PARCELA 2/4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/10/2022 | 638.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/10/2022 | 663.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/10/2022 | 90.00 | 00009748743454 | ANA MERCIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/10/2022 | 60.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/10/2022 | 60.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/10/2022 | 2886.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS TAPERA, POÇO COMPRIDO E LAGOA DO JUAZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/10/2022 | 171.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/10/2022 | 44.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/10/2022 | 241.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/10/2022 | 159.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA SEDE DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/10/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/10/2022 | 150.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA NECESSIDADE CONSTRASTANDO COM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TAIS DISPÊNDIOS. CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 21/10/2022 | 2318.37 | 12430503000186 | ESPACO DO BEBE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 21/10/2022 | 1600.00 | 12430503000186 | ESPACO DO BEBE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003135 | 21/10/2022 | 2264.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA; PATROL E RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003138 | 21/10/2022 | 3095.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR; MANCHAO, PARA A RETROESCAVADEIR NEW HOLLAND; PATROL E CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003136 | 21/10/2022 | 2326.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003137 | 21/10/2022 | 1736.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR; MANCHÃO; PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGC5J49 E OFA3059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 21/10/2022 | 620.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA, ASSISTIDOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - CENTRO DE EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAEE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003139 | 21/10/2022 | 1889.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES E PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003140 | 21/10/2022 | 517.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE CAMARA DE AR, MANCHAO E PROTETOR DE ARO, DESTINADSO AO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD7249, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/10/2022 | 91.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/10/2022 | 6810.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/10/2022 | 19408.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/10/2022 | 161.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003192 | 25/10/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40201/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0003196 | 25/10/2022 | 3000.00 | 00008100404410 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DE OBRAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220622DV00020, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00020/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52001/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/10/2022 | 8063.91 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/10/2022 | 20332.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 25/10/2022 | 2632.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROGRAMA "ÁGUA É VIDA", IDEALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, SENDO O ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 25/10/2022 | 526.32 | 00013721129440 | GENILSON ANTONIO DA SIVLA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 25/10/2022 | 632.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUAZEIRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 25/10/2022 | 1580.00 | 00008309491433 | CICERO GABRIEL SILVA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LENHA SECA (ALGAROBA - PROSOPIS JULIFLORA), DESTINADA A CALDEIRA DO ABATEDOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/10/2022 | 13348.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/10/2022 | 1628.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, APURAÇÃO DE 30/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/10/2022 | 12000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/10/2022 | 7354.84 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/10/2022 | 6241.80 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/10/2022 | 2812.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/10/2022 | 13647.62 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/10/2022 | 38315.69 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/10/2022 | 186119.50 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/10/2022 | 8999.60 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/10/2022 | 52977.09 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/10/2022 | 63277.16 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/10/2022 | 14483.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/10/2022 | 5385.88 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30% - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/10/2022 | 10908.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/10/2022 | 18085.34 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003174 | 25/10/2022 | 15003.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADAS À CRECHE INFANTIL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003176 | 25/10/2022 | 3451.81 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRONICO 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003177 | 25/10/2022 | 1287.66 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003178 | 25/10/2022 | 886.28 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003181 | 25/10/2022 | 1171.63 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003182 | 25/10/2022 | 2086.38 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 25/10/2022 | 606.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 25/10/2022 | 606.00 | 00004673712455 | MARLAN CARLOS QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIRGIA, PERÍODO NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 25/10/2022 | 632.00 | 00007177270418 | AILA JAQUELINE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A RELIAZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO EM 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003194 | 25/10/2022 | 7084.04 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E CRECHE INFANTIL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00008866496413 | IZABELA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO À SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O LOCAL SER DE DIFÍCIL ACESSO PARA LOCOMOÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/10/2022 | 46023.13 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/10/2022 | 20209.42 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/10/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003179 | 25/10/2022 | 597.00 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GARIS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 25/10/2022 | 606.00 | 00020516076809 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/10/2022 | 1333.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/10/2022 | 19000.52 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/10/2022 | 2424.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO COMPETÊNCA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/10/2022 | 2713.71 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/10/2022 | 2606.66 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/10/2022 | 7676.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/10/2022 | 7560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/10/2022 | 1403.23 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003173 | 25/10/2022 | 2049.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ÀS SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003175 | 25/10/2022 | 2057.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ÀS SEDE DO SCFV E CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003180 | 25/10/2022 | 8578.80 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS, DIRECIONADOS À CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL QUE SEGUE ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 09/10. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60501/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/10/2022 | 422.00 | 00007177270418 | AILA JAQUELINE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO TERCEIRO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003193 | 25/10/2022 | 575.20 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 25/10/2022 | 1200.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", PARA REGULARIZAÇÃO DE SUAS MOTOCICLETAS (VISTORIAS, EMPLACAMENTOS, LICENCIAMENTOS, IPVA) PERANTE O DETRAN, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 25/10/2022 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL/FMAS/PSB/BF, SENDO: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/10/2022 | 15684.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 25/10/2022 | 500.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, DEPORTO E LAZER, PLACA KJY1D76, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 25/10/2022 | 632.00 | 00002785710428 | CARLOS ANDRADE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZR, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 25/10/2022 | 2600.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 26/10/2022 | 500.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA TRAVE PARA A QUADRA DA COMUNIDADE RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 26/10/2022 | 300.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003213 | 26/10/2022 | 874.85 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE FLORESTAL E VIVEIRO DE MUDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 26/10/2022 | 1500.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DAS RUAS E AVENIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003211 | 26/10/2022 | 2078.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS E CORETOS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003212 | 26/10/2022 | 2159.60 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003214 | 26/10/2022 | 1945.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO MERCADO PUBLICO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003215 | 26/10/2022 | 1839.05 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGOA FUNDA E JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003216 | 26/10/2022 | 627.10 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO BAIRRO PRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003217 | 26/10/2022 | 581.05 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO MATADOURO E GALPAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003218 | 26/10/2022 | 396.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CRECHE INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003219 | 26/10/2022 | 288.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CAEE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003220 | 26/10/2022 | 26409.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/10/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/10/2022 | 47.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 26/10/2022 | 1737.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: PINDURÃO, JUAZEIRO, JUA, VENTURA, E INSERÇÃO PARA PLANTAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/10/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 26/10/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/10/2022 | 45.00 | 00007052583437 | JUÇARA QUINTANS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE STA. CRUZ O CAPIBARIBE, PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/10/2022 | 45.00 | 00009226760462 | DAMIAO HAROLDO NEVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE STA. CRUZ O CAPIBARIBE, PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA REALIAZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/10/2022 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, PERTENCENTE A PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/10/2022 | 60.00 | 00009748743454 | ANA MERCIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/10/2022 | 60.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/10/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/10/2022 | 136.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/10/2022 | 32.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS ORIUNDAS DE SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 27/10/2022 | 175.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS À IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 27/10/2022 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVISO DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003255 | 27/10/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003240 | 27/10/2022 | 2880.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AS GRADES ARADORAS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003242 | 27/10/2022 | 11060.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DISCOS; MANCAL E EIXO, DESTINADOS AS GRADES ARADORAS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003243 | 27/10/2022 | 4071.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES AGRÍCOLAS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003252 | 27/10/2022 | 5320.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS TRATORES AGRÍCOLAS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0003254 | 27/10/2022 | 2000.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM ASSSISTÊNCIA TÉCNICA E ORGANIZACIONAL VOLTADA AO PRODUTOR RURAL, EVIDENCIANDO GERENCIAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS; SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE; SERVIÇOS NO SEGMENTO DA CADEIA DE PEQUENOS ANIMAIS COM ÊNFASE EM CLÍNICA E CIRURGIA; SERVIÇOS DE INSPERÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS. PROCESOS LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00021/2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 27/10/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITTUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232022 | 0003230 | 27/10/2022 | 14641.20 | 37889812000140 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS, COM SERVIÇOS DE: DESINSETIZAÇÃO 1,12; DESCUPINAÇÃO 1,02; DESRATIZAÇÃO 0,78; DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS 0,73; HIDRO JATEAMENTO NA REDE DE ESGOTO 1,33. REALIZADOS NOS SERGUITES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. CONFORME PROCESSO DE DISPESA POR VALOR Nº 00023/2022, CONTRATO ADM 52301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003234 | 27/10/2022 | 2460.68 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE5150, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 27/10/2022 | 1025.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERCURSO DE CAMPINA GRANDE À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003244 | 27/10/2022 | 2308.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DIRECIOANADOS À REPOSIÇÃONO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10902/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 27/10/2022 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA DE CONGO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003248 | 27/10/2022 | 8952.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIOANADOS À REPOSIÇÃONO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60903/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 27/10/2022 | 1466.70 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS, REFERENTE A LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO ESCOLAR, DIRECIONADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232022 | 0003233 | 27/10/2022 | 10642.40 | 37889812000140 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS, COM SERVIÇOS DE: DESINSETIZAÇÃO 1,12; DESCUPINAÇÃO 1,02; DESRATIZAÇÃO 0,78; DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS 0,73; HIDRO JATEAMENTO NA REDE DE ESGOTO 1,33, REALIZADOS NOS SEGUINTES SETORES: SEC. DE AGRICULTURA; CULTURA; MERCADO PUBLICO; CENTRO DO PEIXE; PREFEITURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221005DV00023, DISPENSA POR VALOR Nº 00023/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 27/10/2022 | 1427.00 | 00006837033409 | JOSE JOSENILDO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS DO MUNICPÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003239 | 27/10/2022 | 10460.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 27/10/2022 | 750.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO CENTRAL DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLHAND E; EMBUCHAMENTO DOS CUBOS DE RODA DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003250 | 27/10/2022 | 4817.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO MAQUINÁRIO E CAÇAMBAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003251 | 27/10/2022 | 17966.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232022 | 0003231 | 27/10/2022 | 3944.10 | 37889812000140 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS, COM SERVIÇOS DE: DESINSETIZAÇÃO 1,12; DESCUPINAÇÃO 1,02; DESRATIZAÇÃO 0,78; DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS 0,73; HIDRO JATEAMENTO NA REDE DE ESGOTO 1,33, REALIZADOS NOS SEGUINTES SETORES: SEDE DO CRAS E DO SCFV. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221005DV00023, DISPENSA POR VALOR Nº 00023/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232022 | 0003232 | 27/10/2022 | 448.20 | 37889812000140 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS, COM SERVIÇOS DE: DESINSETIZAÇÃO 1,12; DESCUPINAÇÃO 1,02; DESRATIZAÇÃO 0,78; DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS 0,73; HIDRO JATEAMENTO NA REDE DE ESGOTO 1,33, REALIZADOS NOS SEGUINTES SETORES: SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221005DV00023, DISPENSA POR VALOR Nº 00023/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52301/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 27/10/2022 | 606.00 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DA MANHÃ, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 27/10/2022 | 606.00 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, NO PERÍODO DA TARDE, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/10/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/10/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003281 | 28/10/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 28/10/2022 | 1080.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL E DO CORETO, LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00014537492414 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA, SENDO A INSERÇÃO DE ÁGUA NAS PLANTAS SITUADAS SOBRE AS PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003269 | 28/10/2022 | 847.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003280 | 28/10/2022 | 8400.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 08 FUNCIONÁRIOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIAS DE CULTURA, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 28/10/2022 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENSAIO E METROLÓGICO DE SELAGEM, REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH3556, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 28/10/2022 | 280.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH3556, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003262 | 28/10/2022 | 772.40 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO CAMPO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 28/10/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/10/2022 | 90.00 | 00070372036457 | GUILHERME FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCINADO, PARA CONDUÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTINADSO À REALIZAÇÃO VISTORIAS, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPRVAÇÕES QUES SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 28/10/2022 | 90.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCINADO, PARA CONDUÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTINADSO À REALIZAÇÃO VISTORIAS, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPRVAÇÕES QUES SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 28/10/2022 | 606.00 | 00004673712455 | MARLAN CARLOS QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIRGIA, PERÍODO NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 28/10/2022 | 651.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: BANNER EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORS; MATERIAL DIDÁTICO; CARIMBO SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003282 | 28/10/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003283 | 28/10/2022 | 16800.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (16 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003284 | 28/10/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (02 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003285 | 28/10/2022 | 10500.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZONA RURAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 28/10/2022 | 1000.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO BLOG DE EDIL FRANCIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 28/10/2022 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/10/2022 | 404.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 28/10/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/10/2022 | 3810.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, FPM, ITR E ICMS DESON, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 28/10/2022 | 91.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/10/2022 | 2026.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 28/10/2022 | 664.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONGO À SEDE E; TRANSPORTE DE PEÇAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA, RECIFE À SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 28/10/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003286 | 31/10/2022 | 1190.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MEGA TANK, DESTINADA À SEDE DA CRECHE INFANTIL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10604/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 31/10/2022 | 1190.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MEGA TANK, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10604/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003288 | 31/10/2022 | 2380.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MEGA TANK, DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10604/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003292 | 04/11/2022 | 1930.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL9589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003294 | 04/11/2022 | 7691.26 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFA5E2, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 04/11/2022 | 475.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM OS ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 04/11/2022 | 500.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA C/ APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (VOZ E VIOLÃO), DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA NA QUADRA POLIESPORITVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/11/2022 | 180.00 | 00070372036457 | GUILHERME FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCINADO, PARA CONDUÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTINADSO À REALIZAÇÃO VISTORIAS, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPRVAÇÕES QUES SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/11/2022 | 90.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES, AO SERVIDOR SUPRACITADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, COM O PESSOAL DA APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00010063163454 | HILAINA SORAYA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 04/11/2022 | 340.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 04/11/2022 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA DE CONGO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003319 | 04/11/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003320 | 04/11/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/11/2022 | 9326.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003327 | 04/11/2022 | 13392.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFG8537 E QFA5E21; GOL DE PLACA QFT3935 E MOTOCS LOCADAS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/11/2022 | 169.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/11/2022 | 163.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/11/2022 | 231.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 04/11/2022 | 1900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT), FUNÇÃO TRATORISTA (OPERADOR DE MAQUINAS) E ELABORAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 04/11/2022 | 260.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS RECARGAS DE TINTAS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003330 | 04/11/2022 | 340.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AS MOTOCICLETAS LOCADAS À PREEITURA MUNICIPAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 04/11/2022 | 840.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003328 | 04/11/2022 | 3698.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 04/11/2022 | 422.00 | 00006307180404 | ALCIMAR DE ARRUDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003291 | 04/11/2022 | 1676.40 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO SALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003298 | 04/11/2022 | 11149.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR JOHN DEERE, NEW HOLLAND E CAMINHA PIPA, PLACA OGD7349, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL N 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003300 | 04/11/2022 | 3000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO: REVISÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO; NOS FREIOS E RODAS, AMBOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZAOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OGD7249. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003301 | 04/11/2022 | 2100.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO: REVISÃO GERAL DAS CORREIAS, FILTROS E RODAS, AMBOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZAOS NO TRATOR AGRÍCOLA JOHN DEERE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003302 | 04/11/2022 | 3300.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO: REVISÃO GERAL DA TRANSMISSÃO, MANGUEIRAS, FILTROS E CORREIAS, AMBOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZAOS NO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003325 | 04/11/2022 | 23605.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AOS TRATORES, PIPA E MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANTER O CONVENIO COM A EMPAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003329 | 04/11/2022 | 620.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AO FIAT DA EMPAER. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003299 | 04/11/2022 | 14857.35 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, NEW HOLLAND E CAMINHA CAÇAMBA, PLACA NQE4D51. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003303 | 04/11/2022 | 3600.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; REVISÃO GERAL DA TRANSMISSÃO, DOS BRAÇOS TRASEIROS E DIANTEIROS, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/11/2022 | 540.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO AO DEPÓSITO DE RECEPÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA TAIS SERVIÇOS (ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ Nº 11.955.108/0001 - 54). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003316 | 04/11/2022 | 12870.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003317 | 04/11/2022 | 6810.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (GARIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003321 | 04/11/2022 | 2719.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRARAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA A RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220830IN00003 - PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003324 | 04/11/2022 | 2578.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRARAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA A RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220830IN00003 - PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003326 | 04/11/2022 | 31346.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AS MOTOS LOACADAS, MAQUINARO, TOYOTA LOCADO, CAÇAMBAS E CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLÍDOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 04/11/2022 | 316.00 | 00010927908450 | SUANNY DAGHOBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003318 | 04/11/2022 | 4290.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003331 | 04/11/2022 | 191.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO BROSS, PLACA MON7088. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003332 | 04/11/2022 | 716.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO FIAT, PLACA OEX4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 04/11/2022 | 843.00 | 00028893669870 | EDNALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 160 ESTACAS, DESTINADAS A ERCA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR "O POEIRÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 04/11/2022 | 264.00 | 00099827964453 | CESAR AUGUSTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO NA COMUNIDADE RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/11/2022 | 422.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PARQUINHO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DISTRITO DO CARMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 07/11/2022 | 412.00 | 23555308000107 | ZENILDO JOSE VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DIRECIONADOS A REUNIAO COM REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS QUE COMPÕEM A ROTA CARIRI CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 07/11/2022 | 397.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NA MOTO BROS, PLACA MON - 7088, DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003334 | 07/11/2022 | 4796.20 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, PARA MANUTENÇÃO NAS RUAS E NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003336 | 07/11/2022 | 913.92 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 07/11/2022 | 603.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NA MOTO LOCADA, PLACA PFF7F23, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003339 | 07/11/2022 | 5605.92 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRA E INSERÇÃO DE NOVA PINTURA NO CEMITÉRIO SÃO ROQUE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003340 | 07/11/2022 | 3497.52 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CALCETEIRO NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003341 | 07/11/2022 | 2473.20 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA VIAS PÚBLICAS E ZONA RURAL, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003342 | 07/11/2022 | 4085.20 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA ROSALIA MORAIS LUCAS, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 07/11/2022 | 225.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO LOCADA, PLACA PFF7F23, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003350 | 07/11/2022 | 16963.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DIRECIONADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME O SURGIMENTO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003351 | 07/11/2022 | 3378.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DIRECIONADOS A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO". PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 07/11/2022 | 1500.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COM. DE MAT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PINTAS), PARA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO ROQUE, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003335 | 07/11/2022 | 266.45 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 07/11/2022 | 395.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DE PLACA MNT2426, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/11/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0003357 | 07/11/2022 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003352 | 07/11/2022 | 1851.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003353 | 07/11/2022 | 3517.50 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003354 | 07/11/2022 | 356.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE MONTEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003355 | 07/11/2022 | 2510.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003356 | 07/11/2022 | 2772.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003333 | 07/11/2022 | 2138.95 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 07/11/2022 | 508.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NA MOTO LOCADA, PLACA KHM6364, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 07/11/2022 | 125.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE PEÇAS NA MOTO LOCADA, PLACA KME0G75, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 07/11/2022 | 1500.00 | 46245219000151 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003349 | 07/11/2022 | 2928.05 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003365 | 09/11/2022 | 6000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG8537, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 09/11/2022 | 1000.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003378 | 09/11/2022 | 1818.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFA3059; QFL9589; NPR6743; OFH3556 E OFG8737. PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61501/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 09/11/2022 | 50.50 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LAÇOS, DIRECIONADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PREMIAÇÕES PARA SORTE DE BRINDES PARA PESSOAS QUE PAGARAM EM DIA O IPTU 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/11/2022 | 60.00 | 00009748743454 | ANA MERCIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM, NO DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/11/2022 | 60.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDOR SUPRAMENCIONAD, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM, NO DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/11/2022 | 60.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORO SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM, NO DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/11/2022 | 60.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM, NO DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 09/11/2022 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 09/11/2022 | 2000.00 | 23717265000100 | FRANCISCO CESAR DE JESUS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VIDIOGRÁFICA E ALIMENTAÇÃO DO SÍTIO E PÁGINAS OFICIAIS (https://www.congo.pb.gov.br/; https://www.facebook.com/pmcongo/; https://www.instagram.com/prefeituramunicipaldecongo/: FACEBOOK, INSTAGRAM E SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO COM AS AÇÕES REALIZADAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXADO A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 09/11/2022 | 594.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO - 14X19X39, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO SÃO ROQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 09/11/2022 | 580.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO NA MOTO LOCADA, PLACA PFO9F21, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 09/11/2022 | 8064.00 | 28331950000118 | J H CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO RIACHÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003360 | 09/11/2022 | 41858.10 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARCONDICIONADO; MÁQUINAS DE COSTURA COMPLETA INDUSTRIAL E SMARTPHONE), DIRECIONADOS À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220817PE00012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11203/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - INVESTIMENTO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003361 | 09/11/2022 | 15615.00 | 08979527000111 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (SAXOFONE), DIRECIONADOS À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220817PE00012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11201/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - INVESTIMENTO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003362 | 09/11/2022 | 420.00 | 29966724000176 | ORGANIZACOES RGSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (FLAUTA DOCE SOPRANO), DIRECIONADOS À SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220817PE00012, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11202/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - INVESTIMENTO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/11/2022 | 90.00 | 00009226760462 | DAMIAO HAROLDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À PATOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA CONDUÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO GOV DO ESTADO À SEDE DO MUNUCÍPIO, DIRECIONADOS A DOAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/11/2022 | 90.00 | 00006255880451 | SEBASTIAO RIZONALDO FARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À PATOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA CONDUÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO GOV DO ESTADO À SEDE DO MUNUCÍPIO, DIRECIONADOS A DOAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/11/2022 | 5056.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TERNOS (CAMISA; CALÇÃO E MEIÃO), DESTINADOS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 10/11/2022 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICA, NA ÁREA DE ESPORTES, NO SITE CARIRIESPORTE.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005078444408 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 10/11/2022 | 99.90 | 11415112000120 | 88 NET TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET, NA CASA DE APOIO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE CONGO QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/11/2022 | 300.00 | 00016750743480 | RAYSSA VITORIA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE LOCOMOÇÃO DO SÍTIO SÃO JOÃOZINHO À SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, TENDO EM VISTA O DIFÍCIL ACESSO PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES TRANSITAREM NAQUELA REGIÃO. CONFORME COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE CADASTRO SOCIAL, NOS TERMOS DO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 19 - LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 10/11/2022 | 1866.00 | 43669967000173 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPES COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANAS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00000890033498 | MARCONE JULIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS PLÁSTICOS (SACOLAS E GARRAFAS PET), NOS ENTORNAS DAS RUAS E AVENIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/11/2022 | 8270.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODAS DE ÁRVORES, DE ENTULHOS E METRALHAS, DOS ENTORNOS DAS RUAS, CANTEIROS, CALÇADAS E TERRENOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003398 | 10/11/2022 | 611.38 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003401 | 10/11/2022 | 265.29 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS BANHEIROS DA PRAÇA ERNANI SÁTIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003402 | 10/11/2022 | 1694.84 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS GARIS REALIZAREM SUAS ATIVIDADES. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 10/11/2022 | 285.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 10/11/2022 | 91.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/11/2022 | 7816.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM E ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/11/2022 | 16732.96 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 10/11/2022 | 2106.00 | 00079816070430 | JOSE ILO DE SOUSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FORMAS DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA, DIRECIONADOS AOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 10/11/2022 | 422.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS SÍTIOS LAGOA FUNDA E JUA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DO PINDURÃO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/11/2022 | 527.00 | 00006446919484 | JOSE VAGNO BATISTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIOS DE LIMPEZA DE BARRAGENS NO DISTRITO DO CARMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003403 | 10/11/2022 | 709.13 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 10/11/2022 | 169.36 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, (AI: SUEZ - MS1410 Z10PL), PARA MANUTENÇÃO NO BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO SÍTIO LAGOA FUNDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | ADQUIRIR E RECUPERAR DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 10/11/2022 | 1480.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERNÇÃO DE CANOS, NOS CATAVENDOS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: VENTURA; CARMO; SANTA RITA E RIACHO DO ALGODÃO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 10/11/2022 | 2758.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: SALINA; LAGINHA; RIACHO DO CAVALOS; CONCEIÇÃO; QUIMQUIM; RIACHÃO; MATA ESCURA; LAGOA FUNDA; PINDURÃO E MULUNGU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2022 | 338.96 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON-SUME/PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOTORIAIS: TAXAS REFERENTES A ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 10/11/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 10/11/2022 | 527.00 | 00011904346448 | LEONARDO LINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003399 | 10/11/2022 | 1669.71 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIOANDSO À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM REC. PRÓPRIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003404 | 10/11/2022 | 611.38 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIRECIOANDSO À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MANTIDAS COM REC. PRÓPRIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 10/11/2022 | 1000.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES (EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS) - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIROS E ATOS NORMATIVOS DA PMC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/11/2022 | 2600.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURUAIS DO MUNICÍPIO, COM O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, DECLARAÇÕES ANUAL E MENSAIS, CONSUTAS E ALTERAÇÕES JUNTO À RBF E CARTÓRIO; ELABORAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL; SUPORTE E ELABORAÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003384 | 10/11/2022 | 2499.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM REF. 245L ESMALTEC 1P CLASSE A ROC31 BRANCO 220OLTS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51501/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013524832466 | FELIPE ANDERSON DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA KME0G75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 10/11/2022 | 1212.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FORMAÇÃO DE MUSICOS, VOLTADOS PRINCIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, APOIO CULTURA EM APRESENTAÇÕES REALIZADOS NO MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003400 | 10/11/2022 | 726.82 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 11/11/2022 | 1770.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS E ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 11/11/2022 | 1770.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A SEDE DA PMC E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 11/11/2022 | 5902.63 | 43012634000177 | ADRIANA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉRIA IDA/VOLTA, HOSPEDAGEM NO HOTEL BAY PARK, EM BRASÍLIA/DF (QUANDO À SERVIÇO DESSA EDILIDADE), PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL - FLÁVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/11/2022 | 3893.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE Á DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS ORIUNDAS DA ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIÁRIA) E REGISTRO SIMPLES, ORIUNDOS DO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE TERRENO, PARA SEDIAR A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/11/2022 | 161.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/11/2022 | 3348.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/11/2022 | 90.00 | 00007271690417 | GABRIELLE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA INTEGRAL, PARA CUSTEIO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO PELO TCE PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/11/2022 | 90.00 | 00012887192485 | RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA INTEGRAL, PARA CUSTEIO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO PELO TCE PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003414 | 11/11/2022 | 11500.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO (VW 17.280 CRM 4X2, PLACA OEI039), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220427PP00011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61101/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003415 | 11/11/2022 | 590.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A SEDE DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003425 | 14/11/2022 | 117705.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MODELO CHEV/SPIN 1.8L AT LT7; MOTOR 1800 POTENCIA, ALCOOL/GASOLINA; CHASSI 9BGJJ7520PB204100 NUM DO MOTOR MKN015632;; NUM DE PORTAS 4 NUM DE LUGARES 7; COR EXT BRANCO SUMMIT; ANO FAB 2022 ANO MOD 2023. DESTINADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220810PE00010; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00010/2022-CPL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003424 | 14/11/2022 | 20519.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DIRECIONADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/11/2022 | 90.00 | 00070399116478 | MARIA HELENA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA INTEGRAL, PARA CUSTEIO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO PELO TCE PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/11/2022 | 90.00 | 00010711162409 | ANA LAIS NASCIMENTO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA INTEGRAL, PARA CUSTEIO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO PELO TCE PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 14/11/2022 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ÁREA DO ESPORTE, NO SITE CARIRI ESPORTE (www.caririesporte.com.br). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 14/11/2022 | 2025.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADSS A CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/11/2022 | 189.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/11/2022 | 125.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/11/2022 | 180.00 | 00005592179430 | JOSÉ JOMÁRIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SR. JOSE JOMARIO DE SOUSA - FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003433 | 14/11/2022 | 1656.80 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS E JANTARES), DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003435 | 14/11/2022 | 326.55 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍICIOS (ALMOÇOS; CAFÉ; QUENTINHAS), DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA E PREFEITURA. PREÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003431 | 14/11/2022 | 4069.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003432 | 14/11/2022 | 1109.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO, CAMARAS DE AR E LANCHAO, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFL9589 E OFG8537, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003434 | 14/11/2022 | 385.90 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOLOS E ALMOÇOS, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2022, CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 10702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 16/11/2022 | 1882.60 | 00142167000197 | WILSON VIEIRA DE ARAUJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DIRECIONADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, ESOLAS DO CAMPO E CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 16/11/2022 | 1788.50 | 00142167000197 | WILSON VIEIRA DE ARAUJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DIRECIONADOS À CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, SITUADA À RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 16/11/2022 | 366.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/11/2022 | 155.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 16/11/2022 | 10211.42 | 32503371000182 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIDROMÊSTROS, DIRECIONADOS AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 16/11/2022 | 422.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 16/11/2022 | 1158.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RANDON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 17/11/2022 | 630.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO COM RECARGA DE GÁS E ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 17/11/2022 | 1004.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CARIRI PARAIBANO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003457 | 17/11/2022 | 666.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61501/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003446 | 17/11/2022 | 3466.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE CAMARA DE AR, MANCHAO E PROTETOR DE ARO, DESTINADSO AO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD7249, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003447 | 17/11/2022 | 1812.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES, DIRECIONADOS AO PIPA TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003448 | 17/11/2022 | 610.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CÂMARA DE AR, DIRECIONADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003449 | 17/11/2022 | 635.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR; MANCHAO, DIRECIONADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003455 | 17/11/2022 | 774.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/11/2022 | 60.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À SÃO JOAO DO CARIRI, MONTEIRO E SUME, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA LOCALIDADE NOS CARTÓRIOS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/11/2022 | 220.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 17/11/2022 | 141.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON-SUME/PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOTORIAIS: CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 17/11/2022 | 1652.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003458 | 17/11/2022 | 164.45 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DIRECIONADOS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERTADO AOS COLABORADORES, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO (28/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/11/2022 | 90.00 | 00005388927490 | DANIEL ANTONIO CORDEIRO ERMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023, CONFORME INSCRIÇÃO QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003456 | 17/11/2022 | 1044.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFG8537; OGE5150 E NPR6743. PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61501/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003470 | 18/11/2022 | 1044.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFG8537; OGE5150 E NPR6743. PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61501/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/11/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/11/2022 | 1876.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM E ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 18/11/2022 | 60.00 | 00099143011420 | LENILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SEU DESLOCAMENTO À SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/11/2022 | 60.00 | 00002150092409 | JOSEFA SIVANILDA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SEU DESLOCAMENTO À SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA CONSTITUCIONAL, SRA. FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL FEDERAL - BRASÍLIA/DF, OBJETIVANDO TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS VINCULADOS AO EXECUTIVO FEDERAL, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/11/2022 | 40.00 | 00009226760462 | DAMIAO HAROLDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À MONTEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASS. SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003471 | 18/11/2022 | 666.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61501/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 18/11/2022 | 405.57 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADUBO, DESTINADO AO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 18/11/2022 | 1580.00 | 00008309491433 | CICERO GABRIEL SILVA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/11/2022 | 264.00 | 00099827964453 | CESAR AUGUSTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO NA COMUNIDADE BARRA DO RIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 21/11/2022 | 500.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOLAS E BANDEIRAS, PARA OS JOGOS DDO CAMPEONATO AMADOR, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 21/11/2022 | 285.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SUPORTES DE FERRO, DESTINADOS AOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003481 | 21/11/2022 | 2232.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND; CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51; FORD CURRIER E TOYOTA, PLACA KCB1302, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/11/2022 | 51.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIA DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/11/2022 | 1497.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, APURAÇÃO DE 31/10/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/11/2022 | 2676.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS TAPERA, POÇO COMPRIDO E LAGOA DO JUAZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 21/11/2022 | 853.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 5º DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 21/11/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 21/11/2022 | 95.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR, DIRECIONADO A IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 21/11/2022 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVISO DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003492 | 21/11/2022 | 2213.86 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS À SEDE DA PMC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10504/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 21/11/2022 | 1998.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CELULARES SAMSUNG GALAXY A03 64GB DUAL SM-A035MZKSZTO PRETO QUADRIBAND, SENDO 01 (UM) PARA O CONSELHO TUTELAR E OUTRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 21/11/2022 | 250.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS, EM ZINCO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/11/2022 | 646.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACAS: OFA3059; QFL9589 E OFH6446. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 21/11/2022 | 576.96 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÇÃO DE PORTÕES, DIRECIOANDOS À CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 21/11/2022 | 610.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS TONNERS, DIRECIONADAS ÀS IMPRESSORAS DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 21/11/2022 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003491 | 21/11/2022 | 899.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO MULTIUSO NEW 2P, DIRECIONADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51501/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/11/2022 | 6241.80 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/11/2022 | 2812.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/11/2022 | 15196.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/11/2022 | 8078.82 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30% - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/11/2022 | 38315.69 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/11/2022 | 179489.80 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/11/2022 | 8999.60 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/11/2022 | 54071.03 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/11/2022 | 63587.71 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/11/2022 | 14483.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/11/2022 | 10908.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/11/2022 | 18085.34 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30% - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000102022 | 0003526 | 24/11/2022 | 2186.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI'S (LUVAS; MÁSCARAS E TOUCAS), DESTINADAS AOS PROFISSONAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO A MITIGAÇÃO DA POSSIBILDADE DE CONTÁGIO COM O CORONAVÍRUS - SARS-CoV-2. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220303DV00010, DISPENSA POR VALOR Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51001/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 24/11/2022 | 570.00 | 27874982000105 | THIAGO LIBERAL BIONE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMINHA PELA PAZ NO TRÃNSITO, PROMOVIDA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 24/11/2022 | 260.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003530 | 24/11/2022 | 2050.55 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003534 | 24/11/2022 | 251.72 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003540 | 24/11/2022 | 422.56 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10204/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00008866496413 | IZABELA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO À SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O LOCAL SER DE DIFÍCIL ACESSO PARA LOCOMOÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/11/2022 | 6810.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/11/2022 | 18708.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/11/2022 | 40.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR O III ENCONTRO "FAZENDO ACONTECER", ORIUNDO DO PROGRAMA AGENTES DE ROTEIROS TURÍSTICOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/11/2022 | 40.00 | 00010711153400 | ANA TATYELLE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR O III ENCONTRO "FAZENDO ACONTECER", ORIUNDO DO PROGRAMA AGENTES DE ROTEIROS TURÍSTICOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/11/2022 | 40.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR O III ENCONTRO "FAZENDO ACONTECER", ORIUNDO DO PROGRAMA AGENTES DE ROTEIROS TURÍSTICOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003536 | 24/11/2022 | 435.21 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, POVÃO E CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003538 | 24/11/2022 | 30.00 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/11/2022 | 188.27 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 24/11/2022 | 3000.00 | 00008100404410 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DE OBRAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220622DV00020, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00020/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52001/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/11/2022 | 137.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/11/2022 | 238.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/11/2022 | 8063.91 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/11/2022 | 21632.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 24/11/2022 | 558.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR 2CV, SENDO REALIZADOS NO ROLAMENTO, SELO, PRATINADO E CAPACITOR DA BOMBA RESERVA DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 24/11/2022 | 526.32 | 00013721129440 | GENILSON ANTONIO DA SIVLA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 24/11/2022 | 632.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUAZEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/11/2022 | 13348.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/11/2022 | 12000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/11/2022 | 6583.33 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/11/2022 | 1333.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/11/2022 | 20408.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/11/2022 | 2424.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO COMPETÊNCA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/11/2022 | 2043.99 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/11/2022 | 2153.44 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/11/2022 | 1500.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/11/2022 | 7560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/11/2022 | 7676.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 24/11/2022 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL/FMAS/PSB/BF, SENDO: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003535 | 24/11/2022 | 2291.30 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003537 | 24/11/2022 | 192.93 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/11/2022 | 220.00 | 00018153398458 | JOSE CLAUDEVITOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA C/ A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/11/2022 | 43698.58 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/11/2022 | 20444.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/11/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 24/11/2022 | 1500.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DAS RUAS E AVENIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 24/11/2022 | 2598.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AS PRINCIPAIS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/11/2022 | 15684.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 24/11/2022 | 632.00 | 00002785710428 | CARLOS ANDRADE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZR, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 24/11/2022 | 2600.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 25/11/2022 | 211.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS TERNOS ÀS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE SUAS PARTICIPAÇÕES NO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEJANDRO DE MELO - "O LOLÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 25/11/2022 | 606.00 | 00020516076809 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA RUAS E VIAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 25/11/2022 | 1480.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERNÇÃO DE CANOS, NOS CATAVENDOS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: CARMO; SANTA RITA E RIACHO DO ALGODÃO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 25/11/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUIDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA, COM CURVAS DE NÍVEL, ESTUDO HIDROLÓGICO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA PLANILHA DE CÁLCULO DE VAZÃO E INDICAÇÃO DE ÁREAS DE JAZIDAS E BOTA-FORA, NO MUNICÍPIO DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 25/11/2022 | 1212.00 | 45321850000120 | JOSE FERREIRA DE SALES NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 25/11/2022 | 606.00 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO, NO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 25/11/2022 | 316.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO, COM O TEMA: SEM ATUAÇÃO EM REDE NÃO HÃ PROTEÇÃO, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 25/11/2022 | 260.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS RECARGAS DE TONNERS DA IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 25/11/2022 | 457.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADOS A SEDE DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 25/11/2022 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL/FMAS/PSB/BF, SENDO: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/11/2022 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 25/11/2022 | 1080.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, SENDO: 03 HORAS REFERENTE AO TORNEIO DE FUTSAL REALIADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO; 06 FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO E; 04 SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE PLANTAS ORIUNDAS DO PARQUE ECOLÓGICO - JOAQUIM QUIRINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 25/11/2022 | 285.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 11/11/22 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/11/2022 | 28149.52 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOPAGS GAB/INF/AGR/FIN/ADM/CULT/ASS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 25/11/2022 | 2632.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROGRAMA "ÁGUA É VIDA", IDEALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, SENDO O ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR ESPAÇO FÍSICO DA CLÍNICA VETERINÁRIA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 017/2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 25/11/2022 | 868.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 25/11/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/11/2022 | 500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCÁRIAS ORIUNDAS DA EMISSÇAO DE DOC/TED EM C/C'S DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 25/11/2022 | 2106.00 | 00009689639439 | LARYSSA SUÊNIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO DE ACESSO AO SÍTIO JUAZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 25/11/2022 | 446.80 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADA À SEDE DA PMC E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 25/11/2022 | 606.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 25/11/2022 | 816.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E; DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMINHA PELA PAZ NO TRÂNSITO, REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 25/11/2022 | 1466.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS, REFERENTE A LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO ESCOLAR, DIRECIONADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 25/11/2022 | 606.00 | 00004673712455 | MARLAN CARLOS QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIRGIA, PERÍODO NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/11/2022 | 4540.28 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/11/2022 | 82739.95 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/11/2022 | 17733.71 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003584 | 25/11/2022 | 1517.85 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003585 | 25/11/2022 | 810.95 | 00013764723416 | MATHEUS LOJAN DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90106/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003586 | 25/11/2022 | 434.10 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003587 | 25/11/2022 | 4560.00 | 00006229164400 | JOSE DIOGENES NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210824CP00001, MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90105/2021-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003588 | 25/11/2022 | 5315.98 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90102/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003590 | 28/11/2022 | 20383.81 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/11/2022 | 108.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 28/11/2022 | 338.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 28/11/22 CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/11/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITTUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 28/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/11/2022 | 325.00 | 00012603653440 | JOSE NILTON BASILIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/11/2022 | 325.00 | 00009172884401 | LEANDRO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/11/2022 | 325.00 | 00011773052403 | ANNE CIBELLE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/11/2022 | 325.00 | 00006080678497 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/11/2022 | 325.00 | 00070399124497 | MAYCON DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/11/2022 | 325.00 | 00010063195496 | ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/11/2022 | 325.00 | 00070870468456 | VICTOR PAULO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/11/2022 | 325.00 | 00070399125469 | MYCAELL DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/11/2022 | 325.00 | 00011883173426 | DAMIANA DOS ANJOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/11/2022 | 325.00 | 00010711156425 | ANA LUCIA CESAR LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/11/2022 | 325.00 | 00014523041490 | EDILA FABRICIA DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Energia | Energia Elétrica | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 28/11/2022 | 922.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL E DO CORETO, LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/11/2022 | 211.00 | 00099140004449 | LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DA GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEJANDRO DE MELO - "O LOLÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 29/11/2022 | 1212.00 | 45321850000120 | JOSE FERREIRA DE SALES NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIATURA ANUAL, BOMBEIRO, DO VEÍCULO FIAT, PLACA OEX - 4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 29/11/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/11/2022 | 90.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RELACIONADO ACIMA, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/11/2022 | 120.00 | 00006482637469 | JORGE ANDRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003607 | 29/11/2022 | 183.80 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90108/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 29/11/2022 | 1895.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS À JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/11/2022 | 539.30 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DSPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DIRECIOANADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, DEVIDO A IMPREVISIBILIDADE E NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 29/11/2022 | 1820.80 | 36418014000177 | ANTONIO MINEIRO MARQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE5B50, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010063163454 | HILAINA SORAYA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00014537492414 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AGUAÇÃO PLANTAS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNIIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003623 | 30/11/2022 | 1614.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO CAMPO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003624 | 30/11/2022 | 2064.30 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003628 | 30/11/2022 | 1216.53 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DAS ESCOLAS DO RIACHO DO ALGODAO E TAPERA PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003629 | 30/11/2022 | 2487.45 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003630 | 30/11/2022 | 1030.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA NA CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003631 | 30/11/2022 | 630.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO OBSERVADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003634 | 30/11/2022 | 611.70 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FECHADURAS E PORTAS), PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2022 | 8338.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 30/11/2022 | 649.55 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 30/11/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003642 | 30/11/2022 | 13558.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIOANADOS PNEUS, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS QUE NECESSITAM A REPOSIÇÃO DE TAL ITEM. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60903/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003643 | 30/11/2022 | 13558.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIOANADOS PNEUS, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS QUE NECESSITAM A REPOSIÇÃO DE TAL ITEM. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60903/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003644 | 30/11/2022 | 10340.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIOANADOS PNEUS, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS QUE NECESSITAM A REPOSIÇÃO DE TAL ITEM. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60903/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003645 | 30/11/2022 | 3081.72 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90107/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2022 | 21563.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/11/2022 | 261.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2022 | 2200.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2022 | 13995.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 2020 (EDITAL Nº 001/2022),CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00112/2022, HOMOLOGAÇÃO DE DEFERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO E REQUERIMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2022 | 404.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SETENÇÃO JUDICIAL PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PAGA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 30/11/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2022 | 2026.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTOS E ESTOQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2022 | 266.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/11/2022 | 1.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DESON, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003625 | 30/11/2022 | 1751.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS: DISTRITO DO CARMO, SANTA RITA DE CIMA, LAGINHA, RIACHÃO E RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003626 | 30/11/2022 | 473.80 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS NA SEDE DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003632 | 30/11/2022 | 781.80 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS SANTA RITA E RIACHO DO ALGODÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0003650 | 30/11/2022 | 2000.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM ASSSISTÊNCIA TÉCNICA E ORGANIZACIONAL VOLTADA AO PRODUTOR RURAL, EVIDENCIANDO GERENCIAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS; SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE; SERVIÇOS NO SEGMENTO DA CADEIA DE PEQUENOS ANIMAIS COM ÊNFASE EM CLÍNICA E CIRURGIA; SERVIÇOS DE INSPERÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS. PROCESOS LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00021/2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 30/11/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003636 | 30/11/2022 | 356.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PMC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD7249, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003651 | 30/11/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40201/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2022 | 420.00 | 00070628675437 | ANA DAURA BARBOSA DA SILVA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ACOMPANHANTE EM CAMPINA GRANDE, TENDO EM EM VISTA QUE A MESMA SOFREU UM ACIDENTE, NÃO TEM PARENTES NA CIDADE E NECESSIDADE DE UM ACOMPANHEMNTE DURANTE O TEMPO QUE NECESSITOU FICAR NO CENTRO HOSPITALAR PARA CUIDADOS DE SUA SAÚDE. VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 30/11/2022 | 3000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO" E SERVIOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATUAÇÃO DO PROGRAMA "A MOTO É SUA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003627 | 30/11/2022 | 913.10 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003633 | 30/11/2022 | 446.70 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VLOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003635 | 30/11/2022 | 938.25 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VLOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRURURA E GALPÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 30/11/2022 | 875.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, DE JOÃO PESSOA E RECIFE À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2022 | 19619.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO E CIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003666 | 02/12/2022 | 2596.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRARAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA A RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220830IN00003 - PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003676 | 02/12/2022 | 8400.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 08 FUNCIONÁRIOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIAS DE CULTURA, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 02/12/2022 | 1427.00 | 00006837033409 | JOSE JOSENILDO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS DO MUNICPÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE novembro DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003684 | 02/12/2022 | 12870.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003686 | 02/12/2022 | 6810.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (GARIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003692 | 02/12/2022 | 2316.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO ESTADIO DE FUTEBOL E GINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003693 | 02/12/2022 | 253.20 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO GALPÃO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003695 | 02/12/2022 | 453.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/12/2022 | 540.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO AO DEPÓSITO DE RECEPÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA TAIS SERVIÇOS (ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ Nº 11.955.108/0001 - 54). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/12/2022 | 500.00 | 00035332799870 | HILDETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM À OUTRA UNIDADE D FEDERAL (PARA BUSCAR FILHOS), TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA FINANCERIA DETECTADA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 02/12/2022 | 1404.00 | 43669967000173 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPES COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003675 | 02/12/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/12/2022 | 270.00 | 00002150092409 | JOSEFA SIVANILDA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA ASS. SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003685 | 02/12/2022 | 4290.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00006761949408 | QUITERIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, DEPORTO E LAZER, PLACA KJY1D76, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003663 | 02/12/2022 | 3517.50 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003665 | 02/12/2022 | 1540.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003691 | 02/12/2022 | 366.80 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 02/12/2022 | 5000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA "JANTA DO POVO", IDEALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, CONFORME PROJETO QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003690 | 02/12/2022 | 620.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS NA SEDE DO MATADOURO PÚBLICO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR ESPAÇO FÍSICO DA CLÍNICA VETERINÁRIA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 017/2022, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 02/12/2022 | 422.00 | 00004155957469 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 02/12/2022 | 91.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/12/2022 | 759.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/12/2022 | 5910.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE TAXAS PARA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 2020 (EDITAL Nº 001/2022),CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00112/2022, HOMOLOGAÇÃO DE DEFERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO E REQUERIMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/12/2022 | 6915.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE TAXAS PARA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 2020 (EDITAL Nº 001/2022),CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00112/2022, HOMOLOGAÇÃO DE DEFERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO E REQUERIMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 02/12/2022 | 420.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/12/2022 | 37.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 02/12/2022 | 840.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/12/2022 | 120000.00 | 00003747735487 | RICARDO JORGE SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUICIPAL PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, IMPLANTAÇÃO E ÁRA DE PRESERVAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ATENDIMENTO DE TERAPIA COM HORAS PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, TUDO ISSO PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DA COMUNIDADES, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 434/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003661 | 02/12/2022 | 1542.50 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES À CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003662 | 02/12/2022 | 3012.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO PERCURSO DE CONGO Á JOÃO PESSOA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003664 | 02/12/2022 | 1246.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES, NO PERCURSO DE CONGO Á MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 02/12/2022 | 1284.80 | 36418014000177 | ANTONIO MINEIRO MARQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC5J49, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003671 | 02/12/2022 | 16800.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (16 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003672 | 02/12/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (02 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003673 | 02/12/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003674 | 02/12/2022 | 10500.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZONA RURAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/12/2022 | 869.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 02/12/2022 | 685.00 | 00011280016400 | HUMBERTO JUNIOR DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A TRANSMISSÃO DA EQUIPE PRATAS DA CASA, NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNCIPAL EDUCACAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003687 | 02/12/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003688 | 02/12/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003689 | 02/12/2022 | 1748.40 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003694 | 02/12/2022 | 620.40 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE INFANTIL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/12/2022 | 37.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/12/2022 | 420.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 05/12/2022 | 500.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DAS OFICINAS EM COMPORTAMENTO EMPRENDEDOR, VOLTADAS AO EMPREENDEDORISMO FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 05/12/2022 | 1700.00 | 46245219000151 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 05/12/2022 | 1800.00 | 46245219000151 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE COBERTURA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH3059, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 05/12/2022 | 280.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE PEÇAS NA MOTO LOCADA, PLACA KME0G75, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 05/12/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 05/12/2022 | 2050.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/12/2022 | 210.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE TAXAS PARA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 2020 (EDITAL Nº 001/2022),CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00112/2022, HOMOLOGAÇÃO DE DEFERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO E REQUERIMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/12/2022 | 44.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/12/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/12/2022 | 500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 05/12/2022 | 212.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA CANON DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 05/12/2022 | 492.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA (CABEÇA DE IMPRESSÃO CANON), DIRECIOANDO A IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 05/12/2022 | 1200.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURUAIS DO MUNICÍPIO, COM O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, DECLARAÇÕES ANUAL E MENSAIS, CONSUTAS E ALTERAÇÕES JUNTO À RBF E CARTÓRIO; ELABORAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL; SUPORTE E ELABORAÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 05/12/2022 | 1000.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES (EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS) - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIROS E ATOS NORMATIVOS DA PMC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 05/12/2022 | 2500.00 | 00007679789436 | FABIANA DONATO SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD E ACOMPANHAMENTO DESSE PROJETO JUNDO A SUDEMA, PARCELA 3/4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 05/12/2022 | 821.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA LOCADA (PLACA KIW1152) A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PLACA KIW1L52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 05/12/2022 | 247.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NA MOTO BROS, PLACA MON - 7088, DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 05/12/2022 | 3000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO" E SERVIOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATUAÇÃO DO PROGRAMA "A MOTO É SUA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 05/12/2022 | 344.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERNÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOCICLESTAS DE PLACAS: PFO9F21 E PFF7F23, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009548464438 | JOSE JAILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM O SURGIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 05/12/2022 | 1060.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANAS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 05/12/2022 | 1060.00 | 00097830380449 | RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003731 | 06/12/2022 | 2431.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À MANUTENÇÃO NO CAMINHA CAÇAMBA, PLACA QFV7934, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003727 | 06/12/2022 | 3860.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC5J49, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 06/12/2022 | 425.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM OS ALUNOS À MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003729 | 06/12/2022 | 8079.61 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 06/12/2022 | 1700.00 | 47918549000123 | EVOLUCACAO CONSULTORIA & ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA RELACIONADA A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO À EDUCACAO BÁSICA, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 06/12/2022 | 527.00 | 00009261639496 | JOSELITO NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERIVÇOS DE LIMPEZA DE MATOS NO PÁTIO DA CRECHE INFANTIL E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 06/12/2022 | 1500.00 | 47406273000102 | M. S. S. A. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - CAEE, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 07/12/2022 | 290.40 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS REALIZADOS PARA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: BAANER "EDUCACAO E FAMÍLIA" E PROVAS DE PORTUGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003749 | 07/12/2022 | 3115.25 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 07/12/2022 | 374.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A SEC. DA PMC E SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 07/12/2022 | 72.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 07/12/2022 | 211.00 | 00069682712491 | ANTONIO DE LOURDES MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PAARA EQUIPE, DURANTE A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO DISTRITO DO PINDURÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003748 | 07/12/2022 | 944.70 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 07/12/2022 | 450.00 | 04588983000180 | JT MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS, DIRECIONADSO À DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 07/12/2022 | 5758.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DIRECIOANADOS A DECORAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE A REALIAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003737 | 07/12/2022 | 27527.71 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR JOHN DEERE E CAMINHA PIPA, PLACA OGD7249, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL N 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003738 | 07/12/2022 | 1500.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO: REVISÃO GERAL E RECUPERAÇÃO DA CONCHA, REALIZAOS NO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003739 | 07/12/2022 | 2880.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO: REVISAO DO SISTEMA DE MOLAS; SERVIÇOS NOS FREIOS E DAS RODAS, COM SUBSTITUICAO DE PELAS, REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003740 | 07/12/2022 | 2950.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO: REVISAO GERAL DA MANGADE EIXO COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS; REVISAO DA EMBREAGEM COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E REVISAO DA DIRECAO HIDRAUCLICA COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS, REALIZADOS NO TRATOR JOHN DEERE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003743 | 07/12/2022 | 2150.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO: REVISAO GERAL E RECUPERACAO DOS BRACOS COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS; REVISAO DA EMBREAGEM COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS, REALIZADOS NO TRATOR AGRICOLA 4030TT. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/12/2022 | 30.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE TAXAS PARA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 2020 (EDITAL Nº 001/2022),CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00112/2022, HOMOLOGAÇÃO DE DEFERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO E REQUERIMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003735 | 07/12/2022 | 11500.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO (VW 17.280 CRM 4X2, PLACA OEI039), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220427PP00011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61101/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003736 | 07/12/2022 | 14294.84 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON E CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003741 | 07/12/2022 | 1050.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; REVISÃO GERAL DO SISTEMA HIDRAULICO, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003742 | 07/12/2022 | 5040.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; REVISÃO DO SISTEMA DE MOLAS; SERVIÇOS NOS FREIOS; NAS RODAS; SERVISO NOS FILTROS E CORREIAS; COREÇÃO DE VASAMENTO E BARALHO NO MOTOR, REALIZADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 07/12/2022 | 650.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 120L, DESTINADAS A GARIS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DAQUELES SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/12/2022 | 801.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRANGO E OVOS DE GRANJA, DIRECIONADOS À SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/12/2022 | 250.00 | 00012786287464 | GEWEISSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE ALUGEL SOCIAL, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINACEIRAS PARA CUSTEIO DE TAIS DESEMBOLSOS, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 08/12/2022 | 5080.90 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BORDA CORTANTE), DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILAR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003761 | 08/12/2022 | 2638.08 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA PINTURA DAS LOMBADAS (SINALIZAÇÃO DE QUEBRA - MOLAS) DAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003762 | 08/12/2022 | 3672.24 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA DE ACESSO AO SÍTIO JUAZEIRO, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003763 | 08/12/2022 | 3101.20 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA RETIRADA DE SALINAS DA PARTE INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003764 | 08/12/2022 | 3462.48 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA PINTURA NA PARTE INTERNA EXTERNA (SALAS DA RECEPÇÃO; AUDITÓRIO; BANHEIRO E COZINHA) NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003765 | 08/12/2022 | 1713.12 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, MANUTENÇÃO NO TELHADO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003766 | 08/12/2022 | 2960.64 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, REALIZADOS NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 08/12/2022 | 800.00 | 33211246000161 | ELIAS VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE GUIAS E MEIO - FIOS, NO DISTRITO DO PINDURÃO, CARMO E NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECREATARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM - 1% DE DEZEMBRO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 08/12/2022 | 527.00 | 00070399118411 | MARIANA DE SOUSA BASÍLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2022, PARA OS CONSTRIBUINTES INSCRITOS NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 08/12/2022 | 527.00 | 00016458666454 | MARIA DANIELA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE I P T U 2022, PARA OS CONSTRIBUINTES INSCRITOS NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 08/12/2022 | 527.00 | 00010442123493 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2022, PARA OS CONSTRIBUINTES INSCRITOS NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 08/12/2022 | 1000.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 08/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE REGISTRA - SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA COBERTURA DE SALÃO DA ESCOLA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003769 | 09/12/2022 | 1050.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFA5E21, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 09/12/2022 | 130.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCUI DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE GÁS DOS EXTINTORES DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003772 | 09/12/2022 | 2284.16 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/12/2022 | 21130.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/12/2022 | 10669.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/12/2022 | 3151.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/12/2022 | 1006.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/12/2022 | 8105.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/12/2022 | 20910.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/12/2022 | 109573.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/12/2022 | 4651.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/12/2022 | 38772.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/12/2022 | 7696.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/12/2022 | 7394.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/12/2022 | 4949.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/12/2022 | 21143.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/12/2022 | 3141.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30% - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/12/2022 | 1500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE REGISTRO DE COBRANÇAS DA FOAPG DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/12/2022 | 180.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, OBTIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO QUE SEGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/12/2022 | 3405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/12/2022 | 8954.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C N M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/12/2022 | 6573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/12/2022 | 22821.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/12/2022 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 09/12/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/12/2022 | 3555.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/12/2022 | 3730.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 7IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/12/2022 | 10056.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/12/2022 | 606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/12/2022 | 666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/12/2022 | 9069.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/12/2022 | 1242.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO COMPETÊNCA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/12/2022 | 1021.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/12/2022 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/12/2022 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/12/2022 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/12/2022 | 3535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/12/2022 | 7741.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 12/12/2022 | 650.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (MÚSICA AO VIVO) NA 3ª EDICAÇÃO DO "PEDALA CONGO", REALIZADO NO DAI 04 DE DEZEMBRO DE 2022 (APRESENTAÇÃO REALIZADA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 12/12/2022 | 885.00 | 00013154790446 | FABRICIO LEONARDO BARBOZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DE GRAMA (APÓS PODAÇÃO) E LIMPEZA DOS MATOS EM FRENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 12/12/2022 | 99.90 | 11415112000120 | 88 NET TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET, NA CASA DE APOIO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO DE CONGO QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003829 | 12/12/2022 | 235.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON7088, PERTENCENTE A SEC. DE ASS. SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003831 | 12/12/2022 | 854.69 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO FIAT, PLACA OEX4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003833 | 12/12/2022 | 614.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA6214, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIATURA ANUAL, BOMBEIRO 2022, PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACA SLB0E20, PERTENCENTE A SEC. DE ASS. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/12/2022 | 40.00 | 00002150092409 | JOSEFA SIVANILDA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA SIMPLES, A SERVIDORA SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SEU SETOR, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 12/12/2022 | 1727.14 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA CONFCÇÃO DE ADEREÇOS PARA APRESENTAÇÃO REALIZADA PELOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003826 | 12/12/2022 | 38107.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AS MOTOS LOACADAS, MAQUINARO, TOYOTA LOCADO, CAÇAMBAS E CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLÍDOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 12/12/2022 | 422.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS SÍTIOS LAGOA FUNDA E JUA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 12/12/2022 | 527.00 | 00006446919484 | JOSE VAGNO BATISTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIOS DE LIMPEZA DE BARRAGENS NO DISTRITO DO CARMO, CONFORME NECESSIDADES DE LIMPEZA IDENTIFICADA PELA SECRETARAI MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DO PINDURÃO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003827 | 12/12/2022 | 14345.25 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AOS TRATORES, PIPA E MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANTER O CONVENIO COM A EMPAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003832 | 12/12/2022 | 788.11 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AO FIAT DA EMPAER. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 12/12/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PMC, NO BLOG BRUNO LIRA: WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003834 | 12/12/2022 | 6180.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 12/12/2022 | 2000.00 | 23717265000100 | FRANCISCO CESAR DE JESUS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VIDIOGRÁFICA E ALIMENTAÇÃO DO SÍTIO E PÁGINAS OFICIAIS (https://www.congo.pb.gov.br/; https://www.facebook.com/pmcongo/; https://www.instagram.com/prefeituramunicipaldecongo/: FACEBOOK, INSTAGRAM E SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO COM AS AÇÕES REALIZADAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXADO A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 12/12/2022 | 527.00 | 00011904346448 | LEONARDO LINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003828 | 12/12/2022 | 389.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MOTOS LOCADAS DE PLACAS KIW1I52 E KJY1D76. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO N 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/12/2022 | 60.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 12/12/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 12/12/2022 | 500.00 | 00013524832466 | FELIPE ANDERSON DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA KME0G75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 12/12/2022 | 550.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS EPSON, SENDO: TROCA DAS ALMOFADAS; MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TINTAS; TROCA DE DO KIT DE BORRACHAS TRAÇÃO E CORREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003811 | 12/12/2022 | 375.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DIRECIONADOS A FORMATURA DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003812 | 12/12/2022 | 606.45 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES, DIRECIONADOS A FORMATURA DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 12/12/2022 | 500.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00005078444408 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IRRICAÇÃO NOS PÁTIOS DO VIVEIRO DE MUDAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR QUADRA NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003818 | 12/12/2022 | 143222.20 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE SALÃO DA CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, SITUADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220916TP00004, PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20401/2022-CPL. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 12/12/2022 | 91.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 12/12/2022 | 1212.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FORMAÇÃO DE MUSICOS, VOLTADOS PRINCIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, APOIO CULTURA EM APRESENTAÇÕES REALIZADOS NO MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003824 | 12/12/2022 | 6000.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADAS ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC.. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003825 | 12/12/2022 | 6892.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO GOL, DE PLACA QFT3935 E MOTOS LOCADAS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003830 | 12/12/2022 | 10830.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPR6743 E OFH3556, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/12/2022 | 40.00 | 00010687446422 | SILVIO JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA SIMPLES, AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SEU SETOR, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/12/2022 | 253.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/12/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/12/2022 | 154.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/12/2022 | 18.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/12/2022 | 600.00 | 00016750743480 | RAYSSA VITORIA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE LOCOMOÇÃO DO SÍTIO SÃO JOÃOZINHO À SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, TENDO EM VISTA O DIFÍCIL ACESSO PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES TRANSITAREM NAQUELA REGIÃO. CONFORME COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE CADASTRO SOCIAL, NOS TERMOS DO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 19 - LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 13/12/2022 | 700.00 | 41157922000194 | FRANCIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM APREENTAÇÃO ARTÍSTICA NO SEGUINTE EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO: PEDALA CONGO, TERCEIRA EDIÇÃO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/12/2022 | 60.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SEU DESLOCAMENTO À TAPEROÁ/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO "AVENTURA NAS SERRAS", NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/12/2022 | 60.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SEU DESLOCAMENTO À TAPEROÁ/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO "AVENTURA NAS SERRAS", NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Comércio e Serviços | Turismo | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO ECOLOGICO E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 14/12/2022 | 140.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPDAGEM, REFERENTE A VISITA TÉCNICA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, DURANTE TESTAGEM DE ROTEIROS DO PROJETO "AVENTURA NAS SERRAS" - TAPEROÁ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 14/12/2022 | 250.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE TRAVES DE FERRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIAO ALEXANDRE DE MELO - O LOLÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/12/2022 | 60.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SEU DESLOCAMENTO À TAPEROÁ/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO "AVENTURA NAS SERRAS", NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/12/2022 | 60.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SEU DESLOCAMENTO À TAPEROÁ/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO "AVENTURA NAS SERRAS", NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 14/12/2022 | 1738.82 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA CONFCÇÃO DE ADEREÇOS PARA APRESENTAÇÃO (PASTORÍL ALUSIVO AS FESTIVIDADES NATALINAS), REALIZADA PELOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003858 | 14/12/2022 | 522.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS SEGUINTES VEÍCULOS: COURIER, SENDO A TROCA DE RELÊ DE PISCA TRANSTORIZADO; CONSERTO NO CHICOTE DO ALTERNADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, CONFORME O SURGIMENTO DAS DEMANDAS PARA MANUTENÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61501/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 14/12/2022 | 1852.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILAR, PERTENCENTE AS SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003864 | 14/12/2022 | 3545.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR; MANCHAO, COLA, PARA A RETROESCAVADEIR NEW HOLLAND; PATROL E CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 14/12/2022 | 60.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA INSERÇÃO DE LÂMPADA NA AVENIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 14/12/2022 | 1680.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 03 PORTÕES DE FERRO, DIRECIONADOS AO CANIL DA CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/12/2022 | 19008.37 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOPAGS GAB/INF/AGR/FIN/ADM/CULT/ASS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 14/12/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003866 | 14/12/2022 | 996.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E VÁLVULA, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/12/2022 | 2577.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS TAPERA, POÇO COMPRIDO E LAGOA DO JUAZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 14/12/2022 | 200.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRANSPORTADOR DE CARNES DO MATADOURO À SEDE DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 14/12/2022 | 280.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA (PLACA 8W1749), PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003865 | 14/12/2022 | 562.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DIRECIONADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003867 | 14/12/2022 | 5288.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CÂMARAS DE AR E MACHÃO, DIRECIONADOS AOS TRATORES; PIPA; CAÇAMBA RETROESCAVADEIRA RANDON, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 14/12/2022 | 470.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA GRANDE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 14/12/2022 | 1700.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS DE FERRO, DIRECIONADOS A CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 14/12/2022 | 2100.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SEIS PORTÕES DE FERRO, DIRECIONADOS A CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/12/2022 | 434.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/12/2022 | 390.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/12/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 73IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/12/2022 | 43.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 73IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 14/12/2022 | 500.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RETROVISOR PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES ,PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003859 | 14/12/2022 | 666.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: OFH3556; OFG0563 E OGC5J49. PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61501/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003862 | 14/12/2022 | 3700.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E ANCHAO, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES E GOL, PLACAS: OGE5B50; QFT3935; OFA3059; QFL9589; OFH3556, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003863 | 14/12/2022 | 1346.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES E GOL, PLACAS: OGE5B50; QFA5E21; OFA3059 E QFL9589, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/12/2022 | 23602.89 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/12/2022 | 19178.02 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/12/2022 | 68408.04 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003880 | 14/12/2022 | 6028.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT3935, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 14/12/2022 | 1727.14 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIRECIONADOS A CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, CONFORME DEMANDAS DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/12/2022 | 3997.97 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 15/12/2022 | 315.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP, SENDO: RECUPERAÇÃO DO PRESSOR; TROCA DA PELÍCULA E DO ROLO PICK-UP, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 15/12/2022 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003890 | 15/12/2022 | 23341.47 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH6446, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/12/2022 | 43.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/12/2022 | 33.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 15/12/2022 | 1725.00 | 02988688000195 | JOSE JORDAO DA SILVA MAX MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA, DIRECIONADO AO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 15/12/2022 | 8118.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PODAS DE ÁRVORES, DE ENTULHOS E METRALHAS, DOS ENTORNOS DAS RUAS, CANTEIROS, CALÇADAS E TERRENOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 16/12/2022 | 650.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA RODA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E EMBUCHAMENTO DO EIXO DA GRADE ARADOURA, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003908 | 16/12/2022 | 2312.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS À SEC. DE INFRAESTRURURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADO NAS VIAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003903 | 16/12/2022 | 1088.80 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PÃO; BOLOS), DESTINADOS AO SCFV E CRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10701/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003913 | 16/12/2022 | 48.90 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FECHADURA E TELA P/ MOSQUITOS) DESTINADOS A SEDE DO CRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003909 | 16/12/2022 | 128.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADO A SEDE DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, PARA CONFECÇÃO DE PLACAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 16/12/2022 | 2106.00 | 00008309491433 | CICERO GABRIEL SILVA DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O INSERÇÃO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS E NO BAIRRO PRADO, SÍTIOS RIAHÃO, LAGINHA, VENTURA E JUAZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003907 | 16/12/2022 | 218.53 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 16/12/2022 | 632.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUAZEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 16/12/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITTUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, ALÉM DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003895 | 16/12/2022 | 10091.01 | 09051022000155 | C. E. DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRURURA PARA REALIZADÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS: ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EM 19 DE NOVEMBRO DE 2022; ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NA PRAÇA CENTRAL, COM APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA SANFÔNICA E APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SCFV, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022; E REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO ABC DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003904 | 16/12/2022 | 153.30 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NA SEDE DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003905 | 16/12/2022 | 2384.25 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS; BOLOS; JANTS E PÃES), DESTINADOS AOS AOS PROFISSIONAIS DA PMC E OS DEMAIS QUE ATUAM NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/12/2022 | 12.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/12/2022 | 132.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 16/12/2022 | 1158.00 | 00006229163438 | RAIMUNDA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA E NA ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES, NA COMUNIDADDE RIACHO DO ALGODÃO, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 16/12/2022 | 1100.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO PARA AS SAÍDAS LATERIAIS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS OFG8537, OGE5B50, OFH3556 E NPR6743, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 16/12/2022 | 1053.00 | 00099633957400 | MAGNA BRAZ DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE O FORNECIMENTO DE JANTARES AOS PAIS, ALUNOS E CONVIDADOS, DURANTE FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003901 | 16/12/2022 | 614.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003902 | 16/12/2022 | 1265.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS), DESTINADOS A CRECHE INFANTIL, PARA REUNIÃO DE PAIS E MESTRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003906 | 16/12/2022 | 2527.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DOS SITIOS RIACHO DO ALGODÃO, POÇO COMPRIDO E LAGOA FUNDA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 19/12/2022 | 1212.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FORMAÇÃO DE MUSICOS, VOLTADOS PRINCIPALMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, APOIO CULTURA EM APRESENTAÇÕES REALIZADOS NO MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003925 | 19/12/2022 | 1550.60 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA AMPLIAÇÃO DE MURO DA PARTE TRASIERA DA ESCOLA ZEFERINO ALVES FITOSA, LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO COMPRIDO, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 19/12/2022 | 527.00 | 00011904346448 | LEONARDO LINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003923 | 19/12/2022 | 1398.30 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉS DA MANHÃ E QUENTINHAS), PARA OS POLICIAIS MILIARTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220706PE00007, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 19/12/2022 | 2106.00 | 00009689639439 | LARYSSA SUÊNIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO CÓRREGO DE ACESSO AO SÍTIO JUAZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/12/2022 | 240.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/12/2022 | 119.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/12/2022 | 110.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/12/2022 | 2089.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, APURAÇÃO DE 30/11/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DO PINDURÃO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 19/12/2022 | 526.32 | 00013721129440 | GENILSON ANTONIO DA SIVLA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO RIACHÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 19/12/2022 | 422.00 | 00012913712495 | BRUNO PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS SÍTIOS LAGOA FUNDA E JUA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 19/12/2022 | 632.00 | 00002785710428 | CARLOS ANDRADE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZR, NO DECORRER DO MÊS DE dezembro DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 19/12/2022 | 2500.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | RESREVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/12/2022 | 325.00 | 00012656347424 | YALLANDA LARISSA DA SILVA ARCANJO | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/12/2022 | 325.00 | 00005235991451 | ELIZABETTE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/12/2022 | 325.00 | 00070399143440 | JERFESSON JOHAN SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/12/2022 | 325.00 | 00070870516442 | JOSE ELIVAN BATISTA FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/12/2022 | 325.00 | 00070870737457 | LIVIA MONIKE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/12/2022 | 325.00 | 00032747064859 | GUIMARA GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/12/2022 | 325.00 | 00009853230437 | LUCAS JOSE CESARIO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/12/2022 | 325.00 | 00009223121507 | DIOGO VICTOR SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/12/2022 | 325.00 | 00009431798409 | BIANCA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/12/2022 | 325.00 | 00007052583437 | JUÇARA QUINTANS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/12/2022 | 325.00 | 00003282541422 | MARTA GILMARA OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/12/2022 | 325.00 | 00070870512455 | ELIVALDO BATISTA FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 19/12/2022 | 1500.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DAS RUAS E AVENIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 19/12/2022 | 4403.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DOS PNEUS DA DAS CAÇAMBAS E CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE AS SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 19/12/2022 | 160.00 | 27874982000105 | THIAGO LIBERAL BIONE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE MÁQUINAS PESADAS, REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00005065128430 | JOSEANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA C/ A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 20/12/2022 | 606.00 | 00020516076809 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA RUAS E VIAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 20/12/2022 | 527.00 | 00006446919484 | JOSE VAGNO BATISTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA DO DISTRITO DO CARMO, CONFORME NECESSIDADES INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 20/12/2022 | 922.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL E DO CORETO, LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA E AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/12/2022 | 19671.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DO ICMS DO ESTADO E CIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00005078444408 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 20/12/2022 | 2632.00 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROGRAMA "ÁGUA É VIDA", IDEALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, SENDO O ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/12/2022 | 1313.00 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/12/2022 | 9966.89 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMC, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 20/12/2022 | 853.75 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 09º DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL - Nº 217/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 20/12/2022 | 1176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003946 | 20/12/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252019 | 0003950 | 20/12/2022 | 2026.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - PROJETO DE LVANTAMENTO TOMOGRÁFICO PARA CONSTRUÇÃO DE SEIS PASSAGENS MOLHADAS, COM ÁREA DE 1.072 M², NO MUNICÍPIO DE CONGO/PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0003960 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00008100404410 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DE OBRAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220622DV00020, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00020/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52001/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/12/2022 | 840.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/12/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 20/12/2022 | 500.00 | 00013524832466 | FELIPE ANDERSON DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA KME0G75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003953 | 20/12/2022 | 645.00 | 00010661413470 | ELIANDRO FERNANDES MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90104/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 20/12/2022 | 606.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/12/2022 | 1212.00 | 45321850000120 | JOSE FERREIRA DE SALES NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICOS NOS PRÉDIOS DAS ESCOALS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008866496413 | IZABELA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO À SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O LOCAL SER DE DIFÍCIL ACESSO PARA LOCOMOÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 20/12/2022 | 606.00 | 00004673712455 | MARLAN CARLOS QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIRGIA, PERÍODO NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECILIZADA - CAEE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/12/2022 | 21026.00 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/12/2022 | 59068.56 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/12/2022 | 27692.64 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/12/2022 | 22192.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003975 | 21/12/2022 | 15486.00 | 35000390000184 | NUNES & TENORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS; GAVETEIROS), DIRECIONADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221109PE00017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11704/2022-CPL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003976 | 21/12/2022 | 41370.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCONDICIONADOS; SMART TV), DIRECIONADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO QUE SEGUE ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221109PE00017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11705/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003977 | 21/12/2022 | 2262.60 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADORES), DIRECIONADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO QUE SEGUE ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221109PE00017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11703/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003978 | 21/12/2022 | 16570.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXAS DE SOM; MICROFONES; NOTEBOOKS; PROJETORES MULTIMÍDIA; SANDUICHEIRAS), DIRECIONADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO QUE SEGUE ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221109PE00017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11701/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003979 | 21/12/2022 | 10267.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO DE CHÃO E INDUSTRIAL; LIQUIDIFICADORES), DIRECIONADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO QUE SEGUE ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221109PE00017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11702/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003980 | 21/12/2022 | 9635.40 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BERÇO DE MADEIRA; COLCHÃO P/ BERÇO; COLCHÃO P/ EXERCÍCIO FÍSICO), DIRECIONADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORDEM DE FORNECIMENTO QUE SEGUE ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221109PE00017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11706/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003982 | 21/12/2022 | 6300.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003984 | 21/12/2022 | 1930.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY8H83, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 21/12/2022 | 367.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003986 | 21/12/2022 | 3012.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003987 | 21/12/2022 | 1234.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003988 | 21/12/2022 | 2512.50 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSETE DO MUNICÍPIO EM RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60701/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003989 | 21/12/2022 | 924.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES À CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ESTA EDILIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60702/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003983 | 21/12/2022 | 4100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS À REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD7349, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | MANTER/ AMPLIAR O PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003994 | 21/12/2022 | 119530.10 | 29671720000160 | AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES (ADESIVO PLÁSTICO; REGISTRO SOLD 75MM; TEE IRRIGACAO SOLDAVAL 75MM; TUBO IRRIGACAO POBOLSA PN80 DN75), PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS QUE SEGUEM DESCRITAS: PINDURÃO, MULUNGU, RIACHO DA ROÇA, SALINAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220706PE00008, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10801/2022-CPL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 21/12/2022 | 527.00 | 00004134534488 | WELLINGTON FERNANDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DURANTE A ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS NATALINOS NAS PRAÇAS E AVENIDAS PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 21/12/2022 | 190.00 | 00007177270418 | AILA JAQUELINE FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGSMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ENTREGA DOS TERNOS ÀS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEJANDRO DE MELO - "O LOLÃO", INÍCIO EM 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 21/12/2022 | 5646.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DIRECIONADOS A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS DISTRITOS DE CARMO E PINDURÃO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO, CONFORME O SURGIMENTO DE DEMANDAS IDENTIFICADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/12/2022 | 3200.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO TAPERA, CONFORME O SURGIMENTO DE DEMANDAS PARA REPOSIÇÃO DE TAL MATERIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 21/12/2022 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL/FMAS/PSB/BF, SENDO: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇÃO DE CONTAS, APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/12/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/12/2022 | 1333.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/12/2022 | 20408.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/12/2022 | 2424.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO COMPETÊNCA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/12/2022 | 2043.99 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/12/2022 | 2153.44 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - PAIF, SOB O REGIME DE CARGO DE EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/12/2022 | 1500.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/12/2022 | 7560.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG - CRIANÇA FELIZ EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/12/2022 | 7676.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/12/2022 | 220.00 | 00018153398458 | JOSE CLAUDEVITOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA C/ A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/12/2022 | 195.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPEHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SEDE DO SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004044 | 22/12/2022 | 30.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPEHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/12/2022 | 44442.48 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/12/2022 | 21544.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/12/2022 | 1212.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004031 | 22/12/2022 | 1600.00 | 40993272000154 | IOLANDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA REALIZAREM SUAS ATIVIDADES DE ROTINA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DEMANDADAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 22/12/2022 | 1132.00 | 00006837033409 | JOSE JOSENILDO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS DO MUNICPÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004043 | 22/12/2022 | 60.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA PARA O GALPÃO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 22/12/2022 | 211.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004049 | 22/12/2022 | 1696.78 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SECTURDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/12/2022 | 15684.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 22/12/2022 | 1579.00 | 00002858352461 | LUCIMAURO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADOR NO ESTÁDIO MUNICIPAL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO - "O LOLÃO", NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/12/2022 | 8063.91 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/12/2022 | 21832.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/12/2022 | 13348.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/12/2022 | 12000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DO CONGO, RELATIVO AO MÊS 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/12/2022 | 8000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 22/12/2022 | 2000.00 | 23717265000100 | FRANCISCO CESAR DE JESUS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VIDIOGRÁFICA E ALIMENTAÇÃO DO SÍTIO E PÁGINAS OFICIAIS (https://www.congo.pb.gov.br/; https://www.facebook.com/pmcongo/; https://www.instagram.com/prefeituramunicipaldecongo/: FACEBOOK, INSTAGRAM E SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO COM AS AÇÕES REALIZADAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXADO A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/12/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - JORNAL A UNIÃO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/12/2022 | 7234.20 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/12/2022 | 17908.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004034 | 22/12/2022 | 955.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTNADAS ÀS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, ASS. SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SETORES. CAMPO DE FUTEBOL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/12/2022 | 95.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Segurança Pública | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIV. SEGURANÇA EM CONVENIO C/ SEC DE SEG. PUB DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004040 | 22/12/2022 | 130.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTNAD À SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/12/2022 | 385.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTNADA À SEDE DA PMC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/12/2022 | 94.88 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELENOFIA FIXA DO TELEFONE Nº 3359 - 1100, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS, PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/12/2022 | 6746.80 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG. DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/12/2022 | 2812.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR EXP. INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/12/2022 | 15196.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | IMPORTÂNCIA UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/12/2022 | 6732.35 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30% - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/12/2022 | 90372.17 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/12/2022 | 14483.40 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/12/2022 | 10908.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/12/2022 | 252969.37 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/12/2022 | 8999.60 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/12/2022 | 41951.69 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/12/2022 | 54071.03 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/12/2022 | 18812.54 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR - EXP. INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004030 | 22/12/2022 | 1400.00 | 40993272000154 | IOLANDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSIDO (PRÉDIOS DAS SUBFUNÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS DE REPAROS CONTÍNUOS NOS SETORES SUPRAMENCIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004035 | 22/12/2022 | 683.10 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DIRECIONADO AOS SETORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60402/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004047 | 22/12/2022 | 1205.71 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE5150, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004048 | 22/12/2022 | 211.36 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEI. E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFA5E21, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61005/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 22/12/2022 | 1000.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE UM PORTÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ZEFERINO ALVS FEITOZA; CONFECÇÃO DE PORTÃO, JANELA E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 22/12/2022 | 400.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE UM PORTÃO, DIRECIONADO À ESCOLA NAPOLEÃO FERNANDES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/12/2022 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DAS FOPAGS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/12/2022 | 180.00 | 00070372036457 | GUILHERME FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCINADO, PARA CONDUÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTINADSO À REALIZAÇÃO MANUTENÇÃO, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPRVAÇÕES QUES SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 23/12/2022 | 1650.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 23/12/2022 | 606.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 23/12/2022 | 606.00 | 00004673712455 | MARLAN CARLOS QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIRGIA, PERÍODO NOTURNO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/12/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004059 | 23/12/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40201/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/12/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADO$ PARA SEDIAR ESPAÇOS FÍSICOS, PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/12/2022 | 88.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/12/2022 | 540.00 | 00000017614473 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO AO DEPÓSITO DE RECEPÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA TAIS SERVIÇOS (ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ Nº 11.955.108/0001 - 54). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 23/12/2022 | 1175.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS RECARGAS DE TONNERS DA IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 26/12/2022 | 2080.00 | 43669967000173 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPES COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 26/12/2022 | 3000.00 | 41050418000190 | RAFAEL MARACAJA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "É SEU DIREITO" E SERVIOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATUAÇÃO DO PROGRAMA "A MOTO É SUA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/12/2022 | 325.00 | 00007519015475 | MAYRA NIEDJA MIRANDA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004081 | 26/12/2022 | 1660.40 | 33428938000166 | MAIS SOUCAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ AFZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES DE PAREDE, 50CM, 6 PÁS, BIVOLT OU 220V, PRETO OU PRETO/PRATA), DIRECIONADDOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220818PE00011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11102/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 26/12/2022 | 750.00 | 29979287000125 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS E CONFCÇÃO DE FIGURINO, DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ALUSIVA AOS FESTEJOS NATALINO, REAIZADO NA PRAÇA ERNANI SÁRIO, AO LADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004071 | 26/12/2022 | 2277.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRARAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA A RECEPÇÃO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220830IN00003 - PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00014537492414 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA, SENDO A INSERÇÃO DE ÁGUA NAS PLANTAS SITUADAS SOBRE AS PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 26/12/2022 | 1453.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DAS RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA - PATROL CATERPILAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 26/12/2022 | 791.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERNÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOCICLESTAS DE PLACAS: PFO9F21 E MNT2426, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/12/2022 | 1848.00 | 00011904346448 | LEONARDO LINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A EQUIPE DE VIGILÂNCIA PARA SEGURANÇA, DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PARTIDAS DOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO; 03, 10, 11, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2022, NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - DAMIÃO ALEXANDRE DE MELO "O LOLÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/12/2022 | 703.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 71.039 - 3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 26/12/2022 | 3200.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 26/12/2022 | 6160.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 28 PONTOS DE ACESSO À INTERNET PARA USO NOS ÓRGÃOS (SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/12/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DA PROPOSTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1067354-55, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/12/2022 | 35.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA NA C/C 71.039 - 3, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES DE IMPRENSA E MÍDIA INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 26/12/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PMC, NO BLOG BRUNO LIRA: WWW.BLOGBRUNOLIRA.COM.BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 26/12/2022 | 1115.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSERNÇÃO PARTES DOS CATAVENTOS DOS SÍTIOS SALINA, SANTA RITA E DISTRITO DO CARMO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 26/12/2022 | 843.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPAROS E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND E JOHN DEERE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 26/12/2022 | 1466.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS, REFERENTE A LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO ESCOLAR, DIRECIONADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 26/12/2022 | 1600.00 | 46245219000151 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004076 | 26/12/2022 | 3539.86 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ AFZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO DE MESA; VENTILADORES), DIRECIONADDOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA INSERÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220818PE00011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11104/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004077 | 26/12/2022 | 14210.80 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ AFZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO BAIXO; CADEIRA EXECUTIVA; ESTANTE DE AÇO; MESA DE PLASTICO; MESA PARA ESCRITORIO), DIRECIONADDOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA INSERÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220818PE00011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11103/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004078 | 26/12/2022 | 13303.80 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ AFZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCONDICIONADOS SLIT, VENTILARORES), DIRECIONADDOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA INSERÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220818PE00011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11105/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004079 | 26/12/2022 | 7939.60 | 33428938000166 | MAIS SOUCAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ AFZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCONDICIONADOS; VENTILADORES), DIRECIONADDOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA INSERÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220818PE00011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11102/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004080 | 26/12/2022 | 12156.56 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ AFZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DE RODAS MANUAL; CADEIRA PLASTICA), DIRECIONADDOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA INSERÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220818PE00011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0004082 | 26/12/2022 | 2364.35 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022, RELATIVO AS AQUISIÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0004083 | 26/12/2022 | 1775.93 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022, RELATIVO AS AQUISIÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0004084 | 26/12/2022 | 1532.77 | 21318384000165 | J T A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS A CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022, RELATIVO AS AQUISIÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 26/12/2022 | 1540.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ACESSO À INTERNET, SENDO 07 (SETE) PONTOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 27/12/2022 | 88.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER, DIRECIONADO A IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004098 | 27/12/2022 | 1642.39 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIRECIONADOS A SEDE DA CFECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004099 | 27/12/2022 | 955.26 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004103 | 27/12/2022 | 5692.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIOANADOS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG8537. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60903/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004104 | 27/12/2022 | 5692.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIOANADOS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH3556. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60903/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004105 | 27/12/2022 | 5692.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIOANADOS À REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFA3059. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60903/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004106 | 27/12/2022 | 22042.51 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004110 | 27/12/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004111 | 27/12/2022 | 6435.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE NSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004112 | 27/12/2022 | 10500.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZONA RURAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004113 | 27/12/2022 | 16800.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (16 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A CRECHE MUNICIPAL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004114 | 27/12/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004115 | 27/12/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS (02 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0004118 | 27/12/2022 | 2000.00 | 27157644000144 | HIVISSON FRED ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM ASSSISTÊNCIA TÉCNICA E ORGANIZACIONAL VOLTADA AO PRODUTOR RURAL, EVIDENCIANDO GERENCIAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS; SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE; SERVIÇOS NO SEGMENTO DA CADEIA DE PEQUENOS ANIMAIS COM ÊNFASE EM CLÍNICA E CIRURGIA; SERVIÇOS DE INSPERÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS. PROCESOS LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00021/2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004097 | 27/12/2022 | 1086.40 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60403/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 27/12/2022 | 1380.00 | 00012900377447 | JANILTON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00009893455480 | JEFERSON BRENE GONCALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 27/12/2022 | 1358.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANAS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004108 | 27/12/2022 | 6810.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (GARIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004109 | 27/12/2022 | 12870.00 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇO GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004116 | 27/12/2022 | 8400.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 08 FUNCIONÁRIOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA SECRETARIAS DE CULTURA, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004107 | 27/12/2022 | 6220.50 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16302/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004117 | 27/12/2022 | 2100.00 | 24434795000104 | LS SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE SERVIÇOS CONTINUADOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA), PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220127PE0002, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE CONFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/12/2022 | 390.00 | 00020483686468 | GERALDINA DE FREITAS DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE AJUDA DE CUSTO, O PAGAMENTO DE ACOMPANHANDO PARA SEU FILHO, QUE ENCONTRASSE NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE DURANTE SUA ESTADIA NO HOSPITAL SUMÉ/PB - DIANTE DE COMPLICAÇÕES EM SEU QUADRO DE SAÚDE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004120 | 27/12/2022 | 614.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA6214, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. RELATIVO A CORREÇÃO DO EMPENHO Nº 3833, ANULADO PARA RETIFICAÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004139 | 28/12/2022 | 705.25 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SEDE DO SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004162 | 28/12/2022 | 245.60 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SEDE DO SCFV. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60404/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ASTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004163 | 28/12/2022 | 2063.50 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ÀS SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004166 | 28/12/2022 | 2009.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ÀS SEDE DO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 28/12/2022 | 130.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM ADAPTADOR DO CILINDRO DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004131 | 28/12/2022 | 8360.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS ESGOTO, DIRECIONADOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JUAZEIRO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004132 | 28/12/2022 | 1721.07 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTEÇÃO CONTINUADA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004133 | 28/12/2022 | 582.66 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS A SEC. DE CULTURA E PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004137 | 28/12/2022 | 998.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004141 | 28/12/2022 | 5320.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60903/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004143 | 28/12/2022 | 11500.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO (VW 17.280 CRM 4X2, PLACA OEI039), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220427PP00011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61101/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004144 | 28/12/2022 | 2128.05 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS À SEC. DE INFRAESTRURURA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ESTE SETOR. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004152 | 28/12/2022 | 1000.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO COM TROCA DA BOMBA INJETORA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004154 | 28/12/2022 | 5368.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA NQE4D51, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004155 | 28/12/2022 | 1073.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004158 | 28/12/2022 | 3125.12 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PARA MANUTENÇÃO NA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA (RUA DE ACESSO AO BALNEÁRIO "RABO DO PAVÃO", CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004159 | 28/12/2022 | 1713.12 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSÉ DA SILVA E NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004160 | 28/12/2022 | 3132.79 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA EM PLACAS DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA CENTRL, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004161 | 28/12/2022 | 3997.28 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS SANTA ANA, MANOEL FIRMINO DA SILVA E LINDOLFO CAMPOS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220608PP00013, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61301/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/12/2022 | 448.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 28/12/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 28/12/2022 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVISO DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 28/12/2022 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVISO DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG, DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | CONTRIBUIR PARA ENTIDADES DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2022 | 108.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/12/2022 | 22.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 28/12/2022 | 2475.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES RURUAIS DO MUNICÍPIO, COM O ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, DECLARAÇÕES ANUAL E MENSAIS, CONSUTAS E ALTERAÇÕES JUNTO À RBF E CARTÓRIO; ELABORAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL; SUPORTE E ELABORAÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 28/12/2022 | 1000.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES (EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS) - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIROS E ATOS NORMATIVOS DA PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004165 | 28/12/2022 | 5082.50 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEDE DA PMC E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAS UNIDADES DA PMC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004134 | 28/12/2022 | 193.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004140 | 28/12/2022 | 8772.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD7249, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004142 | 28/12/2022 | 5230.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60903/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004153 | 28/12/2022 | 2100.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, SENDO: REVISAO GERAL DOS FILTROS E ÓLEO; REVISÃO DA TRANSMISSÃO; REVISÃO DAS UNHAS, AMBOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004156 | 28/12/2022 | 3891.58 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD7249, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL N 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004157 | 28/12/2022 | 10616.99 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL N 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61003/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 28/12/2022 | 1500.00 | 47406273000102 | M. S. S. A. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - CAEE, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2022 | 44.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DAS FOPAGS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/12/2022 | 6137.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004136 | 28/12/2022 | 996.70 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE INFANTIL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004138 | 28/12/2022 | 2188.05 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIRECIONADOS A SEC DE EUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10203/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 28/12/2022 | 260.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E - CPF (PESSOA FÍSICA), DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004148 | 28/12/2022 | 3480.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC5149, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE CAIXA DE DIREÇÃO, NOS FREIOS, RODAS, FILTROS E CORREIAS, AMBOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 28/12/2022 | 3120.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH3556, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFEICIMENTO, NOS FREIOS, NAS RODAS, FILTROS E CORREIAS, AMBOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004150 | 28/12/2022 | 3180.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR6743, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: REVISÃO DO SISTEMA DE MOLAS, NOS FREIOS E RODAS, AMBOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 28/12/2022 | 3300.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFL9589, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: SERVIÇOS NOS FREIOS, RODAS, FILTROS E CORREÇÃO DE VAZAMENTO E BARULHO NO MOTOR, AMBOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004164 | 28/12/2022 | 2127.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADAS A SEDE DA CRECHE INFANTIL - MARIA CÂNDIDA DE FARIAS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004167 | 28/12/2022 | 4123.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004168 | 29/12/2022 | 6128.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO, PLACA QFT3935 E MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 29/12/2022 | 944.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, DE ACORDO COM O SURGIMENTO DA DEMANDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 29/12/2022 | 472.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A COZINHA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DE ACORDO COM O SURGIMENTO DA DEMANDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 29/12/2022 | 708.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A COZINHA DA CRECHE INFANTIL - MARIA CÃNDIDA DE FARIAS, DE ACORDO COM O SURGIMENTO DA DEMANDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000102022 | 0004179 | 29/12/2022 | 16200.00 | 22143811000184 | CONCEITTO COM. E EQUIP. E SUP. DE INFORMATICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS (MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS), COM OBJETIVO DE INTRODUZIR O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIA, TECNOLOGIAS, ARTES E MATEMÁTICA NO CURRÍCULO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41001/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0004180 | 29/12/2022 | 4950.00 | 22143811000184 | CONCEITTO COM. E EQUIP. E SUP. DE INFORMATICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 09 HORAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR DIGITAL, COM OBJETIVO DE INTRODUZIR O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIA, TECNOLOGIAS, ARTES E MATEMÁTICA NO CURRÍCULO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41001/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/12/2022 | 7770.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004182 | 29/12/2022 | 29062.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À CONFECÇÃO DE CADERNO TAMANHO UNIVERSITÁRIO, 10 MATERIAS, CAPA E CONTRA CAPA PERSONALIZADA DE ACORDO COM O LAYOUT FORNECIDO PELA PMC E DIÁRIOS ESCOLARES DIVERSOS TAMANHOS, ENCADERNADOS COM CAPA E CONTRACAPA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ITENS 01 E 04 PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2022, CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 80201/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004187 | 29/12/2022 | 519.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE5B50, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004189 | 29/12/2022 | 486.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E MANCHÃO, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC5J49, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 29/12/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000152022 | 0004193 | 29/12/2022 | 598.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIOS (AERO FIT 120 - AMENDOA RUST/AREZZO RUST), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00015/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51501/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 29/12/2022 | 1000.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA E MONITORAMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, ESCOLA DA SEDE DO MUNICÍPIO E CRECHE INFANTIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010063163454 | HILAINA SORAYA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004198 | 29/12/2022 | 835.07 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220304CP00001, PROCESSO LICITATÓRIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90107/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004199 | 29/12/2022 | 3856.20 | 00006229164400 | JOSE DIOGENES NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DOS GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210824CP00001, MODALIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 00001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90105/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004201 | 29/12/2022 | 1407.90 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004207 | 29/12/2022 | 4088.40 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCAIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME NECESSIDADES DE REPAROS DETECTATAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO - FORTALECIMENTO AGROPECUÁRIO | MANTER O CONVENIO COM A EMPAER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004170 | 29/12/2022 | 370.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADOS AO FIAT DA EMPAER. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004171 | 29/12/2022 | 25058.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, DESTINADO AOS TRATORES, PIPA E MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004184 | 29/12/2022 | 1732.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE E CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD7249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004186 | 29/12/2022 | 851.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 29/12/2022 | 316.00 | 00013154790446 | FABRICIO LEONARDO BARBOZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE CANOS, DIRECIONADOS A CONSTRUÇÃO DO SISTMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO AÇUDE CORDEIRO À COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004208 | 29/12/2022 | 1131.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERGALHÃO), DIRECIONADSO A CONFECÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES SALNAS E RICHÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004210 | 29/12/2022 | 1314.60 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICOS), DIRECIONADOS AO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RIACHÃO, LAGINHA E SANTA RITA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004174 | 29/12/2022 | 2598.15 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004185 | 29/12/2022 | 890.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0004200 | 29/12/2022 | 33000.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTAO & CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS (PARCELA FINAL) PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESORIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINITRATIVO Nº 50301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/12/2022 | 1.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA COTA PARTE DO ICMS DESON, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 29/12/2022 | 1000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAÚJO - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/12/2022 | 110.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/12/2022 | 1798.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXOS QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/12/2022 | 28.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004169 | 29/12/2022 | 44171.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AS MOTOS LOACADAS, MAQUINARO, TOYOTA LOCADO, CAÇAMBAS E CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLÍDOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/20222, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004188 | 29/12/2022 | 1508.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADSO A RETROESCAVADEIRA RANDON E CAÇAMBA, PLACA NQE4D51, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004190 | 29/12/2022 | 678.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA MÁQUINA E MANCHÃO VIPAL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60902/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004202 | 29/12/2022 | 1994.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO SÃO ROQUE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004203 | 29/12/2022 | 789.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS ESGOTO), DIRECIONADOS À REPAROS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SERVIÇOS ESTES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004204 | 29/12/2022 | 1007.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERGALHÃO. MASSA ACRÍLICA; LUX PISO), DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS PÚBLICAS, SERVIÇOS ESTES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004206 | 29/12/2022 | 1312.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÃO), DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO PARQUE ECOLÓGICO E MATADOURO PÚBLICO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004209 | 29/12/2022 | 284.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALICATES E BOTINAS), DIRECIONADAS AO PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO GALPÃO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | BEM VIVER - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/12/2022 | 180.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SEU SETOR, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD BF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004172 | 29/12/2022 | 1047.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEX4736, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004173 | 29/12/2022 | 189.95 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO BROS, PLACA MON7088, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16101/2022-CPL. RELATIVO A CORREÇÃO DO EMPENHO Nº 3833, ANULADO PARA RETIFICAÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/12/2022 | 472.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A COZINHA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DEMANDAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 29/12/2022 | 843.00 | 00006688625482 | KILMA KELLE DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, DIRECIONADAS AO CENTRO DE FORMAÇÃO, MATINDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004205 | 29/12/2022 | 985.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | ACOES. DE COMB. E ENF. AO COVID - ART. 5º, I DA LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 29/12/2022 | 496.12 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE), DIRECIONADO A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSDADES DIANTE DAS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. ADQUIRIDO COM SALDO RESIDUAL DOS RECURSOS PREVISTO NO ART. 5º, INCISO I, DA LC 173/20. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/12/2022 | 327.82 | 00009373238450 | PEDRO ISLAN DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/12/2022 | 395.00 | 00070870468456 | VICTOR PAULO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/12/2022 | 395.00 | 00070399125469 | MYCAELL DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/12/2022 | 395.00 | 00012656347424 | YALLANDA LARISSA DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/12/2022 | 395.00 | 00070399124497 | MAYCON DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/12/2022 | 395.00 | 00009853230437 | LUCAS JOSE CESARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/12/2022 | 395.00 | 00003282541422 | MARTA GILMARA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/12/2022 | 395.00 | 00007519015475 | MAYRA NIEDJA MIRANDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/12/2022 | 395.00 | 00070870737457 | LIVIA MONIKE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/12/2022 | 395.00 | 00009172884401 | LEANDRO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/12/2022 | 395.00 | 00007052583437 | JUÇARA QUINTANS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/12/2022 | 395.00 | 00032747064859 | GUIMARA GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/12/2022 | 395.00 | 00070399143440 | JERFESSON JOHAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/12/2022 | 395.00 | 00012603653440 | JOSE NILTON BASILIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/12/2022 | 395.00 | 00070870516442 | JOSE ELIVAN BATISTA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/12/2022 | 395.00 | 00006080678497 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/12/2022 | 395.00 | 00005235991451 | ELIZABETTE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/12/2022 | 395.00 | 00070870512455 | ELIVALDO BATISTA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/12/2022 | 395.00 | 00010063195496 | ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/12/2022 | 395.00 | 00014523041490 | EDILA FABRICIA DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/12/2022 | 395.00 | 00011883173426 | DAMIANA DOS ANJOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/12/2022 | 395.00 | 00009223121507 | DIOGO VICTOR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/12/2022 | 395.00 | 00009431798409 | BIANCA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/12/2022 | 395.00 | 00011773052403 | ANNE CIBELLE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA "A MOTO É SUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/12/2022 | 395.00 | 00010711156425 | ANA LUCIA CESAR LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AO BENEFÍCIO SOCIAL - OBTENÇÃO DE CNH, DIRECIONADAS AOS CONDUTORES DE MOTOCICLESTAS, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL 232, DE 08 DE JUNHO DE 2021 QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL "A MOTO É SUA", CONFORME ANEXO II DA REFERIDA LEI (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH) E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 29/12/2022 | 6975.00 | 44647925000102 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DAS PRAÇAS, AVENIDADES E NO DISTRITO DO PINDURÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É SAÚDE E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 29/12/2022 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICA, NA ÁREA DE ESPORTES, NO SITE CARIRIESPORTE.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTOS E LAZER - SECT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA - HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS (GIRANDOLAS), DIRECIONADOS À TRADICIONAL FESTIVIDADE DE FIM DE ANO, NO MUNICÍPIO DE CONGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME EXTRATO ANEXADO A DESPESA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/12/2022 | 40.00 | 00009226760462 | DAMIAO HAROLDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADO, PARA O CUSTEIO DE SEU DESLOCAMENTO À CABACEIRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO ADQUIRIDOS PELA SEC. DE ASS. SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE EMPLACAMENTO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL | MANTER A GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 30/12/2022 | 522.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NA MOTO BROS, PLACA MON - 7088, DA SEC. DE ASS. SOCIAL, SENDO: ,AMITEMÇÃO; TROCA DE PLATOR, RETENTOR, DISCO DE EMBREAGEM E BANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/12/2022 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO - SEAD | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANUTER AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/12/2022 | 37.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM C/C DA PMC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/12/2022 | 1797.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELATIVO A APURAÇÃO DE 31/12/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/12/2022 | 8000.00 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA, RELATIVO CORREÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO DO EMPENHO Nº 4029.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/12/2022 | 20000.00 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME GPS EM ANEXO, RELATIVO AO REGISTRO DO SALDO PARCIAL DA RETIFICAÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPENHO Nº 3582. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/12/2022 | 76425.44 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/12/2022 | 19092.45 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/12/2022 | 44738.14 | 29979036016306 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/12/2022 | 22972.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004259 | 30/12/2022 | 17076.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIOANADOS À REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACA OFA3059, OFG8537 E OFH3556. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60903/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004260 | 30/12/2022 | 6300.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH6446, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP00009, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60901/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO - GARANTIA DE FUTURO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004261 | 30/12/2022 | 8079.61 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DIST DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NPR6743, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024